重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责

沙坪坝区文联遵循文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结全区文学艺术家致力于繁荣和发展沙坪坝区的文学艺术事业，为建设中国特色的社会主义文艺贡献力量。

对各团体会员负有团结引导、服务管理、联络协调、自律维权的职责，通过组织团体会员间的交流活动，如实反映和积极解决各团体会员工作中的实际问题。  

积极配合文化主管部门推动和组织文艺工作者深入生活、加强文学艺术实践、交流创作经验、进行文艺理论研究、提高艺术家的文艺理论水平和艺术创作水平，对各种优秀文艺成果，给予表彰和奖励。

积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的联系，加强同国内及海外文学团体和文艺界人士的联系，增进友谊。同时沟通政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体，共同发展沙区文化艺术事业。

    （二）机构设置

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会成立于1998年，单位性质属参公事业单位，财务隶属于沙坪坝区委，2016年10月31日前，编制２人，2016年11月编制增至4人。

在2015年12月31日前，单位实际职工人数为0人，工作事务均由区文化馆工作人员承担。2016年1月，通过公招录取工作人员1名，2017年9月通过公招录取工作人员1名，并于2017年11月调入工作人员1名，目前共3名在职在编工作人员。下设一个综合办公室，负责财务、文秘、会务、机要、档案、信息、后勤等机关日常运转工作。财务、资产管理工作负责并严格执行财务会计制度。
二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计96.17万元，支出总计96.17万元。与2016年决算数相比，收支增加17.89万元、增长22.86%，主要原因是2017年新增公招人员1名，新调入工作人员1名。

本部门2017年度收入合计96.14万元，其中：财政拨款收入96.14万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计95.00万元，其中：基本支出40.85万元，占43.00%；项目支出54.15万元，占57.00%。

本部门2017年度年末结转和结余1.16万元，较上年增加1.14万元，主要原因是垫付职工个人部分社会保障缴费、住房公积金及个人所得税。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入96.14万元，较上年决算数增加17.87万元，增长22.84%。主要原因是2016年新增公招人员1名，2017年增加了办公经费及人头经费预算。较年初预算数增加5.48万元，增长6.05%。主要原因是2017年新增公招人员1名，新调入工作人员1名，造成基本支出中人员经费增加5.48万元。

本部门2017年度财政拨款支出95.00万元，较上年决算数增加16.75万元，增长21.41%。主要原因是2017年增加了1名工作人员的预算支出及2017年底的增人增资和项目支出增加。较年初预算数增加4.34万元，增长4.79%。主要原因是增人增资。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出91.26万元，占96.06%，较年初预算数增加1.08万元，与上年变化较小；社会保障与就业支出2.19万元，占2.31%，较年初预算数增加2.19万元，主要原因是社会保险提高；医疗卫生与计划生育支出0.43万元，占0.46%，较年初预算数减少0.05万元，主要原因是生育保险合并到医疗保险，故本年减少；住房保障支出1.12万元，占1.18%，较年初预算数增加1.12万元，主要原因是住房保障增加。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出40.85万元。其中：人员经费19.58万元，较上年增加12.04万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费21.27万元，较上年减少2.70万元，主要原因是减少支出

三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.35万元，主要原因是本年度无因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费等支出,较上年支出数减少0.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年支出预算较上年有所下降，实际无“三公”经费支出，故减少0.18万元。
  （二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费及公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门人均接待费0.00元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出21.27万元，机关运行经费主要用于办公费2.27万元、差旅费3.51万元、劳务费4.51万元、物业管理费1.66万元等。机关运行经费较2016年减少2.70万元，下降11.27%，主要原因是本单位2017年租赁费用、维修（护）费较往年下降，日常经费减少。
  （二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。  
  （三）政府采购支出情况说明

2017年无政府采购

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及资金65万元，总体上圆满地完成了既定绩效目标。其中如“协会艺术交流活动”项目，2017年各协会获得市级以上奖项51个，全区7个文艺家协会分别在各自的领域都取得了不错的成绩。共计举办各类文艺惠民活动143次，文艺展览11次，举办文学书法摄影沙龙活动36次，举办“大家大讲堂”蒋维青教授花鸟画专题讲座等系列公益主题讲座6次，丰富多彩的活动不断强化了文艺为民、惠民、乐民的价值追求。

五、专业名词解释
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65301028。