一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区归国华侨联合会是区委、区政府领导下的联系广大归侨侨眷、海外侨胞的人民团体，主要职能是：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对全区广大侨界群众的政治引领和思想引导。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务，把全区侨界群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导、检查、监督侨联青年委员会、老归侨联谊会、基层侨联组织贯彻执行情况。

4.团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

5.加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育全区归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。  

6.弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流合作，积极开展“以侨促台”工作，促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。

7.积极参与社会建设。按照法定程序承接好政府转移的社会管理服务职能，积极参与社会治理。参与协商和推荐区人大归侨代表、提名侨联界区政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

（二）机构设置

本单位内设综合科和联络交流科2个科室。

      （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计182.70万元，支出总计182.70万元。收支较上年决算数增加4.91万元、增长2.8%，主要原因是人员经费增加，财政拨款收入和支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计182.70万元，较上年决算数增加5.63万元，增长3.2%，主要原因是人员经费拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入182.70万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计182.70万元，较上年决算数增加4.91万元，增长2.8%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出134.13万元，占73.4%；项目支出48.56万元，占26.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计182.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.91万元，增长2.8%。主要原因是工资、社保等增加调整，社会保障和就业支出、行政单位离退休支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入182.70万元，较上年决算数增加5.63万元，增长3.2%。主要原因是人员经费收入增加。较年初预算数增加13.72万元，增长8.1%，主要原因是政策性工资调整、社保基数调整，人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出182.70万元，较上年决算数增加4.91万元，增长2.8%，主要原因是政策性工资调整、社保基数调整，导致人员经费支出增加。较年初预算数增加13.72万元，增长8.1%。主要原因是政策性工资调整、社保基数调整，人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。   

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出136.84万元，占74.9%，较年初预算数减少0.59万元，下降0.4%。主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控公共服务支出。

（2）社会保障与就业支出29.42万元，占16.1%，较年初预算数增加10.93万元，增长59.1%。主要原因是社保决算口径调整。

 （3）卫生健康支出7.29万元，占4%，较年初预算数增加0.14万元，增长2%。主要原因是医疗保险基数正常调整，医疗保险费用增加。

（4）住房保障支出9.16万元，占5%，较年初预算数增加3.24万元，增长54.7%。主要原因是预算口径与实际缴费口径差异，公积金缴费基数调整，住房公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出134.13万元。其中：人员经费120.38万元，较上年决算数增加25.76万元，增长27.2%，主要原因是人员调整增加，工资政策性调整（实施公务员基础性奖金和年终一次性奖金），社保等费用正常性增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13.75万元，较上年决算数减少5.49万元，下降28.5%，主要原因是部分公用经费按政策调整人均公用经费支出，严格执行区内过紧日子要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.8万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。较上年支出数减少0.7万元，下降100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

     2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。    

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

    未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位无公务车辆。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。较上年支出数减少0.7万元，下降100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

     本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.49万元，下降79%。主要原因是：一是严格执行区内过紧日子要求，减少会议次数，精减会议支出。二是受疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未单独组织开展线下培训，培训主要采取组织参与上级部门的培训及网络培训等方式实施。

     （二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出13.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.49万元，下降28.5%，主要原因是按政策调整人均公用经费支出，严格执行区内过紧日子要求，严控机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

     截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

        2022年度本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的38.7%。主要用于采购办公电脑、资料印刷服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金48.56万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

(二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动 。2022年我单位对组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金18.29万元，执行率100%，自评总分100分。围绕凝聚侨心，以多种形式积极开展活动。与华侨大学重庆校友会签订合作协议并开展校地联动活动，开展“情暖六一 共筑未来”慰问活动，组织侨界群众参加“喜迎二十大 侨心齐向党”作品征集活动，承办“亲情中华 为你讲故事”网上营活动，组织参与第23届世界华人学生作文大赛获优秀组织单位奖，联合回龙坝镇开展“五个一”志愿服务活动。通过组织开展侨界活动，深化对侨界群众的思想政治引领，增加认同感和归属感，凝聚侨界共识。

 (2)侨界扶贫帮困活动。2022年我单位对侨界扶贫帮困活动开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金16万元，执行率100%，自评总分100分。在元旦、春节、端午、中秋、国庆节等传统节假日，对老归侨、困难侨界群众等进行走访慰问，让侨界群众感受到温暖和关爱，增强侨界群众的归属感、幸福感、安全感，促进侨界和谐稳定。

 (3)开展招商引资引智联谊交流活动。2022年我单位对开展招商引资引智联谊交流活动开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金6.69万元，执行率100%，自评总分100分。联合区人社局、区商务委与华侨大学重庆校友会开展“归巢行动”计划和招商引资宣传推介。联合与区人社局等部门开展“2022年度海外赤子为国服务行动走进沙坪坝 创新创业沙龙”线上活动。组织高校侨联及校友会调研重庆工业设计产业城，开展座谈交流共谋发展，推动校地合作聚能提升。搭建归国留学人员创新创业服务平台，打造中电光谷·智创园申报中国侨联新侨创新创业基地，邀请高校侨联专家开展惠企政策宣传指导。通过组织开展招商引资引智联谊交流活动，发挥桥梁纽带作用，助推区域经济发展。

 2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张玲 023-65368697