重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

覃家岗街道办事处是沙坪坝区人民政府派出机构，主要职能是：负责武装、编制、人事、法制、文秘等职责。负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责。负责安全生产综合监管、应急管理等职责。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。负责承办人大方面的具体工作。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

（二）机构设置

覃家岗街道办事处内设10个行政科室和6个事业单位。10个行政科室包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。6个事业单位包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心等6个事业单位。因事业单位未单独进行会计核算，故与街道办事处合并编制决算报表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,844.03万元，支出总计8,844.03万元。收支较上年决算数增加1,080.33万元、增长 13.9%，主要原因是2020年街道财政拨款项目经费增加，用于开展2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、安全消防整治、城市垃圾分类整治、文明城区创建等工作。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计8,844.03万元，较上年决算数增加1,080.33万元，增长13.9%，主要原因是2020年街道财政拨款项目经费增加，用于开展新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、安全消防整治、城市垃圾分类整治、文明城区创建等工作。其中：财政拨款收入8,844.03万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计8,844.03万元，较上年决算数增加1,080.33万元，增长13.9%，主要原因是2020年街道财政拨款项目支出增加，用于开展2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、安全消防整治、城市垃圾分类整治、文明城区创建等工作。其中：基本支出 4,038.32万元，占45.7%；项目支出4,805.71万元，占54.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计8,844.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,080.33万元，增长13.9%。主要原因是2020年街道财政拨款项目经费增加，主要用于开展2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、安全消防整治、城市垃圾分类整治、文明城区创建、两违地灾整治、社区服务站、养老服务中心建设等工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,713.10万元，较上年决算数增加953.57万元，增长12.3%。主要原因是2020年财政拨款经费增加，用于2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、安全消防整治、城市垃圾分类整治、文明城区创建、两违地灾整治、社区服务站、养老服务中心建设等工作。较年初预算数增加3,666.72万元，增长72.7%。主要原因是上级拨款专项经费增加，用于2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、文明城区创建、社区服务站、养老服务中心建设等工作。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,713.10万元，较上年决算数增加953.57万元，增长12.3%。主要原因是2020年街道项目支出增加，用于2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、安全消防整治、城市垃圾分类整治、文明城区创建、两违地灾整治、社区服务站、养老服务中心建设等工作。较年初预算数 增加3,666.72万元，增长72.7%。主要原因是上级拨款专项经费增加，用于2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、文明城区创建、社区服务站、养老服务中心建设等工作。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,487.29万元，占51.5%，较年初预算数增加1,649.99万元，增长58.2%，主要原因是2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、文明城区创建、养老服务中心建设、行政事务等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出250.69万元，占2.9%，较年初预算数增加47.73万元，增长23.5%，主要原因是文化基础设施、创新主体培育、科协科普活动、社区教育等支出。

（3）社会保障与就业支出1,767.95万元，占20.3%，较年初预算数增加1,568.16万元，增长784.9%，主要原因是民政、抚恤、残疾人、特困人员供养、退役军人安置、退役军人事务管理、职业技能培训等支出。

（4）卫生健康支出6.98万元，占0.1%，较年初预算数增加6.98万元，增长100%，主要原因是优抚对象医疗补助、公共卫生服务等项目支出。

（5）节能环保支出10.82万元，占0.1%，较年初预算数增加10.82万元，增长100%，主要原因是餐饮油烟污染整治“以奖促治”专项资金支出。

（6）城乡社区支出1,641.18万元，占18.8%，较年初预算数增加157.94万元，增长10.6%，主要原因是城管执法协管员、生活垃圾分类、市政设施、环卫日常管护、地质灾害防治等项目支出。

（7）农林水支出507.89万元，占5.8%，较年初预算数增加184.80万元，增长57.2%，主要原因是农村“三资”的管理、防汛抗旱、道路设施建设、林业生态保护等工作。

（8）资源勘探信息等支出0.52万元，占0.01%，较年初预算数增加0.52万元，增长100%，主要原因是“三供一业”分离移交项目支出。

（9）住房保障支出3.92万元，占0.04%，较年初预算数增加3.92万元，增长100%，主要原因是追加新进人员经费支出。

（10）灾害防治及应急管理支出35.85万元，占0.4%，较年初预算数增加35.85万元，增长100%，主要原因是市政消火栓和老旧居住建筑消防等安全隐患整治支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,038.32万元。其中：人员经费1,414.53万元，较上年决算数减少318.32万 元，下降18.4%，主要原因是人员变动及相关费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费2,623.79万元，较上年决算数增加1,788.67万元，增长214.2%，主要原因是劳务费、城管执法、其他商品服务支出等运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入130.93万元，较上年决算数增加126.76万元，增长3039.8%，主要原因是政府性基金财政拨款专项资金增加，用于社会福利公益金支出。本年支出130.93万元，较上年决算数增加126.76万元，增长3039.8%，主要原因是政府性基金财政拨款专项资金增加，用于社会福利公益金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.36万元，较年初预算数减少17.64万元，下降67.8%；较上年支出数减少18.06万元，下降68.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的原则，厉行节约，严控三公经费；二是严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待支出；四是规范因公出国（境）活动，今年未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2020年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未发生公务车购置费。较上年支出数减少17.99万元，下降100%，主要原因是2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.36万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.64万元，下降65.2%；较上年支出数减少0.07万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，严控公车运行维护经费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2020年未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,463.31万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 机关运行经费较上年决算数增加1,848.64万元，增长300.8%，主要原因是增加2020年新型冠状病毒疫情防控、第七次全国人口普查、辖区内安全隐患整治维修等支出。

本年度会议费支出1.27万元，较上年决算数增加1.27万元，增长100%，主要原因是退役军人座谈、民政事务管理等专题会议。本年度培训费支出 3.53万元，较上年决算数增加3.53万元，增长100%，主要原因是第七次全国人口普查业务培训、区级安排的其他培训费用等支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车10辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,147.81万元，其中：政府采购货物支出101.65万元、政府采购工程支出182.68万元、政府采购服务支出2,863.49万元。授予中小企业合同金额3,118.05万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额 930.68万元，占政府采购支出总额的29.6%。主要用于采购绿化管护、清扫保洁等社会服务，党群服务中心家具设备、智慧安防小区、养老服务中心建设，机关宣传标语标牌等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金3329.76万元。从评价情况来看，2020年项目资金绩效目标自评总体情况较好，按时完成相应工作，较好地完成了街道年初的目标任务并通过上级部门考核，对存在的问题，2021年度做相应调整，及时整改。

（二）绩效自评结果

党建工作项目绩效自评综述：项目年初预算数219.8万元，全年执行数219.8万元，执行率100%，未进行预算调整。根据年初绩效目标，街道基本按进度完成了2个党群服务中心近2000平方米活动场所及5个党群驿站建设，开展了“三百”“五微”、微党课、微视频（40部）拍摄等党建、宣传、纪检、统战、群团活动，较好完成了全年绩效目标。

清扫保洁经费项目绩效自评综述：项目年初预算数1017万元，全年执行数1017万元，执行率100%，未进行预算调整。根据年初绩效目标，街道完成了辖区支干道及背街小巷55万方、边坡小道140万方等城市区域清扫保洁，及约300万方农村区域清扫保洁，购买服务完成率及服务质量达标率较高，辖区居民满意度较好，保障了辖区城市、农村区域干净整洁。

 绿化管护经费项目绩效自评综述：项目年初预算数110万元，全年执行数110万元，执行率100%，未进行预算调整。根据年初绩效目标，街道完成了辖区14万平方米公共绿地管护及5000余棵行道树维护管养，辖区绿化管护维护效果较好，基本实现了项目全年绩效目标。

创文工作项目绩效自评综述：项目年初预算数37.91万元，全年执行数37.91万元，执行率100%，未进行预算调整。根据年初绩效目标，为进一步推进创建全国文明城区工作，提高辖区居民对创文工作的知晓率、满意率及美誉度，街道加大创文宣传力度，通过信息发布、发放宣传册、上门入户等方式，持续对辖区约5万户居民进行宣传。同时加强基础设施整治，及时排除不达标设施故障，提高整治率，营造全民创文氛围，提高辖区居民满意度，较好完成了项目全年绩效目标。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖入熙023-65349907

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表