一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区小龙坎街道为政府派出机构，办事处受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

小龙坎街道内设5个科室，直属3个事业单位。街道经机构编制管理部门核定编制人数47人，其中：行政编制人数22人，事业编制人数25人。截止2018年12月31日止，职工人数46人，其中行政编制人员22人，事业编制人数24人。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括财政所、社会事业服务中心、社会劳动保障所三个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,608.96万元，支出总计1,608.96万元。收支较上年决算数减少154.69万元、下降8.77%，主要原因是街道严格压缩项目开支，城管项目经费下降182.1万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,608.96万元，较上年决算减少154.69万元，下降8.77%，主要原因是街道严格压缩项目开支，城管项目经费下降182.1万元。其中：财政拨款收入1,608.96万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,608.96万元，较上年决算数减少154.69万元，下降8.77%，主要原因是街道严格压缩项目开支，城管项目经费下降182.1万元。其中：基本支出1,087.39万元，占67.58%；项目支出521.57万元，占32.42%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,608.96万元，较上年决算数减少154.69万元，下降8.77%。主要原因是街道严格压缩项目开支，城管项目经费下降182.1万元。较年初预算数增加159.86万元，增长11.03%。主要原因是年中追加安排城乡社区环境综合整治支出预算84.08万元，追加国企移交经费75.78万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,608.96万元，较上年决算数减少154.69万元，下降8.77%。主要原因是街道严格压缩项目开支，城管项目经费下降182.1万元。较年初预算数增加159.86万元，增长11.03%。主要原因是年中追加支出城乡社区环境综合整治支出预算84.08万元，追加国企移交经费75.78万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出539.12万元，占33.51%，较年初预算数减少41.96万元，下降7.22%，主要原因是压缩机关运行经费，运转开支有所减少。

（2）文化体育与传媒支出162.28万元，占10.09%，较年初预算数减少3.86万元，下降2.32%，主要原因是文体活动相应经费节约开支。

（3）社会保障与就业支出353.40万元，占21.96%，较年初预算数增加46.90万元，增长15.30%，主要原因是人员社会保障缴费标准有所提高。

（4）医疗卫生与计划生育支出38.01万元，占2.36%，较年初预算数减少6.39万元，下降14.39%，主要原因是计划生育相应事务开支有所减少。

（5）城乡社区支出371.41万元，占23.08%，较年初预算数增加84.08万元，增长29.26%，主要原因是创文工作对辖区相应城市环境市政设施的相关要求。

（6）资源勘探信息等支出107.34万元，占6.67%，较年初预算数增加86.34万元，增长411.14%，主要原因是街道增加国企移交项目，追加一定支出。

（7）住房保障支出37.40万元，占2.32%，较年初预算数减少5.25万元，下降12.31%，主要原因是有人员调离及退休。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,087.39万元。其中：人员经费845.65万元，较上年决算数增加72.16万元，增长9.33%，主要原因是人员增资及社会保障缴费额度提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费241.75万元，较上年决算数增加56.65万元，增长30.61%，主要原因是公用开支有所增加， 街道运行各项开支有所提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.93万元，较年初预算数减少7.07万元，下降44.19%，主要原因是街道严格控制并压缩“三公”经费支出；较上年支出数减少3.63万元，下降28.90%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算一致。较上年支出数减少3.78万元，下降100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

本单位2018年未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数及上年支出数一致。

公务车运行维护费8.93万元，主要用于机要文件领取、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降40.47%，主要原因是街道严格控制并压缩“三公”经费支出；较上年支出数增加0.15万元，增长1.71%，主要原因是车辆老化维修费用有所增加。

本单位2018年未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度街道未发生公务接待费用，支出数与上年保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出219.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电物管费、印刷费、劳务费、委托业务费、租赁费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加34.65万元，增长18.72%，主要原因一是人力成本、物价水平有所提高，二是街道本年度委托业务量如财务内部控制、法律起诉等有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额47.74万元，其中：政府采购货物支出47.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及电器设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我街道对一个项目开展了绩效自评，涉及资金78.31万元。从评价情况来看，街道高度重视预算绩效评价工作，根据项目情况制定相应的绩效评价机制，要求各项目主体、各科室积极配合，完成其工作目标并按进度完成款项支付。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：单盟：023-65322266，邮箱53841098@qq.com