一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。

（二）单位构成

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构5个。

1.基层治理综合指挥室。统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责。

2.党的建设办公室。负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。

3.经济发展办公室。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

4.民生服务办公室。负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

5.平安法治办公室。负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年总收入2765.26万元，其中：一般公共预算收入2765.26万元，政府性基金预算资金收入0万元，国有资本经营预算资金为0万元，其他收入0万元。收入较去年减少132.32万元。

（二）支出预算

2026年总支出安排2765.26万元，其中：一般公共服务支出1743.5万元，社会保障和就业支出107.71万元，卫生健康支出43.69万元，城乡社区支出795.66万元，住房保障支出56.69万元，农林水支出18万元。

三、部门预算情况说明

2026年预算总支出2765.26万元，与2025年相比减少132.32万元。其中：基本支出754.39万元，比2025年减少134.98万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性和非必要支出，办公费用降低。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2010.87万元，比2025年增加2.66 万元，项目支出主要用于保障基本民生需求，保障政策性人员费用，慰问帮扶困难群众，开展清扫保洁及市政绿化管护，开展基层社会治理等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算13.45万元，2026年“三公”经费预算9.62万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费8.62万元；公务用车购置费0万元，2026年“三公”经费较2025年减少3.83万元。主要原因为2026年无公务用车购置费预算。 

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年机关运行经费81.65万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金305.32万元，主要保障场镇清扫保洁和文旅城清扫保洁费用支付。

3.政府采购情况。政府采购预算总额318.32万元：政府采购货物预算11.8万元、政府采购服务预算306.52万元；其中一般公共预算拨款政府采购318.32万元：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算306.52万元。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2010.87万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李曼  联系方式： 023-65685995