重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2021年度部门决算情况说明
发布日期:2022-08-24 字体:【

重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。

2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法,统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变,推动审批服务部门简政放权、优化服务。

3.牵头推进行政审批制度改革工作,负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。

4.负责区政务服务大厅建设、运行及管理,负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。

5.统筹协调区级、镇(街道)及村(社区)三级服务中心的建设、管理和考核。

6.统筹指导协调全区公共资源交易活动;指导协调全区招标投标工作;对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法,受理投诉,依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

沙坪坝区政务服务管理办公室,加挂区公共资源交易监督管理局牌子,属区政府工作部门。行政编制15名,领导职数12副,内设综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科5个科室。下属事业单位自贸区行政服务中心,定编5名。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括沙坪坝区自贸区行政服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计864.04万元,支出总计864.04万元。收支较上年决算数减少305.81万元、下降26.1%,主要原因是2020年项目支出747.25万元,2021年项目支出412.52万元,减少了334.73万元。

2.收入情况。2021年度收入合计864.04万元,较上年决算数减少284.66万元,下降24.8%,主要原因是2021年申请的项目经费减少。其中:财政拨款收入864.04万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计864.04万元,较上年决算数减少305.81万元,下降26.1%,主要原因是2020年项目支出747.25万元,2021年项目支出412.52万元,减少了334.73万元。其中:基本支出451.52万元,占52.3%;项目支出412.52万元,占47.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计864.04万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少305.81万元,下降26.1%。主要原因是2021年申请的项目经费减少,项目支出减少了。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入864.04万元,较上年决算数减少284.66万元,下降24.8%。主要原因是2021年申请的项目减少。较年初预算数增加140.51万元,增长19.4%。主要原因是政务服务大厅运行费、镇街中心网络设备添置较年初增加了预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出864.04万元,较上年决算数减少305.81万元,下降26.1%。主要原因是2021年申请的项目经费减少,项目支出减少。较年初预算数增加140.51万元,增长19.4%。主要原因是政务服务大厅运行费、镇街中心网络设备添置较年初增加了预算,同时从外单位调入实职副主任1名和内部提拔实职副主任1名,相应支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出782.52万元,占90.6%,较年初预算数增加133.18万元,增长20.5%,政务服务大厅运行费、镇街中心网络设备添置较年初增加了预算。

2)社会保障与就业支出43.08万元,占5%,较年初预算数增加3.89万元,增长9.9%,主要原因是从外单位调入实职副主任1名和内部提拔实职副主任1名,相应支出增加。

3)卫生健康支出16.21万元,占1.9%,较年初预算数增加0.80万元,增长5.2%,主要原因是从外单位调入实职副主任1名和内部提拔实职副主任1名,相应支出增加。

4)住房保障支出22.23万元,占2.6%,较年初预算数增加2.64万元,增长13.5%,主要原因是从外单位调入实职副主任1名和内部提拔实职副主任1名,相应支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出451.53万元。其中:人员经费338.55万元,较上年决算数减少1.21万元,下降0.4%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费112.97万元,较上年决算数增加30.13万元,增长36.4%,主要原因是“渝快办”宣传需要,印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.99万元,较年初预算数减少5.01万元,下降62.6%,主要原因是三公预算参照往年预算编制。 较上年支出数增加0.70万元,增长30.6%,主要原因是公务车已使用超10年,维修费用较高。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降100%,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是疫情原因未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,与上年持平,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是本单位2020年度未发生购置公务车购置支出。

公务车运行维护费2.56万元,主要用于. 机要文件交换、三级中心检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.44万元,下降36%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.27万元,增长11.8%,主要原因是2021年度油价相对于2020年有所升高。

公务接待费0.42万元,主要用于接待周边区县政务服务办学习、交流。费用支出较年初预算数减少3.58万元,下降89.5%,主要原因是疫情原因,接待较少。较上年支出数增加0.42万元,增长100%,主要原因是2021年接待了周边区县政务服务办来学习、交流,2020年因为疫情未产生接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次53人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费80.13元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100%,主要原因是2021年疫情原因,减少了会议。本年度培训费支出1.38万元,较上年决算数增加0.99万元,增长253.8%,主要原因是2021年度对大厅工作人员进行了礼仪相关培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出112.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加30.13万元,增长36.4%,主要原因是从外单位调入实职副主任1名和内部提拔实职副主任1名,相应支出增加,以及“渝快办”宣传需要,印刷费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额57.27万元,其中:政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.82万元。授予中小企业合同金额35.51万元,占政府采购支出总额的62%,其中:授予小微企业合同金额33.95万元,占政府采购支出总额的59.3%。主要用于采购电子监察三级网络、办公设备和搭把手马甲等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门进行了绩效专题研究并开展了相关培训,目前我区2021年绩效自评工作正在有序开展,该部分内容待后续更新。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65368454

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