一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区融媒体中心为区委直属事业单位，归区委宣传部管理，经费形式为区财政全额拨款。融媒体中心职责任务为：1. 贯彻党的宣传路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，制定全媒体发展目标、发展规划、措施办法，发挥主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽作用。2. 运行“一次采集、多种生成、全媒传播”的全媒体采编发流程，承担图文、视听节目、《沙坪坝报》等媒体的新闻采访、编辑、制作、发布工作。3. 承担“两微一端”等媒体业务平台的统一规划管理、开发建设、业务指导等工作，打造人民群众喜闻乐见的移动新媒体产品。4. 负责以移动优先的媒体矩阵建设及传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，执行国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发新媒体资源及融媒体产品，增强核心竞争力和综合发展能力。5. 负责融媒体产品质量的审核，刊播设备、设施的管理维护，确保媒体意识形态安全、刊播安全和网络安全。6. 发挥综合服务平台作用，对接党政部门信息资源，提供相关政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。7. 发挥社区信息枢纽作用，开辟线上线下群众交流通道，开设特定频道、板块、栏目等，为群众提供生活信息服务，提升生活质量。8. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设机构九个科室即综合部、总编室、采编部、专题制作部、新媒体部、通联部、技术部、媒体资源管理部、事业发展部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1135.56万元，支出总1135.56万元。收支较上年决算数减少584.01万元，下降34%，主要原因是进一步缩减开支。

2.收入情况。2022年度收入合计1135.56万元，较上年决算数减少584.01万元，下降34%，主要原因是进一步缩减开支。其中：财政拨款收入1135.56万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1135.56万元，较上年决算数减少584.01万元，下降34%，主要原因是进一步缩减开支。其中：基本支出684.82万元，占60.3%；项目支出450.74万元，占39.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1135.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少584.01万元，下降34%。主要原因是进一步缩减开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1135.56万元，较上年决算数减少584.01万元，下降34%；较年初预算数减少71.17万元，下降5.9%。主要原因是进一步缩减开支。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1135.56万元，较上年决算数减少584.01万元，下降34%；较年初预算数减少71.17万元，下降5.9%。主要原因是进一步缩减开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出996.63万元，占87.8%，较年初预算数减少59.27万元，下降5.6%，主要原因是进一步缩减开支。

（2）社会保障与就业支出80.89万元，占7.1%，较年初预算数减少7.91万元，下降8.9%，主要原因是进一步缩减开支。

（3）卫生健康支出25.56万元，占2.3%，较年初预算数减少8.11万元，下降24.1%，主要原因是进一步缩减开支。

（4）住房保障支出32.49万元，占2.9%，较年初预算数增加4.13万元，增长14.6%，主要原因是进一步缩减开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出684.82万元。其中：1.人员经费617.32万元，较上年决算数增加1.36万元，增长0.2%，主要原因是新进1名职工，增加的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用人员工资津贴等。2.公用经费67.50万元，较上年决算数减少107.24万元，下降61.4%，主要原因是进一步缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计5.01万元，较年初预算数减少3.69万元，下降42.4%；较上年支出数减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是进一步压缩开支。较上年决算数无变化。

未发生公务车购置费，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费5.01万元，主要用于为完成新闻采访工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少减少2.19万元，下降30.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步缩减开支。较上年支出数减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步缩减开支。

未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是疫情影响，未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.35万元，下降100%，主要原因是进一步缩减开支。本年度培训费支出4.12万元，较上年决算数增加2.38万元，增长136.8%，主要原因是参加市报协组织的培训12人次，以及党员远程教育培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额88.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购新闻采、编设备和沙坪坝报的印刷服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2022年融媒体中心整体绩效自评综述：项目全年预算数113.56万元，全年执行数113.56万元，执行率100%。主要产出和效果：一是媒体融合项目服务覆盖用户超过18万人；二是媒体融合项目日均发布（生产或储存）信息数量超过40条；三是媒体融合项目线上线下活动超过10次；四是内刊发布期数约180期；五是中央/行业/地方主要媒体报道数量约303次。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）新媒体平台运行经费

新媒体平台运行经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数161.85万元，执行数161.85万元，执行率100%。。主要产出和效果：一是媒体融合项目服务覆盖用户超过40万人；二是媒体融合项目日均发布（生产或储存）信息数量超过40条；三是媒体融合项目线上线下活动超过10场；四是全年新增阅读量超过8000万次。

（2）沙坪坝报运行费

沙坪坝报运行项目绩效目标自评综述：项目全年预算数21.28万元，执行数21.28万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是刊物印刷册数量超过130.5万份；二是内刊发布期数为87期；三是内刊稿件数量为2707期；四是中央/行业/地方主要媒体报道数量超过535条。

（3）重点宣传视频制作经费

重点宣传视频制作经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数29.53万元，执行数29.53万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是视频建设时间超过200分钟；二图片建设数量超过300张；三阅读推广活动次数超过360次；四是专题片、短视频拍摄制作数量超过360个。

2.绩效自评报告或案例。

2022年本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金计划应更具前瞻性、资金使用效率有待进一步提高等主要问题，提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨硕023-65357898。