重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

劳动就业和社会保障服务所2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

劳动就业和社会保障服务所系渝碚路街道办事处二级单位，单位性质为事业单位，宗旨是提供劳动就业和社会保障服务。主要职能职责包括：承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数79.32万元，其中：一般公共预算拨款79.32万元，无其他收入。收入较去年增加9.8万元，主要是基本支出增加7.16万元，项目支出增加2.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数79.32万元，其中：一般公共服务支出2.64万元，社会保障和就业支出预算69.89万元，卫生健康支出预算4.8万元，住房保障支出预算3.99万元。支出较去年增加9.8万元，主要是基本支出增加7.16万元，项目支出增加2.64万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入79.32万元，一般公共预算财政拨款支出79.32万元，比2023年增加9.8万元。其中：基本支出76.68万元，比2023年增加7.16万元，主要原因是社保和公积金基数调标增加，主要用于保障4名在职人员工资福利及社会保险缴费等，项目支出2.64万元，比2023年增加2.64万元，主要原因是预算编制口径调整，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

劳动就业和社会保障服务所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.71万元，比2023年增加0.11万元，主要原因是公务用车使用较长年限，运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费3.71万元，无公务接待费；无公务用车购置费；无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费2.64万元，比上年减少9.23万元，主要原因为人均商品服务支出定额压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79.32万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年劳动就业和社会保障服务所无一般公共预算安排购置车辆计划。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：申晓静  联系方式：023－65313646