一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，把青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员青年干事创业。组织动员青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织动员青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜承担的服务青年就业创业、贫困学生资助等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，为区委、区政府决策提出建议。研究指导全区青年的国际交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）机构设置

团区委是在区委领导下负责共青团和青年工作的全区共青团组织的领导机关，内设3个职能科室（办公室、城乡科、学少科）和1个事业单位（区青少年服务中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计728.06万元，支出总计728.06万元。收支较上年决算数增加91.11万元、增长14.3%，主要原因是2021年西部计划志愿者增加和青少年校外活动场所建设及运行经费等增加。

2.收入情况。2021年度收入合计728.06万元，较上年决算数增加91.11万元，增长14.3%，主要原因是市级财政拨付的2021年西部计划志愿者社保等专项经费和用于青少年校外活动场所建设及运行专项经费增加。其中：财政拨款收入728.06万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计728.06万元，较上年决算数增加91.11万元，增长14.3%，主要原因是增加西部计划志愿者社保等支出和青少年校外活动场所提档升级及运行经费。其中：基本支出269.76万元，占37.1%；项目支出458.29万元，占62.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计728.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加91.11万元，增长14.3%。主要原因是2021年西部计划志愿者社保等经费增加和青少年校外活动场所建设及运行经费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入650.21万元，较上年决算数增加13.26万元，增长2.1%。主要原因是用于青少年校外教育等工作的收入增加。较年初预算数增加394.01万元，增长153.8%。主要原因是市级财政拨付的2021年西部计划志愿者社保等专项经费和用于青少年校外活动场所建设及运行专项经费增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出650.21万元，较上年决算数增加13.26万元，增长2.1%。主要原因是用于青少年校外教育等工作的支出增加。较年初预算数增加394.01万元，增长153.8%。主要原因是用于西部计划志愿者社保等支出和用于青少年校外活动场所建设及运行支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出619.23万元，占95.2%，较年初预算数增加387.82万元，增长167.6%，主要原因是用于西部计划志愿者社保等支出和用于青少年校外活动场所建设及运行支出增加。

（2）社会保障与就业支出15.56万元，占2.4%，较年初预算数增加6.19万元，增长66.1%，主要原因是缴纳机关新招录公务员的社保等。

（3）卫生健康支出7.79万元，占1.2%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出7.62万元，占1.2%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出269.76万元。其中：人员经费185.19万元，较上年决算数增加17.29万元，增长10.3%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费84.58万元，较上年决算数增加0.82万元，增长1%，主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入77.85万元，较上年决算数增加77.85万元，主要原因是市级财政拨付的、用于青少年校外活动场所建设及运行的专项经费增加。本年支出77.85万元，较上年决算数增加77.85万元，主要原因是用于青少年校外活动场所建设及运行专项支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.87万元，较年初预算数减少0.33万元，下降7.9%；较上年支出数减少0.29万元，下降7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行；控制公务接待量和接待标准主

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、团属业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降6.8%；较上年支出数减少0.27万元，下降6.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是优化派车安排、尽量公共交通出行。

公务接待费0.13万元，主要用于团中央赴我区调研基层团组织建设等接待工作。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降35%；较上年支出数减少0.03万元，下降18.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制公务接待量和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.98万元，较上年决算数增加4.24万元，增长573%，主要原因是召开共青团沙坪坝区第十六次代表大会；以及，部分因疫情原因于2020年度未能及时召开的会议，延后至2021年度召开。本年度培训费支出1.80万元，较上年决算数减少10.75万元，下降85.7%，主要原因按照给基层减负的原则，将部分培训改为线上召开。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出84.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0.82万元，增长1%，主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金93.6万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告。根据年初设定的绩效目标，本部门青少年事业发展资金、青年创新创业专项经费、区预防青少年违法犯罪专项经费、青年人才驿站建设等6个项目总体完成情况好。6个项目全年预算数为93.6万元，执行数为93.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年承接全市工作会议、活动11场次，新闻联播、学习强国、重庆日报等媒体报道100余次，获得全国五四青年奖章、全市“两红两优”等国家级、市级荣誉40余个。

一是持续强化思想引领。承办和组织开展全市青少年“学党史、强信念、跟党走”五四主题党团队日活动、全市少先队庆祝中国少年先锋队建队72周年主题队日活动、“学党史、强信念、跟党走”宣讲报告会等各类活动。构建以微信公众号、抖音等社交媒体为主体的团属新媒体矩阵，打造“青春电台”“青听党史”等系列栏目，影响力居全市共青团前列；组织创作各类主题视频20余个，5个被《中央广播电视总台》《学习强国》采用，“夜空下最闪亮的星·防疫红岩志愿者纪实”视频受社会广泛关注，微队课《小萝卜头的故事》在团中央、全国少工委主题云队课中播放，累计观看人次超2000万。

二是服务青年成长成才。持续开展“青创桥·青年创新创业活动”、各类创业培训20余场，推报创业项目30余个；与成都武侯团区委结对共建，打造成渝青年创新创业联络站，达成合作意向8个，助力成渝地区双城经济圈建设，持续用好用活青年人才驿站，400余名来渝沙青年享受到人才驿站免费服务，用心搭建青年成长平台。开办“青仔益起来”暑期托护班14个，帮助1000余个年轻家庭解决假期子女看护难题，开展“与你‘乡’约·‘郁’见未来”“5·20 为爱冲刺” 等联谊活动9次，服务青年800余人，助力解决青年“后顾之忧”。

三是围绕中心、服务大局。团结带领全区青年践行红岩精神，常态化组织开展乡村振兴、生态环保、社区服务等各类志愿活动500余场，招募组建超2000人的红岩志愿者青年分队，800余人次增援双碑、井口、石井坡等地疫情防控工作，组织70余名西部计划志愿者投入全区“安全生产”和“城市更新”专项整治工作，深入全区走访摸排，巡查160余天发现问题5400余个，成功举办全市首场“我的志愿青春”青年讲师团巡回宣讲活动，作为全市唯一区县团委荣登团中央“志愿服务大讲堂”。

存在的问题主要有以下三点：一是青少年思想引领的吸引力和感染力还需加强，二是共青团服务地方经济发展的精准度和贡献率还需提高，三是服务青年的渠道、手段和能力还需优化。下一步，我们将坚持问题导向，以守好意识形态、服务青年发展、做强青年品牌为着力点，开创沙坪坝共青团工作新局面。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：廖敏杰，联系方式：023—61787522。

中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会.xls