重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

      1.统一负责和协调组织、宣传、统战、精神文明、民族宗教、纪检监察、妇联、工会、人事编制、老干 部、文秘、档案、信访、保密、后勤等方面的工作。
      2.负责人大工委和办理人大议案、政协提案工作。
      3.统一负责和协调社区建设、社区管理、民政（居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等），劳动保障、老龄等工作。
      4.统一负责和协调辖区内的城管、国土、市政建设、环保、环卫、绿化、防汛、交通、规划建设等方面的工作。负责人武的民兵预备役、征兵、国防动员等工作。
      5.统一负责和协调人口与计划生育工作，负责综合统计工作。
      6.统一协调辖区内的社会治安、司法调解、法制宣传、公安派出所、外来人口管理及消防、安全生产等方面的工作。负责街道的财政预算、收支等具体工作，财务收支接受审计机关审计。
      7.负责街道团委、区政协联络工作。负责辖区社教、社区科普和群众性文化、体育等方面的工作。社会保障和劳动就业服务、失业人员档案管理。

（二）单位构成

机构内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。其中，基层治理综合指挥室，统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责；党的建设办公室，负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责；经济发展办公室，负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；民生服务办公室，负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；平安法治办公室，负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2026年部门预算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1663.21万元，其中：一般公共预算拨款1663.21万元。收入较去年减少14.49万元，主要是一般公共预算拨款减少14.49万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1663.21万元，其中：一般公共服务支出1378.16万元，社会保障和就业支出80.92万元，卫生健康支出33.96万元，城乡社区支出127.98万元，住房保障支出42.19万元。支出较去年减少14.49 万元，主要是基本支出减少228.99万元，项目支出增加214.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1663.21万元，一般公共预算财政拨款支出1663.21万元，比2025年减少14.49万元。其中：基本支出558.67万元，比2025年减少228.99万元，主要原因是2026年四大员工资待遇纳入项目支出编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1104.54万元，比2025年增加214.5万元，主要原因是四大员工资待遇纳入项目支出编制，主要用于基层社会治理、清扫保洁及市政绿化管护、四大员工资待遇保障等重点工作。

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（本级）2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.66万元，比2025减少2.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变动；公务接待费0万元，与2025年相比无变动；公务用车运行维护费4.68万元，与2025相比无变动；公务用车购置费1.98万元，比2025减少2.78万元，主要原因是新购的新能源车尾款减少。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费50.86万元，比上年减少7.55万元，主要原因为机关人员的减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金67.15万元，主要保障基层社会治理、服务群众专项项目。

3. 政府采购情况。预算单位政府采购预算总额61.65万元：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算58.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购61.65万元：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算58.65万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1104.54万元，相关绩效在主管部门公开。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：朱鳞  联系方式：023-61691190。