重庆市沙坪坝区委党史研究室
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责党史著作编纂，党史宣传教育的规划、组织和协调工作；党史舆论及意识形态工作；办理并协调审核重大党史事件、重要党史人物诞辰的纪念活动方案；涉及重大党史题材的文章、出版物、文艺作品、影视作品的审查工作；全区党史遗址普查、保护、利用工作和党史咨询服务及党史信息工作；指导全区党史场馆建设工作等。

（二）机构设置。区委党史研究室为参照公务员管理的事业单位，全额预算事业编制4名，内设科室2个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计146.79万元，支出总计146.79万元。与2016年决算数相比，收支增加21.59万元、增长17.24%，主要原因是用于办公费、印刷费、党史资料征集费、党史宣传教育费、市级重点党史课题研究、沙坪坝区革命遗址遗迹微视频制作费及其他商品和服务支出上的增加。

本部门2017年度收入合计146.42万元，其中：财政拨款收入146.42万元，占100.00%；本部门2017年度支出合计146.22万元，其中：基本支出93.92万元，占64.24%；项目支出52.29万元，占35.76%。

本部门2017年度年末结转和结余0.57万元，较上年增加0.21万元，主要原因是部分项目款项年底未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入146.42万元，较上年决算数增加25.25万元，增长20.84%。较年初预算数增加16.01万元，增长12.28%，主要原因是主要原因是增人增资，以及承接市级重点党史课题研究项目支出。本部门2017年度财政拨款支出146.22万元，较上年决算数增加21.38万元，增长17.13%。主要原因是增人增资，以及承接市级重点党史课题研究项目支出。较年初预算数增加15.80万元，增长12.12%，主要原因是增人增资。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出102.61万元，占70.17%，较年初预算数增加9.39万元，主要原因是人员增加，社会保障与就业支出29.20万元，占19.97%，较年初预算数增加3.92万元，主要原因是人员增加，医疗卫生与计划生育支出3.00万元，占2.05%，较年初预算数增加0.67万元，主要原因是人员增加，住房保障支出11.41万元，占7.81%，较年初预算数增加9.66万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出93.92万元。其中：人员经费72.59万元，较上年增加11.55万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费21.33万元，较上年增加3.68万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数减少4.12万元，较上年支出数减少0.88万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，公务用车拍卖，未产生公务用车运行维护费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，主要原因是2017年未因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，2017年未购置公务车。公务车运行维护费0.00万元，因实行公车拍卖，未有公务车运行维护费。

公务接待费0.18万元，主要用于接待其他区县党史部门到我室辖区学习调研工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.12万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次，40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费45.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出21.33万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费。机关运行经费较2016年增加3.68万元，增长20.87%，主要原因是增人增资，以及印刷费用上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购党史书籍、影像制作印刷。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我室对5个项目开展了绩效自评，涉及资金52.5万元。对5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金52.5万元，从评价情况来看，资金执行情况良好，完成预算的98%，基本完成全年预算目标。

（2）绩效目标自评结果。

“沙坪坝区革命遗址遗迹微视频制作”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是优化党史资料存储方式，二是宣传红岩精神。

“党史宣传教育”项目效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是扩大主流舆论阵线，二是发挥党史部门资政育人功能。

“研究会活动经费”项目效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持西南服务团团史研究会沙区分会、区政干部研究会沙区分会、二野军大校史研究会沙区分会团组织、重庆市新四军研究会沙区分会开展相关活动。

“市级重点党史课题”项目效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对重庆大学城的建设、开发工作进行了系统梳理与研究。

“党史资料征集与研究”项目效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为20万元，执行数为19.4万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是完成区委十一届委员会全委会会议文件、第十一届委员会大事年度基础资料整理，二是启动全区十二届委员大事年度基础资料搜集工作，三是补充沙磁地区的解放与接管、社会主义建设和改革开放新时期的相关资料。

项目推进过程中发现的问题：一是我室项目多为持续性、长期性项目，时间跨度长，难度大，相关工作人员因多为新进人员在业务上专业性还需加强；二是部门小，人员少，资料征集渠道单一。解决问题的措施：一是加强人员培训，强化人才队伍。二是与相关部门合作，扩大资料征集渠道。
五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）社团组织：西南服务团团史研究会沙区分会、二野军大校史研究会沙区分会、沙坪坝区区政干部研究会、重庆市新四军研究会沙区分会四个社团组织因历史遗留原因每年活动费由我室年初代为预算。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65368639。