重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道为党委、政府派出机构，内设机构5个、直属事业单位5个，受区委、区政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。

（二）单位构成

小龙坎街道内设5个机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个事业单位，分别为重庆市沙坪坝区小龙坎街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道便民服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道新时代文明实践服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道产业发展服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道综合行政执法大队。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1634.21万元，其中：一般公共预算拨款1634.21万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。较2025年减少25.37万元，主要是一般公共预算拨款收入减少25.37万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1634.21万元，其中：一般公共服务支出1099.19万元，社会保障和就业支出115.36万元，卫生健康支出33.28万元，城乡社区支出313.53万元，住房保障支出43.34万元，灾害防治及应急管理支出29.52万元。支出较上年减少25.37万元，主要是一般公共服务支出减少63.63万元，城乡社区支出增加41.01万元等。

二、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1634.21万元，一般公共预算财政拨款支出1634.21万元，比2025年减少25.37万元。其中：基本支出600.78万元，比2025年减少194.36万元，2026年将社区专职委员福利待遇从基本支出中调整至项目支出等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1033.83万元，比2025年增加了169.39万元，主要原因是2026年将社区专职干部福利待遇从基本支出中调整至项目支出等，主要用于辖区环境卫生整治、城市管理、社区建设、安全稳定等具体工作。

本预算单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.42万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2025年持平；公务接待费 0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费 7.42万元，与2025年持平；公务用车购置费 0 万元，与2025年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费69万元，比上年减少0.35万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政资金273.8万元，主要保障辖区清扫保洁工作140万元、市政设施管护工作63.53万元、服务群众专项工作24万元、平安、司法工作26.15万元、街道食堂经费20.12万元等项目的正常推进及运转。

3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额143.51万元：政府采购货物预算3.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元；其中一般公共预算拨款政府采购143.51万元：政府采购货物预算3.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1033.43万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本级单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李荣  联系方式：023-65322266