重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。覃家岗街道办事处是沙坪坝区人民政府派出机构，主要职能是：负责武装、编制、人事、法制、文秘等职责。负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责。负责安全生产综合监管、应急管理等职责。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。负责承办人大方面的具体工作。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

（二）单位构成。覃家岗街道办事处有1个行政机构，6个事业机构，分别为重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区覃家岗街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区覃家岗街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区覃家岗街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心；内设16个职能科室；3个村，分别为上桥村、新桥村、梨树湾村；9个社区，分别为新立社区、新鸣社区、梨园社区、凤天路社区、马家岩社区、新凤社区、梨泉社区、金桥社区、金星社区。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3908.55万元，其中：一般公共预算拨款3908.55万元。收入较去年减少1388.73万元，主要是按照收支平衡原则，进一步落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，其中基本支出1497.87万元，较去年减少95.46万元，项目支出2410.68万元，较去年减少1293.27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3908.55万元，其中：一般公共服务2889.08万元、文化旅游体育与传媒支出103.10万元、社会保障和就业支出504.13万元、卫生健康支出107.48万元、城乡社区支出112.09万元、农林水支出108.98万元、住房保障支出83.69万元。支出较去年减少1388.73万元，主要是基本支出减少95.46万元，项目支出减少1293.27万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3908.55万元，一般公共预算财政拨款支出3908.55万元，比2021年减少1388.73万元。其中：基本支出1497.87万元，比2021年减少95.46万元，主要原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2410.68万元，比2021年减少1293.27万元，主要原因是强化财政管理，严控各类项目，进一步压缩非三保项目支出，主要用于城区（农村）环卫管护、园林绿化、地灾及消防隐患排查整治、市政设施维护、老旧三无小区破旧整治、社区基层阵地建设、农村公益性及森林管护等重点工作。

2022年本部门无政府性基金预算收入，与2021年一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14.40万元，比2021年减少10.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减变化；公务接待费0万元，比2021年减少1万元，主要原因是按过“紧日子”要求厉行节约；公务用车运行维护费14.40万元，比2021年减少9.60万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，减少公务用车，压缩车辆运行维护费；公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费406.41万元，比上年减少154.92万元，主要原因为落实过“紧日子”要求压减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1035.64万元：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算935.64万元；其中一般公共预算拨款政府采购1035.64万元：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算935.64万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2410.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖入熙  联系方式：023-65349907