重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处
2017年部门决算情况说明

一、部门（单位）情况

（一）职能职责。   街道党工委是街道各种组织和各项工作的领导核心，街道党工委对村、社区建设和管理的各项工作负全面责任。

街道办事处主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

 （二）机构设置。.⑴党政办公室、⑵人大工作委员会办公室⑶财政办公室⑷社会事务办公室⑸经济发展办公室⑹社会治安综合治理委员会办公室⑺建设管理办公室

3.事业机构

⑴农业服务中心

⑵社会事业服务中心

⑶文化服务中心

⑷社会保障服务所

    根据沙编办发【2016】141号文件，将街道的建设管理办公室更名为规划建设管理环保办公室，相应的职责重新明确。

(二）人员情况，

编制人数：街道机关行政编制37名，司法编制2名，街道事业单位事业编制总数53名。实有人数：街道机关行政实有人数36人。事业单位共计51人。行政退休人员16名，事业退休人员24名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
   2017年度收入总计7,439.85万元，支出总计7,439.85万元。与2016年决算数相比，收支减少5,559.03万元、下降42.77%，主要原因是2016年黄桷湾还建房建设5000万元。
   2017年度收入合计7,439.85万元，其中：财政拨款收入7,439.85万元，占100.00%；

   2017年度支出合计7,439.85万元，其中：基本支出2,855.89万元，占38.39%；项目支出4,583.96万元，占61.61%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年度财政拨款收入7,439.85万元，较上年决算数减少5,559.03万元，下降42.77%。主要原因是2016年黄桷湾还建房建设5000万元。较年初预算数增加3,966.60万元，增长114.20%。主要原因 创全国卫生城区和创全国文明城区结算工程款、社区文体公园建设、拆迁工作等各项工作开支。

    2017年度财政拨款支出7,439.85万元，较上年决算数减少5,559.03万元，下降42.77%。主要原因是2016年黄桷湾还建房建设5000万元。较年初预算数增加3,966.60万元，增长114.20%。主要原因是创文创卫工程结算及拆迁工作。

   2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,080.78万元，占27.97%，较年初预算数增加786.32万元，主要原因是行政事务支出.；文化体育与传媒支出311.15万元，占4.18%，较年初预算数增加96.66万元，主要原因是文体艺术节开支及创文开支、文体公园建设；社会保障与就业支出2,079.91万元，占27.96%，较年初预算数增加1,315.67万元，主要原因是社区构建及创文开支.；医疗卫生与计划生育支出46.15万元，占0.62%，较年初预算数减少25.85万元，主要原因是减少事务支出；城乡社区支出2,173.06万元，占29.21%，较年初预算数增加1,559.86万元，主要原因是创卫工程结算、环境卫生整治及社区投入、拆迁等工作开支；农林水支出516.36万元，占6.94%，较年初预算数增加72.02万元，主要原因是河道清理及森林防火防汛防虫等开支增加；资源勘探信息等支出123.73万元，占1.66%，较年初预算数增加123.73万元，主要原因是安全事务支出增加加大防火资金.；住房保障支出108.71万元，占1.46%，较年初预算数增加38.20万元，主要原因是工资调标住房公积金增资开支；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2017年度一般公共财政拨款基本支出2,855.89万元。其中：人员经费1,907.40万元，较上年增加444.62万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、出差补贴、考核经费等。公用经费948.49万元，较上年减少206.31万元，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费等节约开支。

三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况
   2017年度“三公”经费支出共计13.33万元，较年初预算数减少43.30万元，主要原因是车辆减少，公车改革。较上年支出数减少8.72万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。
  （二）“三公”经费分项支出情况
   2017年度因公出国（境）费用1.85万元，主要用于赴台开展基层交流考察)，费用支出较年初预算数减少2.15万元，主要原因是减少开支，较上年支出数增加1.85万元，主要原因是主要用于赴台开展基层交流考察。公务车运行维护费7.53万元，主要用于.工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少41.67万元，主要原因是公车改革车辆减少。较上年支出数减少9.57万元，主要原因是公车减少以及厉行节约。公务接待费3.95万元，主要用于接待到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数增加0.52万元，主要原因是创文各种检查接待开支。较上年支出数减少1.01万元，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次，700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费56.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。
四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年机关运行经费支出763.25万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2016年减少391.55万元，下降33.91%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费，全年实际支出与去年对比均有所下降。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出总额690.45万元，其中：政府采购货物支出303.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出387.00万元。主要用于采购垃圾箱体及社区建设开支。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政办内部建立了相应的工作机制和操作规程，财政办牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财政办负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
 （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65349907