重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位为区委、区政府的派出机关。职能职责体现为城市管理特点和社区服务需要，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成。

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构10个。设置重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处（本级）1个行政单位，正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位6个。

（三）本轮机构改革相关情况。

新设重庆市沙坪坝区土主街道社区事务服务中心；重庆市沙坪坝区土主镇文化服务中心变更为重庆市沙坪坝区土主街道社区文化服务中心，重庆市沙坪坝区土主镇劳动就业和社会保障服务所变更为重庆市沙坪坝区土主街道劳动就业和社会保障服务所，重庆市沙坪坝区土主镇退役军人服务站变更为重庆市沙坪坝区土主街道退役军人服务站，重庆市沙坪坝区土主镇综合行政执法大队变更为重庆市沙坪坝区土主街道综合行政执法大队，重庆市沙坪坝区土主镇农业服务中心变更为重庆市沙坪坝区土主街道农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2047.63万元，其中：一般公共预算拨款2047.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年减少507.34 万元，其中，基本收入每人每月减少了1500的差旅费，减少了99万元；非税项目中，减少了团结湾物业管理费408.34万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2047.63万元，其中：一般公共服务支出624.13元，文化旅游体育与传媒支出40.07万元，社会保障和就业316.80万元，卫生健康支出68.74万元，城乡社区支出833.95万元，农林水支出111.23万元，住房保障52.71万元。支出较去年减少507.34，其中，基本支出每人每月减少了1500的差旅费，减少了99万元；非税项目中，减少了团结湾物业管理费408.34万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2047.63万元，一般公共预算财政拨款支出2047.63万元，比2021年减少507.34万元。其中：基本支出974.28万元，比2021年减少131.01万元，主要原因是落实上级部门过紧日子的要求，每人每月减少了1500的差旅费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  1073.35万元，比2021年减少376.33万元，主要原因是减少了团结湾物业管理费。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2021年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.80万元，比2021年减少52.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2021年减少5万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费10.8万元，比2021年减少47.2万元，主要原因一是驾驶员工资作为劳务派遣支出，不再列入公务用车运行维护费。二是减少一辆公务用车。三是车辆的维保费减少。公务用车购置费0 万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费624.13万元，比上年增加123.34万元，主要原因为项目的行政运行增加。主要用于办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额220.6万元：政府采购货物预算  43万元、政府采购服务预算177.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购220.6万元：政府采购货物预算43 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177.6万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1073.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。

部门预算公开联系人：李曼  联系方式：  023-65685995