[ 索引号 ]11500106009290438E/2021-01229 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-08-25 [ 发布日期 ]2021-08-25 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坪坝退役军人事务局 2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25

重庆市沙坪坝退役军人事务局

2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   (一)职能职责。部门现行的主要职责是贯彻落实退役军人思想政治、管理保障、安置优抚等工作政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保险工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导全区拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

   (二)机构设置。区退役军人事务局内设3个业务科室,1个综合性科室。下设参公事业单位军休中心和事业单位退役军人服务中心。

   (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括区军休中心。

    二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况2020年度收入总计38,336.94万元,支出总计38,336.94万元。收支较上年决算数增加4,513.30万元, 增长13.3%,主要原因是服务对象经费增加。

    2.收入情况2020年度收入合计38,311.18万元,较上年决算数增加4,505.96万元,增长13.3%,主要原因是服务对象增加。其中:财政拨款收入38,311.18万元,占100%。此外,年初结转和结余25.76万元。

    3.支出情况2020年度支出合计38,314.94万元,较上年决算数增加4,517.06万元,增长13.4%,主要原因是服务对象经费增加。其中:基本支出 2,057.46万元,占5.4%;项目支出36,257.48万元,占94.6%

    4.结转结余情况2020年度年末结转和结余22.00万元,较上年决算数减少3.76万元,下降14.6%,主要原因是用上年结转和结余弥补了本年超支。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计38,336.94万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4,513.30万元,增长13.3%主要原因是服务对象经费增加。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入38,310.35万元,较上年决算数增加4,506.83万元,增长13.3%。主要原因是服务对象经费增加。较年初预算数增加20,604.42万元,增长116.4%。主要原因是追加了市级经费。此外,年初财政拨款结转和结余25.76万元。

    2.支出情况2020年度一般公共预算财政拨款支出38,314.11万元,较上年决算数增加4,517.93万元,增长13.4%。主要原因是服务对象经费支出增加。较年初预算数增加20,608.18万元,增长116.4%。主要原因是追加了市级经费。

    3.结转结余情况2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.00万元,较上年决算数减少3.76万元,下降14.6%,主要原因是用上年结转和结余弥补了本年超支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   1)社会保障与就业支出38,002.91万元,占99.2%,较年初预算数增加20,443.51万元,增长116.4%,主要原因是追加市级资金。

   2)卫生健康支出176.81万元,占0.5%,较年初预算数增加101.03万元,增长133.3%,主要原因是服务对象医疗费增加。

   3)住房保障支出134.39万元,占0.4%,较年初预算数增加63.63万元,增89.9%,主要原因是工作人员增加及补发了职工住房补贴。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出2,057.46万元。其中:人员经费1,597.29万元,较上年决算数增加292.52万元,增长22.4%,主要原因是工作人员增加及正常晋级晋档,相关经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费等。公用经费460.17万元,较上年决算数减少139.80万元,下降23.3%,主要原因是根据中央八项规定,政府过紧日子要求,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、出差费、公车运行维护费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.83万元,较上年决算数减少0.87万元,下降51.2%,主要原因是2020年经费划转到其他部门。本年支出0.83万元,较上年决算数减少0.87万元,下降51.2%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计10.92万元,较年初预算数减少90.28万元,下降89.2%,主要原因是认真落实中央八项规定,按只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少33.99万元,下降75.7%,主要原因是未购置公务用车。

   (二)“三公”经费分项支出情况

   2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

    公务车购置费0.00万元,主要根据政府过紧日子的要求,当年未购置公务用车,较上年支出数减少30.00万元,下降100%,主要原因是当年未购置公务用车。

    公务车运行维护费10.37万元,主要用于日常油费、过路费和维修费等项目。费用支出较年初预算数减少65.63万元,下降86.4%,主要原因是按只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.42万元,下降24.8%,主要原因是车辆维修费用减少。

    公务接待费0.55万元,主要用于接待外省市及周边区到我系统调研工作。费用支出较年初预算数减少6.65万元,下降92.4%,主要原因是根据只减不增的要求从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.57万元,下降50.9%,主要原因是严格控制接待人数和标准。

   (三)“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待4批次61人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费89.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.48万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出460.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公设置购置费等。机关运行经费较上年决算数减少139.80万元,下降23.3%,主要原因是根据中央八项规定,政府过紧日子要求,厉行节约。

    本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少2.53万元,下降89.4%,主要原因是按只减不增的要求从严控制“三公”经费开支。本年度培训费支出 47.89万元,较上年决算数增加47.89万元,增长100%,主要原因是用于退役士兵适应性“第一课”培训。

   (二)国有资产占用情况说明

    截至20201231日,本部门共有车辆7辆,其中离退休干部用车7辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明

    2020年度本部门政府采购支出总额291.67万元,其中:政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出100.35万元、政府采购服务支出178.35万元。授予中小企业合同金额291.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 177.27万元,占政府采购支出总额的60.8%。主要用于维护单位运行的各种基本消耗品、集中居住军休干部院内进行日常维修等

    五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金49801.94万元,从评价情况来看,比较圆满地完成了全年绩效管理工作。

   (二)绩效自评结果

    1.绩效自评表

双拥模范城创建经费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,元旦春节期间,四大班子领导带队慰问驻区部队,“八一”期间我局带队慰问基层连队官兵,开展双拥工作,取得良好效果。

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位:重庆市沙坪坝区退役军人事务局

项目名称

双拥模范城

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区退役军人事务局

联系人及电话

周佩雯 65427539

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

70

66.61

66.61

100.00

10.00

①部门预算

70

66.61

①本单位实际支出

66.61

100.00

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出



/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

走访慰问部队

走访慰问部队20家,为立功受奖家庭送喜报等 

走访慰问部队20家,为立功受奖家庭送喜报等

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

慰问部队

20

20

100

100

60

60.00

相关会议

4

4

100

100

40

40.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


    移交军人安置和服务管理经费绩效目标自评综述:严格落实安置及就业创业政策,圆满完成年度退役军人安置任务。

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位:重庆市沙坪坝区退役军人事务局

项目名称

移交军人安置和服务管理

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区退役军人事务局

联系人及电话

周佩雯 65427539

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

75

50.93

50.93

100.00

10.00

①部门预算

75

50.93

①本单位实际支出

50.93

100.00

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出



/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

严格落实安置政策,圆满完成年度退役军人安置任务。

严格落实安置及就业创业政策,圆满完成年度退役军人安置任务。

严格落实安置及就业创业政策,圆满完成年度退役军人安置任务。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

安置政策落实

2

3

100

100

90

90.00

创业创新项目

5

7

100

100

10

10.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


    日常维护经费绩效目标自评综述:对集中居住军休干部院内进行日常维修工作。

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位:重庆市沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心

项目名称

安置-日常维护

自评总分(分)

96.00

主管部门

沙坪坝区退役军人事务局

联系人及电话

何煦 65427539

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

50

50

48

96.00

9.60

其中:①部门预算

50

50 

其中:①本单位实际支出

48

96.00

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出



/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

军休干部两个待遇落实到位


军休干部两个待遇落实到位

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

满意度

100%

100


100

100

70

70.00

院内日常维护

3


3

100

30

30.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


    2. 绩效自评报告或案例

    本单位2020年未委托第三方开展绩效自评

   (三)重点绩效评价结果

    本单位2020年未进行重点绩效评价。

    六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:周亮023-65427539

                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

    

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入38,310.35一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入0.83二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00
五、事业收入0.00五、教育支出0.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出38,002.91


九、卫生健康支出176.81


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出134.39


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出0.00


二十三、其他支出0.83


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计38,311.18本年支出合计38,314.94
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余25.76年末结转和结余22.00
总计38,336.94总计38,336.94
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

             

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计38,311.1838,311.180.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出37,999.1537,999.150.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出201.27201.270.000.000.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休4.544.540.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出96.4996.490.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出48.2448.240.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出52.0052.000.000.000.000.000.000.00
20808抚恤2,277.742,277.740.000.000.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤1,500.551,500.550.000.000.000.000.000.00
2080802 伤残抚恤44.6244.620.000.000.000.000.000.00
2080804 优抚事业单位支出0.870.870.000.000.000.000.000.00
2080805 义务兵优待643.68643.680.000.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出88.0288.020.000.000.000.000.000.00
20809退役安置33,550.4133,550.410.000.000.000.000.000.00
2080901 退役士兵安置1,290.551,290.550.000.000.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置26,271.0926,271.090.000.000.000.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构368.58368.580.000.000.000.000.000.00
2080904 退役士兵管理教育39.2539.250.000.000.000.000.000.00
2080905 军队转业干部安置3,126.273,126.270.000.000.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出2,454.672,454.670.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务1,927.831,927.830.000.000.000.000.000.00
2082801 行政运行1,575.001,575.000.000.000.000.000.000.00
2082804 拥军优属169.06169.060.000.000.000.000.000.00
2082850 事业运行65.7465.740.000.000.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出118.03118.030.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出41.9041.900.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出41.9041.900.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出176.81176.810.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗77.3077.300.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗74.8974.890.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗2.412.410.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗99.5199.510.000.000.000.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出99.5199.510.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出134.39134.390.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出134.39134.390.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金76.2476.240.000.000.000.000.000.00
2210203 购房补贴58.1558.150.000.000.000.000.000.00
229其他支出0.830.830.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.830.830.000.000.000.000.000.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.830.830.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

         

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计38,314.942,057.4636,257.480.000.000.00
208社会保障和就业支出38,002.911,845.7736,157.140.000.000.00
20805行政事业单位养老支出201.27201.270.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休4.544.540.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出96.4996.490.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出48.2448.240.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出52.0052.000.000.000.000.00
20808抚恤2,277.740.002,277.740.000.000.00
2080801 死亡抚恤1,500.550.001,500.550.000.000.00
2080802 伤残抚恤44.620.0044.620.000.000.00
2080804 优抚事业单位支出0.870.000.870.000.000.00
2080805 义务兵优待643.680.00643.680.000.000.00
2080899 其他优抚支出88.020.0088.020.000.000.00
20809退役安置33,550.410.0033,550.410.000.000.00
2080901 退役士兵安置1,290.550.001,290.550.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置26,271.090.0026,271.090.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构368.580.00368.580.000.000.00
2080904 退役士兵管理教育39.250.0039.250.000.000.00
2080905 军队转业干部安置3,126.270.003,126.270.000.000.00
2080999 其他退役安置支出2,454.670.002,454.670.000.000.00
20828退役军人管理事务1,931.591,644.50287.090.000.000.00
2082801 行政运行1,578.761,578.760.000.000.000.00
2082804 拥军优属169.060.00169.060.000.000.00
2082850 事业运行65.7465.740.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出118.030.00118.030.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出41.900.0041.900.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出41.900.0041.900.000.000.00
210卫生健康支出176.8177.3099.510.000.000.00
21011行政事业单位医疗77.3077.300.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗74.8974.890.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗2.412.410.000.000.000.00
21014优抚对象医疗99.510.0099.510.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出99.510.0099.510.000.000.00
221住房保障支出134.39134.390.000.000.000.00
22102住房改革支出134.39134.390.000.000.000.00
2210201 住房公积金76.2476.240.000.000.000.00
2210203 购房补贴58.1558.150.000.000.000.00
229其他支出0.830.000.830.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.830.000.830.000.000.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.830.000.830.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

  

财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款38,310.35一、一般公共服务支出0.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.83二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.000.00


五、教育支出0.000.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00


八、社会保障和就业支出38,002.9138,002.910.000.00


九、卫生健康支出176.81176.810.000.00


十、节能环保支出0.000.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出134.39134.390.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00


二十三、其他支出0.830.000.830.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计38,311.18二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余25.76二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款25.76本年支出合计38,314.9438,314.110.830.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余22.0022.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计38,336.94总计38,336.9438,336.110.830.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                              

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计25.7638,310.3538,314.112,057.4636,256.6422.00
208社会保障和就业支出25.7637,999.1538,002.911,845.7736,157.1422.00
20805行政事业单位养老支出0.00201.27201.27201.270.000.00
2080501 行政单位离退休0.004.544.544.540.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0096.4996.4996.490.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0048.2448.2448.240.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0052.0052.0052.000.000.00
20808抚恤0.002,277.742,277.740.002,277.740.00
2080801 死亡抚恤0.001,500.551,500.550.001,500.550.00
2080802 伤残抚恤0.0044.6244.620.0044.620.00
2080804 优抚事业单位支出0.000.870.870.000.870.00
2080805 义务兵优待0.00643.68643.680.00643.680.00
2080899 其他优抚支出0.0088.0288.020.0088.020.00
20809退役安置18.4233,550.4133,550.410.0033,550.4118.42
2080901 退役士兵安置0.001,290.551,290.550.001,290.550.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置18.4226,271.0926,271.090.0026,271.0918.42
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.00368.58368.580.00368.580.00
2080904 退役士兵管理教育0.0039.2539.250.0039.250.00
2080905 军队转业干部安置0.003,126.273,126.270.003,126.270.00
2080999 其他退役安置支出0.002,454.672,454.670.002,454.670.00
20828退役军人管理事务7.341,927.831,931.591,644.50287.093.58
2082801 行政运行7.341,575.001,578.761,578.760.003.58
2082804 拥军优属0.00169.06169.060.00169.060.00
2082850 事业运行0.0065.7465.7465.740.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出0.00118.03118.030.00118.030.00
20899其他社会保障和就业支出0.0041.9041.900.0041.900.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.0041.9041.900.0041.900.00
210卫生健康支出0.00176.81176.8177.3099.510.00
21011行政事业单位医疗0.0077.3077.3077.300.000.00
2101101 行政单位医疗0.0074.8974.8974.890.000.00
2101102 事业单位医疗0.002.412.412.410.000.00
21014优抚对象医疗0.0099.5199.510.0099.510.00
2101499 其他优抚对象医疗支出0.0099.5199.510.0099.510.00
221住房保障支出0.00134.39134.39134.390.000.00
22102住房改革支出0.00134.39134.39134.390.000.00
2210201 住房公积金0.0076.2476.2476.240.000.00
2210203 购房补贴0.0058.1558.1558.150.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出1,508.76302商品和服务支出445.87310资本性支出14.30
30101 基本工资335.4030201 办公费83.4231001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴310.2030202 印刷费4.2131002 办公设备购置14.30
30103 奖金260.4130203 咨询费0.2031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费3.0530204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资3.2330205 水费3.0231006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费96.4930206 电费9.3331007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费48.2430207 邮电费25.2831008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费60.2830208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.6631010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费58.6530211 差旅费144.7931011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金79.3830212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费19.6030213 维修(护)费3.5131013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出233.8130214 租赁费0.8531019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助88.5430215 会议费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.0031022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.4931099 其他资本性支出0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助66.7630225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费0.4831204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助20.1330227 委托业务费1.5931205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费81.7831299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金0.0830229 福利费0.00399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费10.3739906 赠与0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用62.2239907 国家赔偿费用支出0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出1.5730240 税金及附加费用0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299 其他商品和服务支出13.6839999 其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701 国内债务付息0.00





30702 国外债务付息0.00





30703 国内债务发行费用0.00





30704 国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,597.29公用经费合计460.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                             

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局


2020年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.000.830.830.000.830.00
229其他支出0.000.830.830.000.830.00
22960彩票公益金安排的支出0.000.830.830.000.830.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.000.830.830.000.830.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


Sheet 8: GK08 机构运行信息表

                           

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局
2020年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费460.17
(一)支出合计101.2010.92(一)行政单位82.28
1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位377.89
2.公务用车购置及运行维护费94.0010.37五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费18.000.00(一)车辆数合计(辆)7
(2)公务用车运行维护费76.0010.37 1.副部(省)级及以上领导用车0
3.公务接待费7.200.55 2.主要领导干部用车0
(1)国内接待费0.55 3.机要通信用车0
其中:外事接待费0.00 4.应急保障用车0
(2)国(境)外接待费0.00 5.执法执勤用车0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车0
1.因公出国(境)团组数(个)0 7.离退休干部用车7
2.因公出国(境)人次数(人)0 8.其他用车0
3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
4.公务用车保有量(辆)7(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
5.国内公务接待批次(个)4六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)0 (一)政府采购支出合计291.67
6.国内公务接待人次(人)61 1.政府采购货物支出12.98
其中:外事接待人次(人)0 2.政府采购工程支出100.35
7.国(境)外公务接待批次(个)0 3.政府采购服务支出178.35
8.国(境)外公务接待人次(人)0 (二)政府采购授予中小企业合同金额291.67
二、会议费0.30 其中:授予小微企业合同金额177.27
三、培训费47.89

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

  


Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  


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