一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，把青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员青年干事创业。组织动员青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织动员青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜承担的服务青年就业创业、贫困学生资助等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，为区委、区政府决策提出建议。研究指导全区青年的国际交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）机构设置

团区委是在区委领导下负责共青团和青年工作的全区共青团组织的领导机关，内设3个职能科室（办公室、城乡科、学少科）和1个事业单位（区青少年服务中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括团区委本级和青少年服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计628.95万元，支出总计628.95万元。收支较上年决算数减少99.11万元,下降13.6%，主要原因是2022年无政府性基金收入和区财政统一压减经费。

2.收入情况。2022年度收入合计628.95万元，较上年决算数减少99.11万元，下降13.6%，主要原因是2022年无政府性基金收入和区财政统一压减经费。其中：财政拨款收入628.95万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计628.95万元，较上年决算减少99.11万元，下降13.6%，主要原因是2022年无政府性基金收入和区财政统一压减经费。其中：基本支出215.18万元，占34.2%；项目支出413.77万元，占65.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计628.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少99.11万元，下降13.6%。主要原因是2022年无政府性基金收入和区财政统一压减经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入628.95万元，较上年决算数减少21.26万元，下降3.3%。主要原因是区财政统一压减经费。较年初预算数增加259.96万元，增长70.5%。主要原因是市级财政拨付的西部计划志愿者社保等专项经费和用于青少年校外活动场所建设及运行专项经费增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出628.95万元，较上年决算数减少21.26万元，下降3.3%。主要原因是区财政统一压减经费。较年初预算数增加259.96万元，增长70.5%。主要原因是用于西部计划志愿者社保等支出和用于青少年校外活动场所建设及运行支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出594.15万元，占94.5%，较年初预算数增加270.26万元，增长83.4%，主要原因是用于西部计划志愿者社保等支出和用于青少年校外活动场所建设及运行支出增加。

（2）社会保障与就业支出18.06万元，占2.9%，较年初预算数减少8.19万元，下降31.2%，主要原因是人员的减少。

（3）卫生健康支出8.83万元，占1.4%，较年初预算数减少1.42万元，下降13.9%，主要原因是人员的减少。

（4）住房保障支出7.91万元，占1.3%，较年初预算数减少0.68万元，下降7.9%，主要原因是人员的减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.18万元。其中：人员经费153.33万元，较上年决算数减少31.86万元，下降17.2%，主要原因是区财政统一压减经费和人员减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费61.85万元，较上年决算数减少22.73万元，下降26.9%，主要原因是区财政统一压减经费和人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少77.85万元，下降100%，主要原因是2022年无政府性基金预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少77.85万元，下降100%，主要原因是2022年无政府性基金预算收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.05万元，较年初预算数减少1.75万元，下降46.1%。较上年支出数减少1.82万元，下降47%，主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行；控制公务接待量和接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费支出，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.05万元，主要用于主要市内因公出行、团属业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降43.1%，主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行。较上年支出数减少1.68万元，下降45%，主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行。

未发生公务接待费支出，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.69万元，较上年决算数增加0.71万元，增长14.3%，主要原因是召开全区青年发展型城市工作会等。本年度培训费支出15.77万元，较上年决算数增加13.97万元，增长776.1%，主要原因是开展了各类团队干部培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.32万元，主要用于开支开支办公费、印刷费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少42.26万元，下降50%，主要原因是单位人员减少和区财政统一压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金413.77万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.  绩效自评报告或案例。

2022年我部分未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张耀023—61787522