重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25 字体:【

重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。

2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法,统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变,推动审批服务部门简政放权、优化服务。

3.牵头推进行政审批制度改革工作,负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。

4.负责区政务服务大厅建设、运行及管理,负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。

5.统筹协调区级、镇(街道)及村(社区)三级服务中心的建设、管理和考核。

6.统筹指导协调全区公共资源交易活动;指导协调全区招标投标工作;对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法,受理投诉,依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

沙坪坝区政务服务管理办公室,加挂区公共资源交易监督管理局牌子,属区政府工作部门。内设综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科5个科室。下属事业单位自贸区行政服务中心

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括沙坪坝区自贸区行政服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2020年度收入总计1,169.85万元,支出总计1,169.85万元。收支较上年决算数增加422.46万元、 增长 56.5%,主要原因是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,进行了增人增资。

  2.收入情况。2020年度收入合计1,148.70万元,较上年决算数增加427.66万元,增长59.3%,主要原因 是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,进行了增人增资。其中:财政拨款收入1,148.70万元,占100%。此外,使用年初结转和结余21.15万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计1,169.85万元,较上年决算数增加443.61万元,增长61.1%,主要原因是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加。其中:基本支出 422.60万元,占36.1%;项目支出747.25万元,占63.9%

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少21.15万元,下降100%,主要原因是因政务服务工作需要,增加了运行支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,169.85万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加422.46万 元,增长56.5%。主要原因是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,进行了增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,148.70万元,较上年决算数增加427.66万元,增长59.3%。主要原因是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,进行了增人增资。较年初预算数增加516.21万元,增长81.6%。主要原因是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,进行了增人增资。此外,年初财政拨款结转和结余21.15万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,169.85万元,较上年决算数增加443.61万元,增长61.1%。主要原因是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加。较年初预算数增加537.36万 元,增长85%。主要原因是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少21.15万元,下降100%,主要原因是因政务服务工作需要,增加了运行支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,090.67万元,占93.2%,较年初预算数增加510.70万 元,增长88.1%,主要原因是因政务服务工作需要,追加项目经费用于“一窗式”政务一体化在线平台建设,以及机构改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加。

2)社会保障与就业支出40.92万元,占3.5%,较年初预算数增加14.36万元,增长54%,主要原因是机构改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加。

3)卫生健康支出19.22万元,占1.6%,较年初预算数增加6.26万 元,增长48.3%,主要原因是机构改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加。

4)住房保障支出19.04万元,占1.6%,较年初预算数增加6.04万元,增长46.5%,主要原因是机构改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出422.60万元。其中:人员经费339.76万元,较上年决算数增加76.35万 元,增长29%,主要原因是机构改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费82.84万元,较上年决算数增加38.96万元,增长88.8%,主要原因是改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加,以及渝快办宣传需要印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.29万元,较年初预算数减少6.71万元,下降74.6%,主要原因是三公预算参照往年预算编制。 较上年支出数增加0.34万元,增长17.4%,主要原因是公务车已使用超10,进行了大修

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降100%,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是疫情原因未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,与上年持平,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是本单位2020年度未发生购置公务车购置支出。

公务车运行维护费2.29万元,主要用于机要文件交换、三级中心检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.71万元,下降42.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.57万元,增长33.1%,主要原因是公务车已使用超10,进行了大修

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100%,上年支出数减少0.23万元,下降100%,主要原因是疫情原因,无接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出82.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费 机关运行经费较上年决算数增加38.96万元,增长88.8%,主要原因是改革后从西部新城管委会划入2人,相应支出增加,以及渝快办宣传需要印刷费增加。

本年度会议费支出0.06万元,较上年决算数减少0.11万元,下降64.7%,主要原因是疫情原因,减少了会议。本年度培训费支出 0.39万元,较上年决算数增加0万元,与去年持平

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中机要通信用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额386.02万元,其中:政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380.05万元。授予中小企业合同金额32.83万元,占政府采购支出总额的8.5%,其中:授予小微企业合同金额 5.97万元,占政府采购支出总额的1.5%。主要用于采购“一窗式”政务一体化在线平台项目、电子监察三级网络项目以及办公设备

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金747.25万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施,推进绩效评价有序开展、取得实效。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):区政务服务办

项目名称

大厅运行费

自评总分(分)

96.00

主管部门


联系人及电话

兰念65368454

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

170

568.61

568.61

100.00%

10.00

其中:①部门预算

170

568.61

其中:①本单位实际支出

569

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

系统开发数量

项、个

0

1

1

100%

10

10.00

系统运行维护响应时间

天、小时、分钟

365

365

292

80%

20

16.00

年办理业务量

件、项、个、人次

50000

50000

51803

100%

10

10.00

故障排除及时率

%

100

100

80

80%

20

16.00

使用者满意度

%

100%

100

80

80%

20

16.00

服务质量达标率

%

100

100

90

90%

20

18.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。









2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):区政务服务办

项目名称

大厅物业费

自评总分(分)

97.50

主管部门


联系人及电话

兰念65368454

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

144.42

144.74

144.74

100.00%

10.00

其中:①部门预算

144.42

144.74

其中:①本单位实际支出

144.7

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

服务质量达标率

%

100

100

90

90%

25

22.50

购买服务完成率

%

100

100

90

90%

25

22.50

服务对象覆盖率

%

100

100

80

80%

25

20.00

服务对象满意度

%

100

100

90

90%

25

22.50

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。








2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):区政务服务办

项目名称

电子监察三级网项目视频监控工程

自评总分(分)

96.00

主管部门


联系人及电话

兰念65368454

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

33.9

33.9

33.9

100%

10.00

其中:①部门预算

33.9

33.9

其中:①本单位实际支出

33.9

100%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

100%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

(一)深化一窗办理、集成服务,精简环节,压缩时限;拓展服务方式,网点待办,延时服务及自助终端服务等;推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务;推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村(社区)延伸。(二)依托全市一体化政务服务平台,“双随机、一公开”监管,加强互联网监管。(三)全面梳理行政权力和公共服务事项,规范办事流程、材料,实现网上办理事项清单全覆盖,提高网上全流程办理比例,推动重点事项跨部门协同审批。(四)推广全流程电子招投标,制定推行招标文件标准文本,完善招投标投诉、受理、调查、处理流程,制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。(五)规范群工系统事项办理。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

设备租赁数量

项、个

=

22

22

22

100%

10

10.00

设备租赁年限

=

1

1

1

100%

10

10.00

租赁平均成本

3E+05

339000

339000

100%

10

10.00

使用者满意度

%

100

100

80

80%

70

56.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。








2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:兰念023-65368454

                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                                                           



收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入1,148.70一、一般公共服务支出1,090.67
二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00
五、事业收入0.00五、教育支出0.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出40.92


九、卫生健康支出19.22


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出19.04


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出0.00


二十三、其他支出0.00


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计1,148.70本年支出合计1,169.85
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余21.15年末结转和结余0.00
总计1,169.85总计1,169.85
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计1,148.701,148.700.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,069.521,069.520.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,069.521,069.520.000.000.000.000.000.00
2010301 行政运行274.28274.280.000.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务581.36581.360.000.000.000.000.000.00
2010350 事业运行69.1469.140.000.000.000.000.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出144.74144.740.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出40.9240.920.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出40.6440.640.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.3925.390.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.6912.690.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出2.562.560.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.280.280.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.280.280.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出19.2119.210.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗19.2119.210.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗18.0818.080.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗1.131.130.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出19.0419.040.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出19.0419.040.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金19.0419.040.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

                                                                                                                                                                


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,169.85422.60747.250.000.000.00
201一般公共服务支出1,090.67343.42747.250.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,090.67343.42747.250.000.000.00
2010301 行政运行274.28274.280.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务602.510.00602.510.000.000.00
2010350 事业运行69.1469.140.000.000.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出144.740.00144.740.000.000.00
208社会保障和就业支出40.9240.920.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出40.6440.640.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.3925.390.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.6912.690.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出2.562.560.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.280.280.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.280.280.000.000.000.00
210卫生健康支出19.2119.210.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗19.2119.210.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗18.0818.080.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗1.131.130.000.000.000.00
221住房保障支出19.0419.040.000.000.000.00
22102住房改革支出19.0419.040.000.000.000.00
2210201 住房公积金19.0419.040.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,148.70一、一般公共服务支出1,090.671,090.670.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.000.00


五、教育支出0.000.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00


八、社会保障和就业支出40.9240.920.000.00


九、卫生健康支出19.2219.220.000.00


十、节能环保支出0.000.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出19.0419.040.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00


二十三、其他支出0.000.000.000.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计1,148.70二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余21.15二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款21.15本年支出合计1,169.851,169.850.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计1,169.85总计1,169.851,169.850.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                           


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计21.151,148.701,169.85422.60747.250.00
201一般公共服务支出21.151,069.521,090.67343.42747.250.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务21.151,069.521,090.67343.42747.250.00
2010301 行政运行0.00274.28274.28274.280.000.00
2010302 一般行政管理事务21.15581.36602.510.00602.510.00
2010350 事业运行0.0069.1469.1469.140.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.00144.74144.740.00144.740.00
208社会保障和就业支出0.0040.9240.9240.920.000.00
20805行政事业单位养老支出0.0040.6440.6440.640.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0025.3925.3925.390.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0012.6912.6912.690.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.002.562.562.560.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.280.280.280.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.000.280.280.280.000.00
210卫生健康支出0.0019.2119.2119.210.000.00
21011行政事业单位医疗0.0019.2119.2119.210.000.00
2101101 行政单位医疗0.0018.0818.0818.080.000.00
2101102 事业单位医疗0.001.131.131.130.000.00
221住房保障支出0.0019.0419.0419.040.000.00
22102住房改革支出0.0019.0419.0419.040.000.00
2210201 住房公积金0.0019.0419.0419.040.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                           


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出336.08302商品和服务支出82.46310资本性支出0.38
30101 基本工资92.2730201 办公费2.2831001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴52.9330202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.38
30103 奖金48.4330203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资17.0130205 水费0.0031006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费25.3930206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费12.6930207 邮电费12.8431008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费16.3030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费1.9430211 差旅费36.6231011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金19.0430212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费2.9230213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出47.1630214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助3.6830215 会议费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.3931022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031099 其他资本性支出0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助3.6630225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费0.0031204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0031205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费16.6731299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金0.0230229 福利费0.00399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.0039906 赠与0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用13.4639907 国家赔偿费用支出0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299 其他商品和服务支出0.2239999 其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701 国内债务付息0.00





30702 国外债务付息0.00





30703 国内债务发行费用0.00





30704 国外债务发行费用0.00


人员经费合计339.76公用经费合计82.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                            


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室


2020年度


单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


Sheet 8: GK08 机构运行信息表

                     


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室
2020年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费82.84
(一)支出合计9.002.29(一)行政单位82.84
1.因公出国(境)费2.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
2.公务用车购置及运行维护费4.002.29五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)2
(2)公务用车运行维护费4.002.29 1.副部(省)级及以上领导用车0
3.公务接待费3.000.00 2.主要领导干部用车0
(1)国内接待费0.00 3.机要通信用车2
其中:外事接待费0.00 4.应急保障用车0
(2)国(境)外接待费0.00 5.执法执勤用车0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车0
1.因公出国(境)团组数(个)0 7.离退休干部用车0
2.因公出国(境)人次数(人)0 8.其他用车0
3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)4
4.公务用车保有量(辆)2(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
5.国内公务接待批次(个)0六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)0 (一)政府采购支出合计386.02
6.国内公务接待人次(人)0 1.政府采购货物支出5.97
其中:外事接待人次(人)0 2.政府采购工程支出0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)0 3.政府采购服务支出380.05
8.国(境)外公务接待人次(人)0 (二)政府采购授予中小企业合同金额32.83
二、会议费0.06 其中:授予小微企业合同金额5.97
三、培训费0.39

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

  


Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
公开部门:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。