一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区小龙坎街道为政府派出机构，办事处受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；依法接受委托或授权承担综合行政执法保障；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；为退役军人提供服务；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

小龙坎街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位，9个办事机构分别是党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政管理执法办。5个事业单位是社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队。  

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,260.64万元，支出总计3,260.64万元。收支较上年决算数减少365.73万元、下降10.1%，主要原因是主要一是由于预算编制口径调整，贯彻厉行节约要求，压缩基本支出、项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3,260.64万元，较上年决算数减少365.73万元，下降10.1%，主要原因是街道项目经费有所减少，财政拨款相应减少。其中：财政拨款收入3,260.64万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,260.64万元，较上年决算数减少365.73万元，下降10.1%，主要原因是街道基本支出、项目支出有所减少，支出相应减少。其中：基本支出1,103.70万元，占33.8%；项目支出2,156.94万元，占66.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,260.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少365.73万元，下降10.1%。主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩基本支出、项目支出，财政拨款收入、支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,205.34万元，较上年决算数减少364.01万元，下降10.2%。主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩基本支出、项目支出，财政拨款收入相应减少。较年初预算数增加1,804.67万元，增长128.8%。主要原因是部、委、办、局拨专项工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,205.34万元，较上年决算数减少364.01万元，下降10.2%。主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩基本支出、项目支出，财政拨款支出相应减少。较年初预算数增加1,804.67万元，增长128.8%。主要原因是部、委、办、局交办各项专项工作，财政拨款支出相应增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出826.76万元，占25.8%，较年初预算数增加379.07万元，增长84.7%，主要原因是机构改革调整，部门增加、增人增资。  

（2）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少13.00万元，下降100%，主要原因是武装工作经费在另一项目中支出。

（3）公共安全支出19.50万元，占0.6%，较年初预算数增加3.50万元，增长21.9%，主要原因是增加了公共安全体系建设项目运营维护经费。

（4）教育支出1.52万元，占0%，较年初预算数增加1.52万元，增长%，主要原因是新增了辖区教培机构创优项目。

（5）科学技术支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长%，主要原因是新增科学技术项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出76.84万元，占2.4%，较年初预算数增加6.37万元，增长9%，主要原因是大型文艺演出次数高于去年。

（7）社会保障与就业支出1,234.00万元，占38.5%，较年初预算数增加927.03万元，增长302%，主要原因是人员增加，社会保障缴费标准有所提高。

（8）卫生健康支出61.25万元，占1.9%，较年初预算数增加13.50万元，增长28.3%，主要原因是创文工作对卫生健康工作的要求及计划生育事务开支增加，及2021年疫情防控工作开支。

（9）节能环保支出296.71万元，占9.3%，较年初预算数减少11.29万元，下降3.7%，主要原因是本年度环保整治项目减少。

（10）城乡社区支出439.71万元，占13.7%，较年初预算数增加331.52万元，增长306.4%，主要原因是市政设施老旧，维护费用相应增加。

（11）资源勘探信息等支出6.00万元，占0.2%，较年初预算数增加6.00万元，增长%，主要原因是2019年度国企移交项目结算付款余额部分在2021年结束。

（12）商业服务业等支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长%，主要原因是改善营商环境工作经费有所增加。

（13）住房保障支出58.60万元，占1.8%，较年初预算数增加10.99万元，增长23.1%，主要原因是新增职工提取住房补贴。

（14）灾害防治及应急管理支出180.45万元，占5.6%，较年初预算数增加145.45万元，增长415.6%，主要原因是增加石小路加油站背后地质滑坡隐患整治项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,103.70万元。其中：人员经费888.35万元，较上年决算数减少37.47万元，下降4%，主要原因是2021年街道人员有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费215.35万元，较上年决算数减少215.40万元，下降50%，主要原因是人员减少，厉行节约，紧缩银根。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.30万元，较上年决算数减少1.72万元，下降3%，主要原因是今年民政资金有所减少。本年支出55.30万元，较上年决算数减少1.72万元，下降3%，主要原因是今年民政资金有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.29万元，较年初预算数减少6.61万元，下降41.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.02万元，增长27.8%，主要原因是2021年公务用车运行经费增加，一是2021年较2020年疫情影响相对减轻，公车出勤频率上升；二是因街道公车车龄较长，今年检修费用增长。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，原因是疫情反复，未安排出国。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费9.29万元，主要用于市区内因公业务办理、疫情物资运送等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.71万元，下降28.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，节约公车运行维护成本。较上年支出数增加2.02万元，增长27.8%，主要原因一是2021年较2020年疫情影响相对减轻，公车出勤频率上升；二是因街道公车车龄较长，今年检修费用增长。

2021年度本部门未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降100.0%，主要原因是厉行节俭，减少接待。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度未发生会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出7.00万元，较上年决算数减少3.49万元，下降33.3%，主要原因是疫情防控常态化要求，减少线下培训，改为线上培训，培训费支出相主对减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出113.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电物管费、印刷费、劳务费、委托业务费、租赁费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额160.64万元，其中：政府采购货物支出22.34万元、政府采购工程支出20.50万元、政府采购服务支出117.80万元。授予中小企业合同金额159.58万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额39.29万元，占政府采购支出总额的24.5%。主要用于采购办公电脑、打印机、空调、办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金2156.94万元，从评价情况来看，街道高度重视预算绩效评价工作，根据项目情况制定相应的绩效评价机制，要求各项目主体、各科室积极配合，完成其工作目标并按进度完成款项支付。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

（1） 部门整体绩效表：

（2）党建项目经费：

2021年有效使用党建项目经费107.93万元，优化社区网格党支部规范化建设，优化疫情防控网格26个，党旗始终飘扬在战疫一线。打好示范街道、社区创建基础，开展各类宣传教育活动，培训、教育1000余人次，切实加强基层党的建设，巩固党群阵地基础，提高党员教育管理质量和警示教育效果。

（3）市政设施管护项目：

2021年有效使用市政设施管护经费59万，全年完成辖区所有损坏市政设施维护与更换，共计完成管理维护12431处、数字化城管反馈案件3877件，完成率达99.8%

（4）生活垃圾分类项目：

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为50.6万元，执行数为50.6万元，完成预算的100.0%。30个居民小区生活垃圾实行分类试点，聘用42名垃圾分类指导员进行垃圾分类指导工作，提高餐厨垃圾收运处理率、生活垃圾回收利用率。开展多种形式垃圾分类宣传工作，制作发布150余处宣传（栏、海报、公示牌、插牌、宣传墙等），添置、更换分类回收设备550个，新建垃圾分类箱房1处，打造垃圾分类示范带。

2. 绩效自评报告或案例。

我街道2021年未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我街道已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我街道未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65322266。

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