一、 部门基本情况

（一）职能职责

本单位贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会和谐稳定。做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。街道政府适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

1.街道内设行政机构9个，机关行政编制29名，机关工勤编制1名，司法编制2名，共32名。内设科室分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。人大常委会办公室保持现有设置。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，编制共26名。事业设置机构分别是重庆市沙坪坝区人民政府土主街道农业服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府土主街道文化服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府土主街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区人民政府土主街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区人民政府土主街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有重庆市沙坪坝区人民政府土主街道农业服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府土主街道文化服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府土主街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区人民政府土主街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区人民政府土主街道综合行政执法大队。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善街道机构设置的实施方案》（沙委办发﹝2019﹞31号）精神，结合街道实际情况，调整内设科室及站所职责，目前已经完成机构设立和人员划分。二是财政财务调整情况。2021年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4920.16万元，支出总计4920.16万元。收支较上年决算数减少1402.42万元，减少22.18%。主要原因是：2020年有一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金，今年预算内无拆迁项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计4920.16万元，较上年决算数减少1402.42万元，减少22.18%，主要原因是：2020年有一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金，今年预算内无拆迁项目资金。

3.支出情况。2021年度收入合计4920.16万元，较上年决算数减少1402.42万元，减少22.18%，主要原因是：2020年有一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金，今年预算内无拆迁项目资金。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4920.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1402.42万元，减少22.18%。主要原因是：2020年有一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目资金，今年预算内无拆迁项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4833.23万元，较上年决算数减少1308.45万元，减少 21.3%。较年初预算数增加2275.26万元，增加88.95%。主要原因是上级各部门陆续追加资金全部纳入预算内管理。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4833.23万元，较上年决算数减少1308.45万元，减少 21.3%。较年初预算数增加2275.26万元，增加88.95%。主要原因是上级各部门陆续追加资金全部纳入预算内管理。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1927.81万元，占39.18%，较上年度支出增加51.94万元，增长2.77%，主要原因是行政运行成本增加，因疫情、物价、耗材、劳务、服务等成本增长较大。

（2）公共安全支出11.18万元，占0.23%，较上年度支出减少2.42万元，主要原因是交通劝导站工作经费、司法工作经费的减少。

（3）教育支出1.52万元，占0.03%，较上年度支出减少0.48万元，主要原因是疫情未开展一些活动。

（4）科学技术支出6.50万元，占0.13%，较上年度支出增加6万元，主要原因是开展科技活动周、社区科普大学等活动经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出127.03万元，占2.58%，较上年度支出增加3.55万元，主要原因是基层文化免费开放、群众文化宣传经费的增加等。

（6）社会保障与就业支出1349.00万元，占27.42%，较上年度支出增加352.35 万元，增长35.35%，主要原因是预算内指标追加下达优抚对象临时补助、残疾人生活护理补贴、医疗救助，特困人员救助供养，老年福利、退役安置、专职委员工资、残疾人两项补助等。

（7）卫生健康支出60.70万元，占1.23%，较上年度支出减少35.86万元，减少37.14%，主要原因是由区级部门直接拨付，资金不再下达本街道。

（8）节能环保支出5.82万元，占0.12%，较上年度支出增加1.02万元，主要原因是油烟污染“以奖促治”经费支出。

（9）城乡社区支出898.69万元，占18.27%，较上年度支出减少1122.48万元，减少55.54%，主要原因是2020年有一笔1778.76万元城乡社区支出的土主中学教师集资楼排危拆迁项目经费，2021年无拆迁经费。

（10）农林水支出193.76万元，占3.94%%，较上年度支出减少366.28万元，减少65.4%，主要原因镇改街道，农村项目、农村支出减少。

（11）交通运输支出236.03万元，占4.80%，较上年度支出减少133.15万元，增长36.07%，主要原因是2020年有四好公路建设工程拨款，2021年无。  

（12）工业信息新增了1万元，商业服务业新增了2.5万元。

（13）住房保障支出64.55万元，占1.31%，较上年度支出增加了9.68万元，增长17.64%，主要原因是增加了危房改造，违法排查等经费支出。

（14）灾害防治及应急管理支出5.20万元，占0.11%，较上年度支出增加3.24万元，主要原因是增加了宣传演练经费和群策群防经费等。

（15）其他支出28.87万元，占0.59%，较上年度支出增加28.62万元，主要为民政支出，主要是高龄困难人员、福利院周边环境整治等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共财政拨款基本支出1419.23万元。其中：人员经费871.39万元，较上年决算数增加9.49万元，主要原因是人员的增加。公用经费547.84万元，较上年决算数增加111.38万元，增加25.52%，主要原因是公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维护费等的增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入86.93万元，较上年决算数减少93.97万元，主要原因是本年度仅下达普通干线公路市级补助资金，青少年活动场所公益性活动经费，以及彩票分成等政府性基金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计16.32万元，较上年决算数减少7.68万元。变动的主要原因是今年无因公出国（境）费用，公务接待费用支出较少，公务车运行维护费用减少1辆。

我街道认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，较上年支出数减少0.00万元。

公务车运行维护费16.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年决算数减少7.68万元，下降32%，主要原因车辆运行维护费用减少1辆，公车改革后非紧急公务用车减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，较上年支出数减少0万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待以及严控超标公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0团组0人，国（境）外公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出450.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，机关运行经费较上年决算数增加14.00万元。主要原因是办公用品、设备维护数量及价格增长、信息网络需求增长、城市化范围扩大水电支出增长等。

另外，本年度会议费支出19.7万元，较上年决算数增加了17.7万元，主要原因是去年是各村、社区的换届选举之年，用于换届选举等支出。本年度培训费支出 0.91万元，较上年决算数减少3.27万元，主要原因是应急演练等培训项目减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额541.64万元，其中：政府采购货物支出108.19万元、政府采购工程支出432.94万元、政府采购服务支出50.02万元。授予中小企业合同金额525.74万元，占政府采购支出总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额 525.74万元，占政府采购支出总额的97.06%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金378.1万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

(一)、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

已由主管部门进行整体绩效评价。

（2）市政管护项目：

市政管护项目预算经费218.49万元。辖区原核定面积市政设施管护费203.2万元。管护辖区道路（含人行道）维护约16万㎡及其他管网维修整治、路灯维护及运行等市政设施管护费用。新增核定面积市政管护费15.29万元。新增道路分别是：融创文旅城文桂路（路面及人行道共2544㎡，路灯5盏，路沿石320米）、龙凤河西路（路面及人行道共11977㎡，路灯27盏，分支箱1个，箱变1个，路沿石1495米）、文临路（路面及人行道面积2237㎡，排水沟275米）市政管护经费15.29万元。核定维护费用分别是：车行道8522㎡，小计维护费3.2万元；人行道8236㎡，小计维护费6.49万元；路沿1.971km，小计维护费0.12万元；砼路面（基石）8522㎡，小计维护费1.6万元；钠灯32盏，小计维护费3.75万元；总长1.3km，小计道路巡视费用0.13万元。

（3）安全应急建设经费

2022年安全应急建设经费41万元，1.应急队伍准军事化训练及应急物资采购经费10万元。其中，用于应急队伍准军事化管理日常训练演练场地整治费用3万元，森林防火、防汛、消防等演练常用物资采购2万元，设备更新及维护保养5万元。2.道路护栏及边坡垮塌整治或排危经费10万元。其中，因暴雨山洪受损颜家桥、踏水桥护栏修复4万元，明珠山沿山农村道路边坡垮塌整治或排危建设6万元。3.微型消防站建设21万元。建设完善西盛社区、双龙社区、明珠山村、力量村等6个社区（村）微型消防站，每站3.5万元（站房整治2万元，物资设备采购1.5万元）。

（4）园林绿化项目

2021年园林绿化项目118.61万元。主要辖区原核定面积绿化管护经费61.98万元，管护场镇及周边面积约3.2万㎡，行道树3435棵。新增核定面积绿化管护经费56.63万元。新增孝贤广场1050㎡、惠民公园11743㎡、悦读公园7106㎡、悦静公园3000㎡、悦静路10320㎡、体育公园外围绿化1500㎡、护养中心外绿化1000㎡、滨河步道及滨河广场绿化10792㎡、融创文旅城文桂路479㎡、龙凤河西路2568㎡共计49558㎡，含各类树木276棵。

（二）、绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

（三）、关于绩效自评结果的说明

我单位已完成2021年度绩效目标。

（四）、重点绩效评价结果

2022年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65685995。