中梁镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

                                                                                                              ——2020年1月20日   中梁镇十九届人大第九次会议

 

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将中梁镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

在现有的财政体制下，我镇全年收入11133.7万元。一般公共预算收入11024万元，其中当年体制财力1566.43万元，上级补助收入8927.9万元，上年结余529.67万元；政府性基金预算上级补助109.7万元。

（二）财政支出执行情况

一般公共预算支出7737.12万元，年终结余3286.88万元。其中：

1.一般公共服务支出1335.47万元。主要用于：政府机关在职人员工资、津补贴、日常公用经费等运转支出，临聘人员经费，党委及相关机构、人大、政协等常年性项目支出。

2.文化体育与传媒支出90.42万元。主要用于：文化服务中心在职人员工资、绩效支出，文化中心等公益场所运行经费支出，群众文化、群众体育等支出。

3.社会保障和就业支出389.39万元。主要用于：社会保障服务所在职人员工资、绩效支出，基本养老保险、职业年金经费支出，落实就业政策，贯彻执行社会救助政策、标准，落实退役军人事务、拥军优属、抚恤等。

4.卫生支出339.22万元。主要用于：行政事业单位医疗保险和补助，计划生育事务支出，公共卫生项目支出等。

5.节能环保支出7.02万元。主要用于：节能减排、污染防治、环保宣传教育等。

6.城乡社区支出349.44万元。主要用于：场镇设施改造及维护与管理、场镇绿化、清扫保洁、生活垃圾分类、城管执法等。

7.农林水事务支出1443.19万元。主要用于：农业服务中心在职人员工资、绩效支出，保障农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发等支出，开展农村基础设施建设，兑现涉农补贴，加强森林保护和公益林管护，实施乡村振兴、美化农村生产生活环境，实施农村综合改革项目，开展河长制工作等。

8.交通运输支出482.39万元。主要用于农村公路建设等。

9.资源勘探信息等支出5万元，主要用于消防宣传教育等支出。

10.金融支出30万元。主要用于金融安全，打击防范非法集资宣传教育等。

11.自然资源海洋气象等支出3082万元。主要用于山水林田湖草等生态修复及长江经济带废弃露天矿山生态修复项目支出。

12.住房保障支出43.41万元。

13.灾害防治及应急管理支出137.76万元。主要用于地质灾害防治、老旧小区消防设施维修维护、应急物资采购等支出。

二 、2019年财政主要工作

1.做好了2019年财政决算编制与报送工作、2020年财政预算编制与报送。

2. 按程序做好项目评审工作。完成项目预算评审32个，完成项目结算评审25个。

3.修订完善我镇项目管理制度、项目招投标管理办法。配合区公共资源交易中心和第三方招标代理机构完成招投标项目46个，项目合计金额6200余万元。完成服务类政府采购计划7批次，完成27批次货物采购任务，合计金额1551.5万元。

4.落实我镇国有资产管理制度。2019年12月启动机关大楼各部门固定资产重新全面清理建档工作。完善2处政府房屋类资产危房鉴定。每月按计划对房屋类资产进行安全排查，发现问题及时处理。

5. 贯彻落实防范和处置非法集资工作。①召开专题会议进行活动部署，落实网格员制度。②进行了广覆盖与重点领域相结合的非法集资线索摸排行动，未在本辖区内发现非法集资活动。③多渠道多形式开展宣传工作，2019年开展集中宣传6次，发放宣传册宣传品各2000余份，区级媒体宣传1次，通过网站和电子设备宣传5次，形成工作简报二十余篇，深入宣传《沙坪坝区非法集资举报奖励细则》，提高了辖区内群众知晓率。

6.村财镇财政代管工作。把好各村社财务关，为各村社工作的推进做好财务保障工作。全面梳理村社财务中存在的各类问题，修订《中梁镇村社财务管理制度》，严格支出审批制度及权限、支出管理、村社财务公开等5个方面25项具体内容，把好“预算、报账、监督”三个关口。

7.积极组织、协调上级财政资金，主动联系区级各主管部门，保障了政府机关的正常运转，保证民政、社保等资金的及时足额发放，各项目资金落实到位。

8.加强政府各个帐户的对帐、核查工作。完成机关财务会计核算工作，做好各种报表的填制与报送，财务档案的装订及整理，完成工资的发放、各种保险税费的扣缴、住房公积金的扣缴和提取，调进调离人员的划转等工作。

9.完成镇党委、政府安排的其他工作。

三、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制草案，是依据我镇现有财力，结合我镇财政收支的实际情况，根据不编制赤字预算，收支平衡，突出重点、兼顾一般、量入为出的原则，一般公共预算支出1566.43万元。其中：

1.一般公共服务支出安排654.54万元。

2.文化旅游体育与传媒支出安排98.53万元。

3.社会保障和就业支出安排165万元。

4.卫生健康支出安排51.74万元。

5.城乡社区支出安排282.4万元。

6.农林水事务支出安排228.62万元。

7.灾害防治及应急管理支出安排40万元。

8.住房保障支出安排45.6万元。

四、确保全面完成2020年财政工作任务

各位代表，在做好2019年财政工作的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还存在许多困难和问题，主要表现在：财源结构单一，增收困难；财政收入结构不优，质量不高；自身财力不足，地方运转对上依赖程度较高；刚性支出增加，重点项目建设资金短缺等；预算执行不够严格，统筹调控尚不到位；支出绩效亟待提高，专项资金存量仍然较大，闲置浪费现象依然存在，严重影响政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平的提高；财政服务中梁经济发展，为党委提供决策依据的能力有待提高。我们将高度重视这些问题，在2020年镇财政将围绕镇党委政府的决策部署，采取有效措施确保完成各项财政工作任务。

（一） 抓协调促发展

进一步优化经济环境，加大招商引资力度，积极引导农业规模化和效益型发展，着重扶持支柱产业；充分利用本地优势，盘活现有资源，丰富产业业态，提高资本效益，引导经济型企业良好性健康发展，增加农民收入；加强与区级相关部门工作上的联系与衔接，确保各项资金及时到位。密切联系区相关部门，明确对中梁建筑工程有限公司、茂帮投资咨询有限公司的管理方式、发展方向。

（二） 抓调度强统筹

深化预算改革，进一步细化预算编制；落实财务管理和财务公开等系列制度，及时清理暂收、暂付、内部往来等款项，镇村账目做到日清月结；配合做好镇村项目调度工作，提高政府管理效率、资金使用效益。优化支出结构，集中财力补短板，保民生，不断提高公共服务的供给能力和共享水平；进一步规范政府采购，国有资产管理，优化政务服务水平。

（三） 抓审计防风险

严格落实内部审计制度，全面完成内部审计工作计划内容，密切配合上级专项审计等工作；提高审计结果运用，深层次分析审计发现的问题，明确整改措施和整改结果；坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，加强金融知识的宣传普及，严厉打击非法集资。

（四） 抓监管保村社

严格落实《中梁镇村社财务管理制度》，严格“村财镇管”；严格实行专人管理、专户存储、专款专用的管理办法，把好“预算、报账、监督”三个关口；引入专业财务软件，推广应用信息管理平台，规范社级财务；加强村级财务“四议两公开”执行、项目管理、支出预算等事项的监督。

（五） 抓管理强服务

在稳定农村财务人员队伍的基础上，每年开展4次以上对村级财务人员的专业培训和专业指导；加大业务学习的同时加强财政相关工作人员廉政教育学习；加大各领域扶贫资金和“三公经费”等财政资金专项检查力度，强化财经纪律；落实财务分析，提高“参谋“意识，为党委政府提供全面、详实、可靠的信息。

2020年镇财政办将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，务实创新、真抓实干，确保2020年各项预算任务顺利完成，为中梁镇的经济发展，社会大局稳定贡献力量。

 

2020年一般公共预算支出预算表
	单位：元
支        出	预算数
合计	15,664,300.00
中梁镇机关	11,481,156.48
一般公共服务支出	6,545,400.07
人大事务	100,000.00
其他人大事务支出	100,000.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,104,400.07
行政运行	5,690,779.70
一般行政管理事务	383,620.37
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00
群众团体事务	41,000.00
其他群众团体事务支出	41,000.00
组织事务	120,000.00
其他组织事务支出	120,000.00
宣传事务	120,000.00
其他宣传事务支出	120,000.00
其他共产党事务支出	60,000.00
其他共产党事务支出	60,000.00
文化旅游体育与传媒支出	100,000.00
文化和旅游	50,000.00
群众文化	50,000.00
体育	50,000.00
其他体育支出	50,000.00
社会保障和就业支出	749,571.44
人力资源和社会保障管理事务	25,000.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,000.00
民政管理事务	135,900.00
其他民政管理事务支出	135,900.00
行政事业单位离退休	573,671.44
归口管理的行政单位离退休	21,580.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,060.96
机关事业单位职业年金缴费支出	184,030.48
退役军人管理事务	15,000.00
其他退役军人事务管理支出	15,000.00
卫生健康支出	296,139.25
行政事业单位医疗	296,139.25
行政单位医疗	296,139.25
城乡社区支出	2,824,000.00
城乡社区管理事务	300,000.00
其他城乡社区管理事务支出	300,000.00
城乡社区公共设施	300,000.00
其他城乡社区公共设施支出	300,000.00
城乡社区环境卫生	2,224,000.00
城乡社区环境卫生	2,224,000.00
农林水支出	290,000.00
农业	80,000.00
其他农业支出	80,000.00
林业和草原	120,000.00
防灾减灾	120,000.00
扶贫	30,000.00
其他扶贫支出	30,000.00
其他农林水支出	60,000.00
其他农林水支出	60,000.00
住房保障支出	276,045.72
住房改革支出	276,045.72
住房公积金	276,045.72
灾害防治及应急管理支出	400,000.00
应急管理事务	400,000.00
安全监管	400,000.00
中梁镇农经服务中心	2,460,457.75
社会保障和就业支出	229,347.48
行政事业单位离退休	225,048.96
事业单位离退休	18,720.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,552.64
机关事业单位职业年金缴费支出	68,776.32
其他社会保障和就业支出	4,298.52
其他社会保障和就业支出	4,298.52
卫生健康支出	131,749.51
行政事业单位医疗	131,749.51
事业单位医疗	131,749.51
农林水支出	1,996,196.28
农业	1,996,196.28
事业运行	1,996,196.28
住房保障支出	103,164.48
住房改革支出	103,164.48
住房公积金	103,164.48
中梁镇文广站	1,101,722.55
文化旅游体育与传媒支出	885,297.48
文化和旅游	885,297.48
群众文化	885,297.48
社会保障和就业支出	105,376.96
行政事业单位离退休	105,376.96
事业单位离退休	2,800.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,384.64
机关事业单位职业年金缴费支出	34,192.32
卫生健康支出	59,759.63
行政事业单位医疗	59,759.63
事业单位医疗	59,759.63
住房保障支出	51,288.48
住房改革支出	51,288.48
住房公积金	51,288.48
中梁镇劳保所	620,963.22
社会保障和就业支出	565,711.40
人力资源和社会保障管理事务	547,310.76
其他人力资源和社会保障管理事务支出	547,310.76
行政事业单位离退休	18,400.64
事业单位离退休	1,400.00
机关事业单位职业年金缴费支出	17,000.64
卫生健康支出	29,750.86
行政事业单位医疗	29,750.86
事业单位医疗	29,750.86
住房保障支出	25,500.96
住房改革支出	25,500.96
住房公积金	25,500.96

2019年一般公共预算支出执行表
	单位：元
支        出	执行数
合计	78,468,174.96
一般公共预算支出合计	77,371,194.10
一般公共服务支出	13,354,741.15
人大事务	131,999.00
代表工作	131,999.00
政协事务	7,400.00
委员视察	7,400.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,614,172.33
行政运行	9,864,232.33
一般行政管理事务	133,000.00
专项业务活动	800,000.00
信访事务	17,000.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	799,940.00
发展与改革事务	600,000.00
其他发展与改革事务支出	600,000.00
统计信息事务	43,578.00
专项统计业务	3,864.00
专项普查活动	39,714.00
人力资源事务	4,349.00
其他人力资源事务支出	4,349.00
纪检监察事务	41,600.00
一般行政管理事务	41,600.00
群众团体事务	19,373.40
其他群众团体事务支出	19,373.40
党委办公厅(室)及相关机构事务	155,596.30
一般行政管理事务	17,213.30
专项业务	138,383.00
组织事务	509,896.52
一般行政管理事务	479,896.52
其他组织事务支出	30,000.00
宣传事务	170,430.60
一般行政管理事务	10,400.00
其他宣传事务支出	160,030.60
统战事务	2,700.00
其他统战事务支出	2,700.00
其他共产党事务支出	53,646.00
其他共产党事务支出	53,646.00
公共安全支出	7,000.00
司法	7,000.00
法律援助	1,500.00
社区矫正	5,500.00
科学技术支出	17,000.00
技术研究与开发	15,000.00
产业技术研究与开发	15,000.00
科学技术普及	2,000.00
科普活动	2,000.00
文化旅游体育与传媒支出	904,200.83
文化和旅游	854,200.83
群众文化	691,200.83
文化和旅游市场管理	20,000.00
其他文化和旅游支出	143,000.00
体育	50,000.00
群众体育	50,000.00
社会保障和就业支出	3,893,896.74
人力资源和社会保障管理事务	937,595.54
社会保险经办机构	135,842.70
其他人力资源和社会保障管理事务支出	801,752.84
民政管理事务	710,812.15
基层政权和社区建设	398,937.45
其他民政管理事务支出	311,874.70
行政事业单位离退休	1,415,925.88
机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,479.20
机关事业单位职业年金缴费支出	289,391.68
其他行政事业单位离退休支出	403,055.00
抚恤	315,475.20
义务兵优待	150,401.20
其他优抚支出	165,074.00
社会福利	63,960.00
老年福利	63,960.00
残疾人事业	128,299.50
残疾人康复	20,590.00
残疾人就业和扶贫	31,320.00
其他残疾人事业支出	76,389.50
特困人员救助供养	290,724.47
农村特困人员救助供养支出	290,724.47
其他生活救助	17,034.00
其他城市生活救助	17,034.00
退役军人管理事务	6,000.00
拥军优属	6,000.00
其他社会保障和就业支出	8,070.00
其他社会保障和就业支出	8,070.00
卫生健康支出	3,392,230.60
卫生健康管理事务	1,932.00
其他卫生健康管理事务支出	1,932.00
公共卫生	2,868,000.00
其他公共卫生支出	2,868,000.00
计划生育事务	14,619.00
其他计划生育事务支出	14,619.00
行政事业单位医疗	484,139.60
行政单位医疗	284,711.60
事业单位医疗	199,428.00
优抚对象医疗	15,450.00
优抚对象医疗补助	15,450.00
其他卫生健康支出	8,090.00
其他卫生健康支出	8,090.00
节能环保支出	70,203.00
环境保护管理事务	3,171.00
其他环境保护管理事务支出	3,171.00
污染防治	67,032.00
固体废弃物与化学品	67,032.00
城乡社区支出	3,494,406.05
城乡社区管理事务	801,230.00
城管执法	370,000.00
其他城乡社区管理事务支出	431,230.00
城乡社区公共设施	300,000.00
其他城乡社区公共设施支出	300,000.00
城乡社区环境卫生	2,393,176.05
城乡社区环境卫生	2,393,176.05
农林水支出	14,431,920.21
农业	3,499,864.41
事业运行	2,213,852.41
病虫害控制	19,380.00
农业组织化与产业化经营	528,506.00
其他农业支出	738,126.00
林业和草原	244,932.50
森林培育	86,000.00
防灾减灾	158,932.50
水利	1,973,253.30
水资源节约管理与保护	375,751.13
防汛	45,000.00
农田水利	1,552,502.17
扶贫	1,378,213.00
其他扶贫支出	1,378,213.00
农村综合改革	6,535,657.00
对村级一事一议的补助	3,760,033.12
对村民委员会和村党支部的补助	2,307,271.88
对村集体经济组织的补助	468,352.00
其他农林水支出	800,000.00
其他农林水支出	800,000.00
交通运输支出	4,823,876.15
公路水路运输	200,000.00
公路养护	200,000.00
车辆购置税支出	4,623,876.15
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,623,876.15
资源勘探信息等支出	50,000.00
工业和信息产业监管	50,000.00
其他工业和信息产业监管支出	50,000.00
金融支出	300,000.00
其他金融支出	300,000.00
其他金融支出	300,000.00
自然资源海洋气象等支出	30,820,000.00
自然资源事务	2,000,000.00
其他自然资源事务支出	2,000,000.00
其他自然资源海洋气象等支出	28,820,000.00
其他自然资源海洋气象等支出	28,820,000.00
住房保障支出	434,087.52
住房改革支出	434,087.52
住房公积金	434,087.52
灾害防治及应急管理支出	1,377,631.85
应急管理事务	834,167.85
一般行政管理事务	207,077.85
灾害风险防治	627,090.00
消防事务	67,560.00
其他消防事务支出	67,560.00
自然灾害防治	475,904.00
地质灾害防治	475,904.00
政府性基金预算支出合计	1,096,980.86
文化旅游体育与传媒支出	90,448.86
旅游发展基金支出	90,448.86
地方旅游开发项目补助	90,448.86
城乡社区支出	813,890.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	813,890.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	813,890.00
其他支出	192,642.00
彩票公益金安排的支出	192,642.00
用于社会福利的彩票公益金支出	182,817.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,650.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8,175.00