一、单位基本情况

1.职能职责

我单位为区委、区政府的派出机关。职能职责体现为城市管理特点和社区服务需要，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

2.单位构成

纳入2026年二级预算单位的有：重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处（本级），重庆市沙坪坝区土主街道村居事务服务中心，重庆市沙坪坝区土主街道便民服务中心（退役军人服务站），重庆市沙坪坝区土主街道综合行政执法大队，重庆市沙坪坝区土主街道产业发展服务中心，重庆市沙坪坝区土主街道新时代文明实践服务中心。

二、部门收支总体情况

1.收入预算

2026年年初预算数3280.62万元，其中：一般公共预算拨款3280.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。预算收入较去年减少86.01万元，主要原因是落实过紧日子要求，办公费用减少。

2.支出预算

2026年年初预算数3280.62万元，其中：一般公共服务支出1,834.85万元，文化旅游体育与传媒支出74万元，社会保障和就业支出233.01万元，卫生健康支出68.43万元，城乡社区支出859.9万元，农林水支出18万元，资源勘探工业信息等支出105.53万元，住房保障支出86.9万元。支出较去年减少86.01万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款支出3280.62万元，2025年一般公共预算财政拨款支出3366.63万元，比2025年减少86.01万元。其中：基本支出1269.75万元，比2025年减少88.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性和非必要支出，办公费用降低。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2010.87万元，比2025年增加2.66 万元，项目支出主要用于保障基本民生需求，保障政策性人员费用，慰问帮扶困难群众，开展清扫保洁及市政绿化管护，开展基层社会治理等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.42万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费9.59万元，公务车购买4.83万元，较2025年减少3.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年机关运行经费81.65万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金305.32万元，主要保障场镇清扫保洁和文旅城清扫保洁费用支付。

3.政府采购情况。政府采购预算总额318.32万元：政府采购货物预算11.8万元、政府采购服务预算306.52万元；其中一般公共预算拨款政府采购318.32万元：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算306.52万元。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2010.87万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

    部门预算公开联系人：李曼  联系方式： 023-65685995