[ 索引号 ]11500106009290438E/2021-01397 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-08-25 [ 发布日期 ]2021-08-25 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坪坝区司法局 2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25

重庆市沙坪坝区司法局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

一)职能职责

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订司法行政工作发展规划并组织实施;拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导各街道、镇(园区)、各部门(行业)普法依法治理工作;指导管理司法所建设,指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作;监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作;指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作;指导管理社区矫正工作;负责司法行政系统队伍建设,思想政治工作和纪检监察工作;行政执法综合协调工作;全面依法治区重大问题;行政复议协调工作;负责拟定全区规范性文件;承办区政府交办的其他事项。

二)机构设置

沙坪坝区司法局由司法局机关、法律援助中心、社区矫正中心构成。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1,488.71万元,支出总计1,488.71万元。收支较上年决算数减少353.46万元、下降 19.2%,主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。

2.收入情况2020年度收入合计1,488.71万元,较上年决算数减少353.46万元,下降19.2%,主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。其中:财政拨款收入1,488.71万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,488.71万元,较上年决算数减少353.46万元,下降19.2%,主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。其中:基本支出 917.75万元,占61.6%;项目支出570.96万元,占38.4%。

4.结转结余情况2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,488.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少353.46万 元,下降19.2%。主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,488.71万元,较上年决算数减少353.46万元,下降19.2%。主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出需求减少。较年初预算数增加122.86万元,增长9%。主要原因是年度执行中追加医疗费、目标绩效考核奖等经费缺口,人员经费支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况2020年度一般公共预算财政拨款支出1,488.71万元,较上年决算数减少353.46万元,下降19.2%。主要原因是完成了2019年基层司法业务、社区矫正项目相关的大额建设,项目支出减少。较年初预算数增加122.86万元,增长9%。主要原因是年度执行中追加医疗费、目标绩效考核奖等经费缺口,人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)公共安全支出1,284.23万元,占86.3%,较年初预算数增加74.43万元,增长6.2%,主要原因是年度执行中办公办案及临聘人员支出增加。

2)社会保障与就业支出113.08万元,占7.6%,较年初预算数增加33.77万元,增长42.6%,主要原因是年中追加离退休人员增资等。

3)卫生健康支出42.62万元,占2.9%,较年初预算数增加2.85万元,增长7.2%,主要原因是年中追加生病员工医疗费。

4)住房保障支出48.78万元,占3.3%,较年初预算数增加11.81万元,增长31.9%,主要原因是聘用制人员增加等导致住房公积金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出917.75万元。其中:人员经费778.23万元,较上年决算数增加42.75万元,增长5.8%,主要原因是政策性增资及追加员额绩效缺口。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费139.51万元,较上年决算数增加0.36万元,增长0.3%,主要原因是办公楼维修和差旅费增加。公用经费用途主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.12万元,较年初预算数减少6.38万元,下降34.5%,主要原因是根据节流减支的相关要求,减少了支出。较上年支出数减少21.77万元,下降64.2%,主要原因是根据节流减支的相关要求,减少了支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少2.05万元,下降100%,主要原因是2020年无因公出国事项。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少17.26万元,下降100%,主要原因是2020年度无购买执法用车事项。

公务车运行维护费11.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、办公办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.55万元,下降23.7%,主要原因是根据节流减支要求,减少了支出。较上年支出数减少2.67万元,下降18.9%,主要原因是根据节流减支的相关要求,减少了支出。

公务接待费0.67万元,主要用于接待上级部门指导工作及基层司法所到我单位学习调研。费用支出较年初预算数减少2.83万元,下降80.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.21万元,增长45.7%,主要原因是机构改革(法制办并入,成立新司法局)后与基层司法所交流学习次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待6批次68人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.54元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出139.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加0.36万元,增长0.3%,主要原因是新冠疫情防控导致办公楼消毒等公用支出增加。

本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数减少0.23万元,下降65.7%,主要原因是新冠疫情下会议次数减少。本年度培训费支出7.45万元,较上年决算数减少2.50万元,下降25.1%,主要原因是新冠疫情下缩减培训计划。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中执法执勤用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额66.18万元,其中:政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.23万元。授予中小企业合同金额28.19万元,占政府采购支出总额的42.6%,其中:授予小微企业合同金额 14.93万元,占政府采购支出总额的22.6%。主要用于采购社区矫正专网服务、普法宣传资料制作服务、办公家具用品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金606.18万元。从评价情况来看,各项目绩效评价指标设置合理,具有较强操作性,项目资金整体使用效率较高,较好地实现了年初预设绩效目标。

此外,我单位2020年未开展整体绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

人民调解员

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

144

144

144

100.00%

10.00

其中:①部门预算

144

144

其中:①本单位实际支出

144

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

建设人民调解工作指导中心运行费,全年人民调解案件约800件。人民调解访调对接、诉调对接值班补助。

建设人民调解工作指导中心运行费,全年人民调解案件约800件。人民调解访调对接、诉调对接值班补助。

建设人民调解工作指导中心运行费,全年人民调解案件约5835件。人民调解访调对接、诉调对接值班补助。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

购买服务数量

54

54

54

100%

20

20.00

服务质量达标率

%

100%

100%

100%

100%

30

30.00

服务对象覆盖率

%

100%

100%

100%

100%

20

20.00

服务对象满意度

%

100%

100%

100%

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

社区矫正社会工作者

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

127.18

127.18

127.18

100.00%

10.00

其中:①部门预算

127.18

127.18

其中:①本单位实际支出

127.18

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。

全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。

全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

购买服务数量

22

22

22

100%

20

20.00

服务质量达标率

%

100%

100%

100%

100%

30

30.00

服务对象覆盖率

%

100%

100%

100%

100%

20

20.00

服务对象满意度

%

100%

100%

100%

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

社区矫正

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

81

81

81

100.00%

10.00

其中:①部门预算

81

81

其中:①本单位实际支出

62.2

78.24%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

18.8

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。

全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。

全年社区矫正工作员120人,协管人员22人,聘请社工组织,对全区社区矫正服刑人员开展监外服刑监管教育工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

社区矫正人员重新犯罪率

%

0.20%

0.20%

0.20%

100%

20

20.00

社区矫正对象列管人数

人数



346

100%

30

30.00

社区矫正人员漏管脱管

0

0

0

100%

20

20.00

对新入矫社区服刑人员开展心理测评率

%

100%

100%

100%

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

全区行政执法人员培训工作项目

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

22

22

22

100.00%

10.00

其中:①部门预算

22

22

其中:①本单位实际支出

22

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

将全区行政执法人员信息全部纳入重庆市行政执法人员信息管理系统进行动态管理。每年对全区行政执法人员进行资格培训(轮训)及考试。  

将全区行政执法人员信息全部纳入重庆市行政执法人员信息管理系统进行动态管理。每年对全区行政执法人员进行资格培训(轮训)及考试。  

将全区行政执法人员信息全部纳入重庆市行政执法人员信息管理系统进行动态管理。每年对全区行政执法人员进行资格培训(轮训)及考试。  

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

培训人次

人次

[,]

1100

1100

1170

100%

5

5.00

培训天数

[,]

40

40

54

100%

5

5.00

培训人员合格率

%

98%

98%

99.26%

100%

60

60.00

人均培训费用

60

60

56

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

区政府法律顾问团项目、行政复议、应诉、调解工作项目

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

111

111

111

100.00%

10.00

其中:①部门预算

111

111

其中:①本单位实际支出

33

30.14%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

78

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

对行政复议、诉讼、调解等工作提供经费保障。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。

对行政复议、诉讼、调解等工作提供经费保障。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。

对行政复议、诉讼、调解等工作提供经费保障。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

行政机关负责人出庭率

%

36%

36%

46.26%

100%

20

20.00

行政复议案件办理数



84

100%

30

30.00

行政应诉案件办理数



66

100%

20

20.00

司法建议办结率

%

100%

100%

100%

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

普法宣传

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

40

40

40

100.00%

10.00

其中:①部门预算

40

40

其中:①本单位实际支出

35

90.91%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

5

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

根据相关要求,在我局设立普法办,具体办理全区普法工作

根据相关要求,在我局设立普法办,具体办理全区普法工作

开展普法宣传1200场,印制普法资料30000余份;印制七五普法画册500份;持续外包“沙坪坝司法”微信公众号运营管理。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

市级年度法治理论考试抽考人次

200

200

294

100%

20

20.00

普法知晓率

%

80%

80%

85%

100%

30

30.00

领导干部庭审参与率

%

100%

100%

100%

100%

20

20.00

市级新任领导干部法治理论考试人次

人次

200

200

216

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

人民调解、信访维稳经费、安置帮教

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

26.2

26.2

26.2

100.00%

10.00

其中:①部门预算

26.2

26.2

其中:①本单位实际支出

26.2

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

建设人民调解工作指导中心工作,全年人民调解案件约800件。在区涉法涉诉联合接访中心、区公安分局、区法院值班 。重点刑满释放人员必接必送,困难人员帮扶

建设人民调解工作指导中心工作,全年人民调解案件约800件。在区涉法涉诉联合接访中心、区公安分局、区法院值班 。重点刑满释放人员必接必送,困难人员帮扶

建设人民调解工作指导中心工作,全年人民调解案件约5835件。在区涉法涉诉联合接访中心、区公安分局、区法院值班 。重点刑满释放人员必接必送,困难人员帮扶

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

人民调解成功率

%

97%

98%

98%

100%

30

30.00

法网和工作站值班人次

人次

5000

5000

5280

100%

20

20.00

对刑满释放人员核查率

%

100%

100%

100%

100%

20

20.00

指派律师到法院、公安局信访值班次数

200

200

200

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

司法考试

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

5

5

5

100.00%

10.00

其中:①部门预算

5

5

其中:①本单位实际支出

5

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

每年根据国家统一安排,开展司法考试服务、监考等工作。

每年根据国家统一安排,开展司法考试服务、监考等工作。

组织全区国家统一法律职业资格考试

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

考试天数

2

2

2

100%

10

10.00

考试场次

2

2

2

100%

10

10.00

考试事故发生率

%

0

0

0

100%

60

60.00

投诉率

%

0

0

0

100%

10

10.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

法律援助

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

49.8

49.8

49.8

100.00%

10.00

其中:①部门预算

49.8

49.8

其中:①本单位实际支出

49.8

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

对符合法律援助条件的市民群众进行法律援助服务。

对符合法律援助条件的市民群众进行法律援助服务。

全年办案361件,为困难人民群众挽回损失或取得利益276.75万元

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

办理法律援助案件数量

350

350

361

100%

30

30.00

法律援助案件质量评查数

340

340

356

100%

20

20.00

法律咨询满意率

%

95%

98%

98%

100%

20

20.00

建成镇街公共法律服务站

22

22

22

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:李雁玲023-65265007


                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

        

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入1,488.71一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出1,284.23
五、事业收入0.00五、教育支出0.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出113.08


九、卫生健康支出42.62


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出48.78


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出0.00


二十三、其他支出0.00


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计1,488.71本年支出合计1,488.71
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计1,488.71总计1,488.71
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

     

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计1,488.711,488.710.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出1,284.211,284.210.000.000.000.000.000.00
20406司法1,284.211,284.210.000.000.000.000.000.00
2040601 行政运行665.55665.550.000.000.000.000.000.00
2040602 一般行政管理事务259.47259.470.000.000.000.000.000.00
2040604 基层司法业务89.0789.070.000.000.000.000.000.00
2040605 普法宣传18.7818.780.000.000.000.000.000.00
2040607 法律援助38.9538.950.000.000.000.000.000.00
2040608 国家统一法律职业资格考试3.763.760.000.000.000.000.000.00
2040610 社区矫正133.96133.960.000.000.000.000.000.00
2040650 事业运行47.7147.710.000.000.000.000.000.00
2040699 其他司法支出26.9626.960.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出113.09113.090.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出112.09112.090.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.0953.090.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出26.5526.550.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出32.4532.450.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.001.000.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出1.001.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出42.6242.620.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗42.6242.620.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗40.1340.130.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗2.492.490.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出48.7848.780.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出48.7848.780.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金39.8239.820.000.000.000.000.000.00
2210203 购房补贴8.968.960.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

   

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,488.71917.75570.960.000.000.00
204公共安全支出1,284.21713.26570.950.000.000.00
20406司法1,284.21713.26570.950.000.000.00
2040601 行政运行665.55665.550.000.000.000.00
2040602 一般行政管理事务259.470.00259.470.000.000.00
2040604 基层司法业务89.070.0089.070.000.000.00
2040605 普法宣传18.780.0018.780.000.000.00
2040607 法律援助38.950.0038.950.000.000.00
2040608 国家统一法律职业资格考试3.760.003.760.000.000.00
2040610 社区矫正133.960.00133.960.000.000.00
2040650 事业运行47.7147.710.000.000.000.00
2040699 其他司法支出26.960.0026.960.000.000.00
208社会保障和就业支出113.09113.090.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出112.09112.090.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.0953.090.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出26.5526.550.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出32.4532.450.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.001.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出1.001.000.000.000.000.00
210卫生健康支出42.6242.620.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗42.6242.620.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗40.1340.130.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗2.492.490.000.000.000.00
221住房保障支出48.7848.780.000.000.000.00
22102住房改革支出48.7848.780.000.000.000.00
2210201 住房公积金39.8239.820.000.000.000.00
2210203 购房补贴8.968.960.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

  

财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,488.71一、一般公共服务支出0.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出1,284.231,284.230.000.00


五、教育支出0.000.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00


八、社会保障和就业支出113.08113.080.000.00


九、卫生健康支出42.6242.620.000.00


十、节能环保支出0.000.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出48.7848.780.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00


二十三、其他支出0.000.000.000.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计1,488.71二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00本年支出合计1,488.711,488.710.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计1,488.71总计1,488.711,488.710.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.001,488.711,488.71917.75570.960.00
204公共安全支出0.001,284.211,284.21713.26570.950.00
20406司法0.001,284.211,284.21713.26570.950.00
2040601 行政运行0.00665.55665.55665.550.000.00
2040602 一般行政管理事务0.00259.47259.470.00259.470.00
2040604 基层司法业务0.0089.0789.070.0089.070.00
2040605 普法宣传0.0018.7818.780.0018.780.00
2040607 法律援助0.0038.9538.950.0038.950.00
2040608 国家统一法律职业资格考试0.003.763.760.003.760.00
2040610 社区矫正0.00133.96133.960.00133.960.00
2040650 事业运行0.0047.7147.7147.710.000.00
2040699 其他司法支出0.0026.9626.960.0026.960.00
208社会保障和就业支出0.00113.09113.09113.090.000.00
20805行政事业单位养老支出0.00112.09112.09112.090.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0053.0953.0953.090.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0026.5526.5526.550.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0032.4532.4532.450.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.001.001.001.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.001.001.001.000.000.00
210卫生健康支出0.0042.6242.6242.620.000.00
21011行政事业单位医疗0.0042.6242.6242.620.000.00
2101101 行政单位医疗0.0040.1340.1340.130.000.00
2101102 事业单位医疗0.002.492.492.490.000.00
221住房保障支出0.0048.7848.7848.780.000.00
22102住房改革支出0.0048.7848.7848.780.000.00
2210201 住房公积金0.0039.8239.8239.820.000.00
2210203 购房补贴0.008.968.968.960.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出726.70302商品和服务支出139.05310资本性支出0.47
30101 基本工资175.5730201 办公费8.4231001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴106.7630202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.47
30103 奖金122.2630203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资13.0330205 水费0.1731006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费53.0930206 电费1.1931007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费26.5530207 邮电费12.2431008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费25.5030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费1.0030211 差旅费47.5531011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金63.2930212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费17.1230213 维修(护)费2.8831013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出122.5430214 租赁费0.4631019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助51.5330215 会议费0.1231021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.0031022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.6131099 其他资本性支出0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助50.9130225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费0.0831204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费2.0231205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费21.6931299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金0.0630229 福利费0.00399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费4.4739906 赠与0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用26.7139907 国家赔偿费用支出0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出0.5630240 税金及附加费用0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299 其他商品和服务支出10.4439999 其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701 国内债务付息0.00





30702 国外债务付息0.00





30703 国内债务发行费用0.00





30704 国外债务发行费用0.00


人员经费合计778.23公用经费合计139.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                            

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局


2020年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


Sheet 8: GK08 机构运行信息表

                         

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局
2020年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费139.51
(一)支出合计18.5012.12(一)行政单位139.51
1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
2.公务用车购置及运行维护费15.0011.45五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)2
(2)公务用车运行维护费15.0011.45 1.副部(省)级及以上领导用车0
3.公务接待费3.500.67 2.主要领导干部用车0
(1)国内接待费0.67 3.机要通信用车0
其中:外事接待费0.00 4.应急保障用车0
(2)国(境)外接待费0.00 5.执法执勤用车2
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车0
1.因公出国(境)团组数(个)0 7.离退休干部用车0
2.因公出国(境)人次数(人)0 8.其他用车0
3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
4.公务用车保有量(辆)2(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
5.国内公务接待批次(个)6六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)0 (一)政府采购支出合计66.18
6.国内公务接待人次(人)68 1.政府采购货物支出9.95
其中:外事接待人次(人)0 2.政府采购工程支出0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)0 3.政府采购服务支出56.23
8.国(境)外公务接待人次(人)0 (二)政府采购授予中小企业合同金额28.19
二、会议费0.12 其中:授予小微企业合同金额14.93
三、培训费7.45

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

  


Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  


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