一、部门基本情况

    （一）职能职责

    本单位贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会和谐稳定。做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要求适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

    （二）机构设置

1.镇内设行政机构9个，机关行政编制29名。内设科室分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂统计办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。人大办公室保持现有设置。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，编制共26名。事业设置机构分别是重庆市沙坪坝区土主镇农业服务中心（挂农村经营管理办公室牌子）、重庆市沙坪坝区土主镇文化服务中心、重庆市沙坪坝区土主镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区土主镇退役军人服务站、重庆市沙坪坝区土主镇综合行政执法大队。

   （三）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发﹝2019﹞31号）精神，经2019年第3次区委编委会研究，结合镇实际情况，调整内设科室及站所职责，目前已经完成机构设立和人员划分。二是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,704.91万元，支出总计3,704.91万元。收支较上年决算数增加289.93万元、增长8.49%，主要原因是2019年下半年往来款由预算内指标追加下达。

2.收入情况。2019年度收入合计3,704.91万元，较上年决算数增加289.93万元，增长8.49%，主要原因是2019年下半年往来款改走预算内。其中：财政拨款收入3,704.91万元，占100.00%； 

3.支出情况。2019年度支出合计3,704.91万元，较上年决算数增加289.93万元，增长8.49%，主要原因是2019年下半年往来款由预算内指标追加下达。其中：基本支出1,767.73万元，占47.71%；项目支出1,937.19万元，占52.29%；

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,704.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加289.93万元，增长8.49%。主要原因是2019年下半年往来款由预算内指标追加下达。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,685.57万元，较上年决算数增加270.59万元，增长7.92%。较年初预算数增加1,559.97万元，增长73.39%。主要原因是根据区财政局统一要求， 2019年往来款项由预算内指标追加下达，致指标来源增多，支出功能科目与2018年相比增加了53项。2019年由各部门划转追加的资金共计772.53万。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,685.57万元，较上年决算数增加270.59万元，增长7.92%。较年初预算数增加1,559.97万元，增长73.39%。主要原因是根据区财政局统一要求，2019年下半年往来款由预算内指标追加下达，致指标来源增多，支出功能科目与2018年相比增加了53项。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

      （1）一般公共服务支出1,718.83万元，占46.64%，较年初预算数增加260.44万元，增长17.86%，主要原因是城管执法人员、低保员工资等劳务派遣人员经费由原来的往来款项改走预算内指标追加下达。

      （2）公共安全支出1.35万元，占0.04%，较年初预算数增加1.35万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达法律援助、社区矫正等工作经费。

      （3）教育支出3.00万元，占0.08%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达社区教育、民办培训机构、幼儿园日常工作等工作经费。

（4）科学技术支出0.70万元，占0.02%，较年初预算数增加0.70万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达科技型企业培育、社区科普大学奖补费。

      （5）文化旅游体育与传媒支出113.07万元，占3.07%，较年初预算数增加24.97万元，增长28.34%，主要原因是预算内指标追加下达基层综合文化服务中心免费开放运营经费、基层公共数字化建设补助。

（6）社会保障与就业支出586.90万元，占15.92%，较年初预算数增加390.14万元，增长198.28%，主要原因是预算内指标追加下达优抚对象临时补助、无军籍职工工资等民政补助，专职委员工资、残疾人两项补助等。

     （7）卫生健康支出69.24万元，占1.88%，较年初预算数增加69.24万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达计生工作经费、公共环境除四害专业化防制、优抚对象医疗补助等。  

（8）节能环保支出0.64万元，占0.02%，较年初预算数增加0.64万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达黄标淘汰专项经费。  

（9）城乡社区支出316.63万元，占8.59%，较年初预算数增加162.63万元，增长105.60%，主要原因是预算内指标追加下达垃圾分类、公厕建设、园林绿化维护、市政执法协管员经费等。

（10）农林水支出605.79万元，占16.44%，较年初预算数增加429.07万元，增长242.80%，主要原因是预算内指标追加下达农村综合改革转移支付、村（居）办公经费、村（居）干部工资补助及保险、扶贫帮困、饮水工程、林业生态保护等经费。

     （11）交通运输支出103.98万元，占2.82%，较年初预算数增加103.98万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达四好公路建设工程款、公路养护等经费。  

     （12）商业服务业等支出10.00万元，占0.27%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达扩规上档补助经费。

     （13）金融支出30.00万元，占0.81%，较年初预算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达。

（14）住房保障支出122.82万元，占3.33%，较年初预算数增加71.18万元，增长137.84%，主要原因是预算内指标追加下达住房补贴。

     （15）粮油物资储备支出0.71万元，占0.02%，较年初预算数增加0.71万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达散居孤儿7-12月生活费慰问费价格临时补贴。

     （16）灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.05%，较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达地质灾害防治专项资金。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出1,767.73万元。其中：人员经费980.90万元，较上年决算数减少172.13万元，下降14.93%，主要原因是津贴补贴发放规范严控。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费786.83万元，较上年决算数增加392.49万元，增长99.53%，主要原因列支了环道周边环境提升工程、圆通寺临时停车场建设工程、绿化建设、三圣宫污水管网整治工程等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.34万元，较上年决算数增加19.34万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达民政补助、体育场地普查工作等。本年支出19.34万元，较上年决算数增加19.34万元，增长100%，主要原因是预算内指标追加下达百岁老人补贴、医疗补助、体育场地普查工作等费用。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计47.30万元，较年初预算数减少40.10万元，下降45.88%，主要原因是年初预算购入车辆2辆，实际购车1辆。较上年支出数增加12.52万元，增长36.00%，主要原因：一是新购车辆1辆，报废车辆1辆。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.99万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数减少22.01万元，下降55.03%，主要原因是年初预算购入2辆车，实际购入1辆。较上年支出数增加17.99万元，增长100%，主要原因是购入车辆1台，金额17.99万元。

公务车运行维护费25.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.99万元，下降41.84%，主要原因是公车改革后非紧急公务用车减少。较上年支出数减少4.99万元，下降16.63%，主要原因是公车改革后非紧急公务用车减少。

公务接待费4.30万元，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.27%。较上年支出数减少0.48万元，下降10.04%，主要原因是严控超标公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待15批次217人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费198.16元，车均购置费17.99万元，车均维护费5.00万元。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出786.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加417.47万元，增长113.03%，主要原因是机关办公楼、机关食堂整修、清扫保洁劳务费、委托业务费、培训费及办公用品购置等费用支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.00万元，较上年决算数增加0.21万元，增长7.53%，主要原因是群众评议会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.70万元，较上年决算数减少34.68万元，下降95.33%，主要原因是外出学习培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额494.65万元，其中：政府采购货物支出65.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出429.48万元。授予中小企业合同金额494.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额476.66万元，占政府采购支出总额的96.36%。主要用于采购3年清扫保洁费用426万元，机关物业管理费用19.5万元，公务车采购17.99万元及其他设施设备31.16万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1028.28万元。从评价情况来看，根据部门实际人员构成，工作要求，建设要求，认真编制部门预算，落实资金责任到位，跟踪调整资金使用情况，高效运用使用资金。    

（二）绩效自评结果

12项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，资金按分项、采购程序、合同要求、建设标准、验收及评审结果支付使用，人大组织人员调研评价，以提高城镇品质为目标实施有效的场镇管理。项目全年预算数为1028.28万元，执行数为1028.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是绿化管护经费，金额61.98万元，完成对场镇行道树、绿地按季节进行修枝整形、补绿、除草及施肥等日常管护。二是农贸市场长效管理经费，金额10.72万元，完成对市场分别的划分，摊位摆放整齐。保持农贸市场的干净整洁，基本完成了垃圾分类。投诉机制健全。三是农村长效管护，金额94.1万元，落实清洁保洁人员22人，设置垃圾中转箱体21座，对农村生活垃圾实施集中收运服务外包，各村建立农村环境卫生管理体制，公示上墙，开展农村生活垃圾治理宣传活动。四是公厕管护经费，金额32.65万元。落实专人管护，日常保洁。及时维修公厕设施设备，化粪池清掏每年两次等。五是清扫保洁经费，金额149.85万元。完成外包服务，背街小巷做到“街清巷洁”的要求，保持收运车辆、垃圾箱体等设备的完好等。六是市政设施管护经费，金额207.33万元。确保场镇建成区沟通、路平、灯亮及其他市政设施正常运行。七是社会事务支出，金额51.81万元。完成新建社区的入驻管理，民政救助人员得到有效保障，计生服务工作群众较满意，村社区建设管理到位，卫生工作宣传防治等成效。八是农村公益性基础设施维修，金额30.1万元。完成明珠山村河道及沿岸改造工程，维修有安全隐患设施。九是综治维稳工作，金额35.74万元。完成安全生产宣传群众知晓率90%以上，培训演练2次，开展王家桥排危工作，稳控重点人员，突发事件处置有效。十是2019年园区社会事务补助，金额200万元。工程按进度实施完成，环境整治成效明显，场镇整体提升显著。十一是河道整治日常管理，金额42万元。全域巡河护河，管控到位。排查监管全覆盖，防汛不放松，整治河道护坡。十二是文化群众宣传，金额112万元。文化宣传到位，创文工作达标。群众文体生活开展丰富，百姓素质提升明显，群众幸福感较强。

绩效目标自评表具体情况。（见附件1-12）  

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11

附件12

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

     （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨学敏023-65686175。

工作表 1: GK01 收入支出决算总表

工作表 2: GK02 收入决算表