| 索引号： | 1150010600929130XX/2026-00013 | 信息分类名称： | 其他/其他 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区新桥街道 | 生成日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级）2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。
（二）单位构成。
新桥街道党工委、办事处设置内设机构5个。
1.基层治理综合指挥室。统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责。
2.党的建设办公室。负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。
3.经济发展办公室。负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。
4.民生服务办公室。负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。
5.平安法治办公室。负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。
（三）本轮机构改革相关情况。
我单位2026年未进行机构改革。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1712.9万元，其中：一般公共预算拨款1712.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加44.62万元，主要是人员增加1名，人员经费增加44.62万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1712.9万元，其中：一般公共服务支出1549.42万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出84.7万元，卫生健康支出35.15万元，城乡社区支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出43.63万元。支出较去年增加44.62万元，主要是基本支出减少169.88万元，项目支出增加214.5万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1712.9万元，一般公共预算财政拨款支出1712.9万元，比2025年增加44.62万元。其中：基本支出599.41万元，比2025年减少169.88万元，主要原因是预算编制口径调整，将部分运转类经费纳入一般性项目编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1113.49万元，比2025年增加214.5万元，主要原因是预算编制口径调整，将五大员工资待遇214.5万纳入项目编制。
我单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.32万元，比2025年减少1.49万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费5.32万元，比2025年减少1.49万元，主要原因是新能源车运行维护费预算标准减少；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费95.69万元，比上年减少28.48万元，主要原因是预算编制口径调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金177.62万元，主要保障街道辖区清扫保洁130万元、市政设施维护30万元、绿化及公厕管护15万元、老旧小区消防安全整治2.62万元。
3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.11万元：政府采购货物预算2.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.11万元：政府采购货物预算2.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1113.49万元。
5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：赵红渊 联系方式：023-65203148
― 1―
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） |
|
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|
单位：万元 | ||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
1712.9 |
一、本年支出 |
1712.9 |
1712.9 |
|
| ||
|
一般公共预算资金 |
1712.9 |
一般公共服务支出 |
1549.42 |
1549.42 |
|
| ||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
84.70 |
84.70 |
|
| ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
35.15 |
35.15 |
|
| ||
|
|
|
住房保障支出 |
43.63 |
43.63 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
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| ||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||
|
收入合计 |
1712.9 |
支出合计 |
1712.9 |
1712.9 |
|
| ||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） |
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 | |||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
1712.9 |
599.41 |
1113.49 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
1549.42 |
435.92 |
1113.49 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
1549.42 |
435.92 |
1113.49 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
|
435.92 |
435.92 |
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
1113.49 |
|
1113.49 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
84.70 |
84.70 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
84.70 |
84.70 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
50.62 |
50.62 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
25.31 |
25.31 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
8.78 |
8.78 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
35.15 |
35.15 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
35.15 |
35.15 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
35.15 |
35.15 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
|
43.63 |
43.63 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
43.63 |
43.63 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
43.63 |
43.63 |
| ||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） |
|
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
599.41 |
530.09 |
69.32 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
496.54 |
493.02 |
3.52 | ||
|
30101 |
基本工资 |
126.03 |
126.03 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
80.48 |
80.48 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
112.85 |
112.85 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.62 |
50.62 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.31 |
25.31 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.89 |
26.89 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
0.95 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
43.63 |
43.63 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
8.27 |
8.27 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.52 |
18.00 |
3.52 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
95.69 |
29.89 |
65.80 | ||
|
30201 |
办公费 |
2.11 |
|
2.11 | ||
|
30207 |
邮电费 |
6.86 |
6.86 |
| ||
|
30213 |
维修（护）费 |
4.20 |
|
4.20 | ||
|
30216 |
培训费 |
0.94 |
|
0.94 | ||
|
30228 |
工会经费 |
4.28 |
|
4.28 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.32 |
|
5.32 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
22.43 |
21.43 |
1.00 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.55 |
1.60 |
47.95 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.18 |
7.18 |
| ||
|
30305 |
生活补助 |
3.38 |
3.38 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
| ||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||
|
6.81 |
|
6.81 |
|
6.81 |
|
5.32 |
|
5.32 |
|
5.32 |
| |||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） |
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
部门收支总表 | ||||||
|
|
|
|
| |||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） |
单位：万元 | |||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
1712.9 |
合计 |
1712.9 | |||
|
一般公共预算资金 |
1712.9 |
一般公共服务支出 |
1549.42 | |||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
84.7 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
35.15 | |||
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
43.63 | |||
|
事业收入资金 |
|
|
| |||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||
|
其他收入资金 |
|
|
| |||
― 1―
部门收入总表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） 单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1712.90 |
1712.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1549.42 |
1549.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1549.42 |
1549.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
435.92 |
435.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1113.49 |
1113.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
人力资源和社会保障管理事务 |
84.70 |
84.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.70 |
84.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.62 |
50.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.31 |
25.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.78 |
8.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.15 |
35.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.15 |
35.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.15 |
35.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.63 |
43.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.63 |
43.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.63 |
43.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― 1―
|
部门支出总表 | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） |
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1712.90 |
599.41 |
1,113.49 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1549.42 |
435.92 |
1113.49 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1549.42 |
435.92 |
1113.49 | |
|
2010301 |
行政运行 |
435.92 |
435.92 |
| |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1113.49 |
|
1113.49 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.70 |
84.70 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.70 |
84.70 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.62 |
50.62 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.31 |
25.31 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.78 |
8.78 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.15 |
35.15 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.15 |
35.15 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.15 |
35.15 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
43.63 |
43.63 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.63 |
43.63 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.63 |
43.63 |
| |
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
A |
货物 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | |||||||
|
业务主管部门 |
新桥街道 |
部门支出预算总量（万元） |
1712.9 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
2026年新桥街道总预算支出1712.9万元，主要用于基本人员支出、基础办公、机构运转类、党建工作、清扫保洁及市政绿化管护、安全生产、平安建设等支出。按照区政府《关于进一步落实“过紧日子”要求的补充通知》精神，强化财政资金管理，统筹安排资金，重点保障基本保障项目、民生项目和重点项目，兼顾其他项目，提高资金使用效率，保持当年项目整体绩效良好。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
经济发展 |
20 |
% |
≥ |
95 | |||
|
社会平安稳定 |
20 |
% |
> |
95 | |||
|
清扫保洁及市政绿化管护 |
20 |
% |
> |
95 | |||
|
民生保障 |
20 |
% |
> |
95 | |||
|
安全生产 |
20 |
% |
> |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
保基本民生-社区办公经费 |
业务主管部门 |
新桥街道 | |||||||
|
2026年预算 |
45 |
区级支出 |
45 | |||||||
|
补助街镇 |
| |||||||||
|
项目概况 |
5个社区日常运营管理工作。 | |||||||||
|
立项依据 |
沙民政发〔2017〕197号关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
管理5个社区日常运行。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||
|
管理社区数量 |
30 |
个 |
= |
5 | ||||||
|
无偿献血及孕优体检完成率 |
20 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||
― 1―
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
保基本民生-服务群众专项 |
业务主管部门 |
新桥街道 | |||||||
|
2026年预算 |
5 |
区级支出 |
5 | |||||||
|
补助街镇 |
| |||||||||
|
项目概况 |
上桥社区和凤鸣山社区背街小巷通道安装金属便民扶手等 | |||||||||
|
立项依据 |
沙民政发〔2017〕197号关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2个社区便民中心维修及各项工作任务。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||
|
维修数量 |
30 |
个 |
= |
2 | ||||||
|
维修房屋验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
保基本民生-社区干部报酬 |
业务主管部门 |
新桥街道 | |||||||
|
2026年预算 |
559.39 |
区级支出 |
559.39 | |||||||
|
补助街镇 |
| |||||||||
|
项目概况 |
社区干部、五大员及村级其他人员待遇发放 | |||||||||
|
立项依据 |
沙民政发〔2022〕9号关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额发放社区干部、五大员及及村级其他人员待遇。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||
|
管理人数 |
30 |
人 |
= |
83 | ||||||
|
资金及时发放率 |
20 |
% |
= |
100 | ||||||
|
保障工作正常运行 |
30 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
保基本民生-社区其他人员补贴 |
业务主管部门 |
新桥街道 | |||||||
|
2026年预算 |
18.17 |
区级支出 |
18.17 | |||||||
|
补助街镇 |
| |||||||||
|
项目概况 |
社区居务监督小组长补助发放。 | |||||||||
|
立项依据 |
沙民政发〔2022〕9号关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
足额发放社区居务监督小组长补助。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||
|
发放人数 |
30 |
人 |
= |
104 | ||||||
|
资金及时发放率 |
20 |
% |
= |
100 | ||||||
|
保障工作正常运行 |
30 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
慰问帮扶类项目（新桥街道） |
业务主管部门 |
新桥街道 | |||||||
|
2026年预算 |
5.84 |
区级支出 |
5.84 | |||||||
|
补助街镇 |
| |||||||||
|
项目概况 |
对辖区困难群体扶弱帮困，民生保障有力有效，严格落实社会救助政策。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.沙综治委〔2016〕5号关于贯彻落实严重精神障碍患者监护责任以奖代补政策的通知； 2.渝委组〔2016〕18号关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
及时发放经费，保障经费落实到人。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||
|
帮扶人数 |
30 |
人 |
= |
26 | ||||||
|
资金及时发放率 |
20 |
% |
= |
100 | ||||||
|
提升帮扶对象幸福指数率 |
30 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
政策性人员类项目（新桥街道） |
业务主管部门 |
新桥街道 | |||||||
|
2026年预算 |
18.77 |
区级支出 |
18.77 | |||||||
|
补助街镇 |
| |||||||||
|
项目概况 |
各类政策性人员补助。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.渝基治联〔2023〕3号《关于加强党建统领建设现代化网格治理体系的指导意见》；2.沙委党建〔2018〕1号关于进一步强化群团改革保障工作的通知；3.《中共重庆市沙坪坝区委办公室印发<关于建立村（居）监察监督员制度（试行）的实施方案>的通知》；4.沙委办纪〔2017〕49号中共沙坪坝区委办公室关于十二届区委常委会第31次会议纪要；5.沙委办纪〔2017〕1号关于十二届区委第1次常委会议纪要；6.渝调字〔2018〕93号关于切实做好月度劳动力调查工作的通知；7.沙府办发〔2012〕128号关于印发《沙坪坝区住户收支与生活状况调查工作实施方案》的通知 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
足额发放经费，保障经费落实到人。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||
|
发放人数 |
30 |
人 |
= |
608 | ||||||
|
资金及时发放率 |
20 |
% |
= |
100 | ||||||
|
资金使用合规率 |
30 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
临聘人员类项目（新桥街道） |
业务主管部门 |
新桥街道 | |||||||
|
2026年预算 |
81.45 |
区级支出 |
81.45 | |||||||
|
补助街镇 |
| |||||||||
|
项目概况 |
街道城管执法协管员工资及保险等人员经费。 | |||||||||
|
立项依据 |
沙府办发〔2018〕189号、沙城管局文〔2020〕316号、沙城管局发〔2024〕51号 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
足额发放经费，保障经费落实到人。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||
|
发放人数 |
30 |
人 |
= |
28 | ||||||
|
资金及时发放率 |
20 |
% |
= |
98 | ||||||
|
资金使用合规率 |
30 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
清扫保洁及市政绿化管护 |
业务主管部门 |
新桥街道 | ||||||
|
2026年预算 |
180.62 |
区级支出 |
180.62 | ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
1.维护辖区市政管网、人行道路面及附属设施等，提高市政设施管护；2.维护辖区背街小巷、公共场所、住宅小区等清扫保洁、垃圾运输；3.管护辖区原有绿化植被、补绿，扩大绿地面积；4.维护辖区公厕及周边日常环境卫生、整洁、安全，维修、更换公厕老旧设施、设备、标识等；5.辖区无主化粪池清掏。 | ||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市市政设施及园林养护维修定额》、《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》；2.《沙坪坝区健全国家卫生区长效管理机制实施办法》背街小巷一级13元/㎡年，二级10元/㎡年；公共场所一级18元/㎡年，二级12元/㎡年，三级10元/㎡年；边坡绿地一级3.5元/㎡年，二级1.5元/㎡年;3.按2016年度标准（人行道绿化11元/㎡/年，行道树11元/株/年，公园绿地10元/㎡/年，居住区绿化7元/㎡/年；4.一类公厕6.21万元/座/年、二类公厕4.43万元/座/年、三类公厕3.5万元/座/年；5.沙城管局发〔2023〕49号 关于开展2023年粪便处理设施清掏整治工作的通知。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.维护辖区市政管网、人行道路面及附属设施，数字城管件处置整治等，提高市政设施管护水平；2.对辖区内清扫保洁面积84.94万㎡进行日常维护，包括次干道和背街小巷、公共场所、住宅小区日常保洁维护、生活垃圾清运、垃圾分类工作等，做到日产日清；3.对辖区绿化面积2.9万㎡进行绿化管理，符合区城管局绿化管理标准，无裸露地带，对原有绿化植被、补绿，扩大绿地面积；4.对辖区自行管护的11座公厕进行日常保洁护修缮和管理，公厕及周边日常环境卫生、整洁、安全，维修、更换公厕老旧设施、设备、标识等；5.完成辖区50座无主化粪池清掏，达到安全无阻使用状态。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
服务面积 |
30 |
万平方米 |
≥ |
84.94 | |||||
|
及时处置率 |
20 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
提升城城市品质 |
15 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
基层社会治理 |
业务主管部门 |
新桥街道 | ||||||
|
2026年预算 |
106.85 |
区级支出 |
106.85 | ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
1.房屋出租收入应缴纳的房产税、城镇土地使用税等；2.防范化解重大安全风险，及时应对处置各类事故灾害。安全隐患排查；消防安全宣传；开展应急疏散实战演练和宣传培训活动；补充视频监控设施设备；对辖区三无小区老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患进行整治并维护保养，对C、D级危房实施常态化管控和应急处置工作；3.重点人员维控工作，调解基层矛盾，综治、禁毒、反邪教、反电诈，维护辖区内的社会稳定；4.组织基干民兵训练；5.完成年度征兵及宣传工作；6.文体中心免费开放的日常维护，保障正常运行。 | ||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市人民政府关于印发重庆市房产税实施细则的通知（渝府发〔2009〕44号；2.沙府办发〔2020〕59号关于印发《2020年城镇房屋使用安全排查整治工作方案》的通知；3.《重庆市市域社会治理现代化试点工作实施方案》（渝平安办发〔2020〕5号）；4.沙武〔2023〕176号《进一步加强武装工作的通知》；5.关于印发《2018年沙坪坝区基层综合文化服务中心免费开放绩效评价工作方案》的通知沙文委发〔2018〕154号；6.《关于调整<沙坪坝区助企解困工作督办考评办法>的通知》（沙助企解困办法〔2024〕号）。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.按时完成房产税、城镇土地使用税缴纳；2.辖区内突发的涉及群众生命财产安全的事件,安全生产检查督促工作，达到正常零死亡目标；3.对辖区9个重点人员及3个不稳定群体维稳及管控，维护辖区内的社会稳定，反诈及法治宣讲工作；4.开展征兵宣传工作，民兵队伍的日常训练，应急队伍的管理及应急物资采购；5.完成文体中心免费开放日常运行工作，各类文化活动开展，城市书房24小时对外开放等工作；6.完成辖区内企业经济发展状况及商贸限上企业经济指标等统计工作，走访高成长性企业及培育企业，开展助企解困工作等。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
辖区企业家数 |
20 |
家 |
≥ |
3826 | |||||
|
文化中心全年开放天数 |
15 |
天 |
≥ |
365 | |||||
|
民兵训练天数 |
15 |
天 |
≥ |
12 | |||||
|
维稳工作完成率 |
15 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
各类事故死亡人数发生率 |
15 |
% |
≤ |
0 | |||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障(新桥街道) |
业务主管部门 |
新桥街道 | ||||||
|
2026年预算 |
30.83 |
区级支出 |
30.83 | ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
保障行政办公大楼水电气讯正常运行。 | ||||||||
|
立项依据 |
沙财政发〔2025〕56号关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
按要求合理安排资金使用计划及支付进度。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
面积 |
30 |
平米 |
= |
1881 | |||||
|
资金使用合规率 |
20 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
正常运行率 |
30 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-行政办公用房租金（新桥街道） |
业务主管部门 |
新桥街道 | ||||||
|
2026年预算 |
53.58 |
区级支出 |
53.58 | ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
文体中心办公用房、高滩岩社区便民中心用房及上桥社区便民中心用房租金。 | ||||||||
|
立项依据 |
沙财政发〔2025〕56号关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
按要求合理安排资金使用计划及支付进度。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
房屋租金 |
30 |
万元 |
= |
53.58 | |||||
|
资金使用合规率 |
20 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
正常运行率 |
30 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
新桥街道 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障(新桥街道） |
业务主管部门 |
新桥街道 | ||||||
|
2026年预算 |
8 |
区级支出 |
8 | ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
日常信息化运维保障。 | ||||||||
|
立项依据 |
沙财政发〔2025〕56号关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
按要求合理安排资金使用计划及支付进度。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
支付及时率 |
35 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
资金使用合规率 |
15 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
保障机关大楼正常运行 |
30 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
― 1―
