一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会（以下简称区委直属机关工委）是区委派出机构，统一领导区直机关各部门党的工作，为正处级，列区委工作机关序列。

区委直属机关工委的主要职责是：

1.统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促部门党组（党委、党工委）履行机关党建主体责任，对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，督促检查和指导区直机关党员领导干部参加所在党支部组织生活会的情况，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导区委直属机关工委直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区委直属机关工委直属机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

8.指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委直属机关工委内设办公室、组织科、宣传科三个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计288.49万元，支出总计286.66万元。收支较上年决算数减少45.83万元,下降13.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了各项支出。

2.收入情况。2022年度收入合计286.38万元，较上年决算数减少46.44万元，下降14%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了各项支出。其中：财政拨款收入286.38万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计286.66万元，较上年决算减少45.54万元，下降13.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了各项支出。其中：基本支出238.44万元，占83.2%；项目支出48.22万元，占16.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.83万元，较上年决算数减少0.29万元，下降13.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了各项支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计288.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少45.83万元，下降13.7%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了各项支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入286.38万元，较上年决算数减少46.44万元，下降14%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了各项支出。较年初预算数增加28.64万元，增长11.1%。主要原因是增人增资，以及公积金、社保基数调整等追加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余2.12万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出286.66万元，较上年决算数减少45.54万元，下降13.7%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了各项支出。较年初预算数增加28.92万元，增长11.2%。主要原因是增人增资，以及公积金、社保基数调整等追加了预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.83万元，较上年决算数减少0.29万元，下降13.7%，主要原因是根据财政要求，上缴了存量资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出209.68万元，占73.1%，较年初预算数增加4.92万元，增长2.4%，主要原因是增人增资，社保基数调整等追加了预算。

（2）社会保障与就业支出51.39万元，占17.9%，较年初预算数增加20.64万元，增长67.1%，主要原因是追加了离退休人员健康休养支出。

（3）卫生健康支出12.75万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（4）住房保障支出12.85万元，占4.5%，较年初预算数增加3.36万元，增长35.4%，主要原因是年中追加了预算，用于支付职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.44万元。其中：人员经费215.49万元，较上年决算数减少4.26万元，下降1.9%，主要原因是本年度11月调出一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费等。公用经费22.95万元，较上年决算数减少20.1万元，下降46.7%，主要原因是按照区财政“过紧日子”相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.04万元，较年初预算数减少13.96万元、下降93.1%，较上年支出数减少0.13万元、下降11.1%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；认真落实疫情防控要求，增加信息化手段运用，减少外出和严控公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0.86万元，主要用于公务车日常加油、保养和保险等费用。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降78.5%，主要原因是疫情原因，公务出行减少，相关费用较年初预算减少。较上年支出数减少0.31万元，下降26.5%，主要原因是疫情原因，公务出行减少，相关费用减少。

公务接待费0.18万元，主要用于接待上级机关调研、到兄弟区县交流学习。费用支出较年初预算数减少5.82万元，下降97%，主要原因是遵守疫情防控要求，减少实地调研学习。较上年支出数增加0.18万元，增长100%，主要原因是上年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费127.29元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出1.08万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.95万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行费等。机关运行经费较上年决算数减少20.10万元，下降46.7%，严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额15.65万元，其中：政府采购货物支出11.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.41万元。授予中小企业合同金额12.38万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额12.38万元，占政府采购支出总额的79.1%。主要用于采购办公用彩色复印机、公务车保险费、印制各类办公文件、培训资料、宣传品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织部门本级及下属单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金286.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

（1）机关党建经费。2022年我委对机关党建经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.38万元，执行率100%，自评总分100分，共举办协作组活动5场、党组织书记述职会议1场。

（2）党建特色项目经费。2022年我委对党建特色项目经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.63万元，执行率100%，自评总分100分，开展开放式组织生活，机关党组织和党员在疫情防控中接受考验、展现作为，参与人数达1000人以上，满意度90%以上。

（3）党建教育经费。2022年我委对党员教育经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.56万元，执行率100%，自评总分100分，严格按照疫情防控标准，组织全区机关事业单位入党积极分子、党务干部、普通党员学习教育，累计培训7天、330人。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金计划应更具前瞻性、资金使用效率有待进一步提高等主要问题，提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑汝楠 023-65368671