一、部门基本情况
（一）职能职责：区委台办为区委统战挂牌机构，主要职责为：统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，统一管理全区对台工作。贯彻落实党中央和市委、区委海外统战工作、对台工作政策和规划，会同有关镇街、部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，推动对台宣传、经贸工作，开展两岸基层、文化、农业等各领域交流。做好全区统一战线外事管理工作。
（二）机构设置：1个办公室。
（三）单位构成：从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况：2019年未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计65.33万元，支出总计65.33万元。收支较上年决算数减少9.71万元、下降12.94%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神及厉行节约工作要求。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计65.10万元，较上年决算数减少9.72万元，下降12.99%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。其中：财政拨款收入65.10万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.22万元。
3.支出情况。2019年度支出合计65.10万元，较上年决算数减少9.72万元，下降12.99%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。其中：基本支出26.24万元，占40.31%；项目支出38.86万元，占59.69%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.22万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计65.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9.71万元，下降12.94%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入65.10万元，较上年决算数减少9.72万元，下降12.99%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。较年初预算数减少11.64万元，下降15.17%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。此外，年初财政拨款结转和结余0.22万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出65.10万元，较上年决算数减少9.72万元，下降12.99%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。较年初预算数减少11.64万元，下降15.17%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.22万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出58.89万元，占90.46%，较年初预算数减少11.63万元，下降16.49%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。
（2）社会保障与就业支出3.49万元，占5.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（3）卫生健康支出1.39万元，占2.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（4）住房保障支出1.33万元，占2.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出26.24万元。其中：人员经费23.71万元，较上年决算数增加6.75万元，增长39.80%。人员经费用途主要包括基本工资4.85万元，津贴补贴3.94万元，奖金4.75万元，基本养老保险缴费2.47万元，职业年金0.99万元，基本医疗保险缴费1.39万元，住房公积金1.33万元，其他工资福利支出3.95万元。公用经费2.53万元，较上年决算数减6.61万元，下降72.32%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。公用经费用途主要包括邮电费0.17万元，差旅费0.59万元，其他交通费用1.04万元，其他商品和服务支出0.43万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数增加3.47万元。较上年支出数减少4.69万元，下降57.48%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，认真贯彻执行中央八项规定精神及厉行节约相关工作要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用2.27万元，主要是用于根据全区工作安排，随团赴台湾开展基层交流交往。费用支出较年初预算数增加2.27万元。较上年支出数减少1.76万元，下降43.67%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神及厉行节约工作要求，因公出国（境）次数减少。
公务接待费1.20万元，主要用于接待台湾基层来区交流交往团体及市外相关统战团体来我区考察交流等。费用支出较年初预算数增加1.20万元。较上年支出数减少2.93万元，下降70.94%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；国内公务接待24批次240人。2019年本部门人均接待费50.03元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2.53万元，机关运行经费主要用于开支邮电费0.17万元，差旅费0.59万元，其他交通费用1.04万元，其他商品和服务支出0.43万元。机关运行经费较上年决算数减少6.61万元，下降72.32%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.67万元，较上年决算数减少0.06万元，下降8.22%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，全区压减工作经费及厉行节约相关工作要求。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.81万元，较上年决算数增加0.26万元，增长47.27%，主要原因是根据工作实际举办相关培训班。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金50万元，从评价情况来看，项目执行效果较好。
（二）绩效自评结果
创建台之家项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：打造2个“台之家”：石井坡党群服务中心、小龙坎街道嘉新社区，各5万元。
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2019年度项目资金绩效目标自评表 | ||||||
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填报单位（盖章）： |
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专项（项目）名称 |
创建“台之家” |
联系人及电话 |
余世航15823081081 | |||
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主管部门 |
实施单位 |
区台办 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
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总量 |
10 |
总量 |
10 |
100% | ||
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其中：财政资金 |
10 |
其中：财政资金 |
10 |
100% | ||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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进一步加强沙坪坝区与台湾地区基层民众交流，营造“两岸一家亲”氛围，依托街镇、社区、村服务平台积极开展好对台工作，每年选择4个基层社区打造“台湾同胞之家” |
打造2个“台之家”：石井坡党群服务中心、小龙坎街道嘉新社区，各5万元。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |
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创建“台之家”工作完成度 |
100% |
100% |
100% |
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说明 |
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备注：一张自评表只填一个项目。 |
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：余世航023-65368656。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会台湾工作办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 65.10 | 一、一般公共服务支出 | 58.89 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 3.49 | ||
| 九、卫生健康支出 | 1.39 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 1.33 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 65.10 | 本年支出合计 | 65.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.22 | 年末结转和结余 | 0.22 |
| 总计 | 65.33 | 总计 | 65.33 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会台湾工作办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.89 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20125 | 港澳台事务 | 58.89 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012501 | 行政运行 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012505 | 台湾事务 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会台湾工作办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 65.10 | 26.24 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.89 | 20.03 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20125 | 港澳台事务 | 58.89 | 20.03 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012501 | 行政运行 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012505 | 台湾事务 | 38.86 | 0.00 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会台湾工作办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 65.10 | 一、一般公共服务支出 | 58.89 | 58.89 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 65.10 | 本年支出合计 | 65.10 | 65.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.22 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 65.33 | 总计 | 65.33 | 65.33 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会台湾工作办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.22 | 65.10 | 65.10 | 26.24 | 38.86 | 0.22 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.22 | 58.89 | 58.89 | 20.03 | 38.86 | 0.22 | ||
| 20125 | 港澳台事务 | 0.22 | 58.89 | 58.89 | 20.03 | 38.86 | 0.22 | ||
| 2012501 | 行政运行 | 0.00 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
| 2012505 | 台湾事务 | 0.00 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 38.86 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会台湾工作办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 23.71 | 302 | 商品和服务支出 | 2.53 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4.85 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.99 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.12 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 23.71 | 公用经费合计 | 2.53 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会台湾工作办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会台湾工作办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 2.53 |
| （一）支出合计 | 0.00 | 3.47 | （一）行政单位 | 2.53 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 2.27 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 1.20 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 0.00 | 1.20 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 1 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 2 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 0 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 24 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 240 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | 0.20 | 0.67 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 三、培训费 | 0.09 | 0.81 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
