重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责

    渝碚路街道办事处成立于 1966年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合市政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作，为辖区居民做好管理及服务等工作 。

    （二）机构设置

    渝碚路街道办事处为一级预算单位，内设党政办、综治办、城管办、社区建设科、社会事务科五个行政管理科室，下属财政所、社会事业服务中心、社会劳动保障所三个事业单位。执行《 行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，独立核算经济业务。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计3,466.36万元，支出总计3,466.36万元。与2016年决算数相比，收支减少601.00万元、下降14.78%，主要原因是2016年开展创卫整治工作，专项支出较大。

  本部门2017年度收入合计3,466.36万元，全部为财政拨款收入。

  本部门2017年度支出合计3,466.36万元，其中：基本支出1,246.67万元，占35.96%；项目支出2,219.68万元，占64.04%。

  本部门2017年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入3,466.36万元，较上年决算数减少601.00万元，下降14.78%。主要原因是城管创卫类专项支出减少。较年初预算数增加2,142.96万元，增长161.93%。主要原因是年中追加安排社区专职委员专项经费407.52万元、市政绿化经费295.90万元、清扫保洁经费275.52万元、财政供养街镇市政执法协管员工作经费300万、老旧居住建筑消防设施改造补助资金109.81万元、3-12月机关事业单位基本养老保险经费及职业年金93.63万元、非税收入142.56万元、2005-2008年无编制安置城镇退役士兵14.43万元、公厕及农贸市场管护财政补助资金100.32万元、政府绩效管理目标考核经费及离退休人员健康休养费119.82万元、镇宽带升级项目资金3.6万元、动用2016年及以前年度税收超收分成279.85万元。

本部门2017年度财政拨款支出3,466.36万元，较上年决算数减少601.00万元，下降14.78%。主要原因是城管创卫类专项支出减少。较年初预算数增加2,142.96万元，增长161.93%。主要原因是年中追加安排社区专职委员专项经费407.52万元、市政绿化经费295.90万元、清扫保洁经费275.52万元、财政供养街镇市政执法协管员工作经费300万、老旧居住建筑消防设施改造补助资金109.81万元、3-12月机关事业单位基本养老保险经费及职业年金93.63万元、非税收入142.56万元、2005-2008年无编制安置城镇退役士兵14.43万元、公厕及农贸市场管护财政补助资金100.32万元、政府绩效管理目标考核经费及离退休人员健康休养费119.82万元、街镇宽带升级项目资金3.6万元、动用2016年及以前年度税收超收分成279.85万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,372.50万元，占39.59%，较年初预算数增加751.58万元，主要原因是年中追加政府绩效管理目标考核经费68万元、非税收入142.56万元、街镇宽带升级项目资金3.6万元、改善双巷子社区办公用房购置费60万元、根据具体事项安排动用以前年度税收超收分成及调剂其他类款项支出477.42万元；文化体育与传媒支出182.86万元，占5.28%，较年初预算数减少31.44万元，主要原因是根据具体事项安排调剂入其他类款项支出；社会保障与就业支出845.18万元，占24.38%，较年初预算数增加497.44万元，主要原因是2017年3月起缴纳机关事业单位基本养老保险经费及职业年金；医疗卫生与计划生育支出47.25万元，占1.36%，较年初预算数减少5.73万元，主要原因是当年退休人员病故1人及新增退休人员2人；城乡社区支出895.41万元，占25.83%，较年初预算数增加866.63万元，主要原因是年中追加安排市政绿化经费295.90万元、清扫保洁经费275.52万元、财政供养街镇市政执法协管员工作经费300万、老旧居住建筑消防设施改造补助资金109.81万元、公厕及农贸市场管护财政补助资金100.32万元、根据具体事项安排调剂入其他类款项支出186.14万元；资源勘探信息等支出54.06万元，占1.56%，较年初预算数增加44.06万元，主要原因是根据具体事项安排动用以前年度税收超收分成及调剂其他类款项支出；住房保障支出69.11万元，占1.99%，较年初预算数增加20.42万元， 主要原因是人员增资及缴纳基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,246.67万元。其中：人员经费978.96万元，较上年增加5.58万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、社会保障缴费、行政事业单位离退休费、住房公积金。公用经费267.71万元，较上年增加70.29万元，主要原因一是物价上涨因素，二是2016年主要工作围绕创卫，其他基本支出相应支出较少，三是公务员车贴发放全年，较上年度多支出6个月。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公车运维费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、维修费。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

 2017年度本部门“三公”经费支出共计16.13万元，较年初预算数减少0.77万元，较上年支出数减少0.85万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降，公车较上年节约支出0.6万元。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降0.25万元。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费16.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项会议及业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用支出较年初预算数减少0.40万元，较上年支出数减少0.60万元，主要原因是行驶里程数过路过桥次数不一。

公务接待费0.14万元，主要用于接待北京来我区招商引资人员9人次用餐392元、重庆市第52期乡镇主体适岗锻炼学员来单位参观23人用餐976元费用支出较年初预算数减少0.36万元，较上年支出数减少0.26万元，主要原因是支出中继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待2批次，33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费41.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.29万元。
 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出266.25万元，机关运行经费主要用括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公车运维费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、维修费。机关运行经费较2016年增加68.84万元，增长34.87%，主要原因是主要原因一是物价上涨因素，二是2016年主要工作围绕创卫，其他基本支出相应支出较少，三是公务员车贴发放全年，较上年度多支出6个月。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是区综治办配发的2台消防摩托车及市政执法配发的城管监察车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额593.48万元，其中：政府采购货物支出104.32万元、政府采购工程支出16.06万元、政府采购服务支出473.10万元。主要用于采购街道机关及社区办公设备、办公家具、2017年7月-2019年6月辖区清扫保洁服务费及无主管责任单位化粪池清掏服务费

（四）预算绩效管理情况说明。
    （1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对69个专项资金开展了绩效自评，涉及资金3004.23万元。从评价情况来看，……（请对评价情况进行简要说明）
    （2）绩效目标自评结果：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目全年预算数为3004.23万元，执行数为2402.01万元，完成预算的79%。主要问题及原因，一是未完全按照预算指标对应资金支出，二是相关科室未及时支出。下一步改进措施，一是专项支出强制对应预算指标，不拆借预算指标，二是加强与相关科室的沟通，及时完成项目要求。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系电话：（023）65311768 65313646