一、部门基本情况

（一）职能职责。街道党工委是街道各种组织和各项工作的领导核心，街道党工委对村、社区建设和管理的各项工作负全面责任。

街道办事处主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）机构设置。 ⑴党政办公室、⑵人大工作委员会办公室⑶财政办公室⑷社会事务办公室⑸经济发展办公室⑹社会治安综合治理委员会办公室⑺建设管理办公室

（三）单位构成。

行政机构、事业机构

⑴农业服务中心

⑵社会事业服务中心

⑶文化服务中心

⑷社会保障服务所

（四）机构改革情况。财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

 二、部门决算情况说明

       （一）收入支出决算总体情况说明。

         1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,646.28万元，支出总计7,646.28万元。收支较上年决算数增加206.43万元、增长2.77%，主要原因是2018年经费用于创建全国文明城区、提升城市品质工作、环保整治工作、扫黑、除恶宣传工作、两违整治工作等。
        2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,646.28万元，较上年决算增加206.43万元，增长2.77%，主要原因是2018年经费用于创建全国文明城区、提升城市品质工作、环保整治工作、扫黑、除恶宣传工作、两违整治工作等。

其中：财政拨款收入7,646.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

        3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,646.28万元，较上年决算数增加206.43万元，增长2.77%，主要原因是2018年经费用于创建全国文明城区、提升城市品质工作、环保整治工作、扫黑、除恶宣传工作、两违整治工作等。
       其中：基本支出2,817.97万元，占36.85%；项目支出4,828.31万元，占63.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2018年我单位无结转结余。

       （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

         1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,646.28万元，较上年决算数增加206.43万元，增长2.77%。主要原因是创建全国文明城区、提升城市品质工作、环保整治工作、扫黑、除恶宣传工作、两违整治工作等。
        较年初预算数增加1,411.65万元，增长22.64%。主要原因是创建全国文明城区、提升城市品质工作、环保整治工作、扫黑、除恶宣传工作、两违整治工作等专项经费。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,646.28万元，较上年决算数增加206.43万元，增长2.77%。主要原因是创建全国文明城区、提升城市品质工作、环保整治工作、扫黑、除恶宣传工作、两违整治工作等。较年初预算数增加1,411.65万元，增长22.64%。主要原因是创全国卫生城区和创全国文明城区结算工程款、拆迁工作等各项工作开支。

        3.结转结余情况。2018年本部门无结转结余。

        4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

      （1）一般公共服务支出2,242.80万元，占29.33%，较年初预算数增加212.44万元，增长10.46%，主要原因是城管队员工资、行政事务支出。

      （2）文化体育与传媒支出308.40万元，占4.03%，较年初预算数增加31.84万元，增长11.51%，主要原因是文体艺术节开支及创文开支、文体公园建设；

       （3）社会保障与就业支出1,534.61万元，占20.07%，较年初预算数增加735.33万元，增长92.00%，主要原因是社区构建及创文开支。

       （4）医疗卫生与计划生育支出63.65万元，占0.83%，较年初预算数增加42.25万元，增长197.43%，主要原因是增加了事务支出。

（5）城乡社区支出2,304.14万元，占30.13%，较年初预算数减少234.44万元，下降9.24%，主要原因是创卫工程结算、环境卫生整治及社区投入、拆迁等工作开支；

      （6）农林水支出918.61万元，占12.01%，较年初预算数增加429.29万元，增长87.73%，主要原因是河道清理及森林防火防汛防虫等开支增加。

       （7）资源勘探信息等支出175.19万元，占2.29%，较年初预算数增加175.19万元，增长0.00%，主要原因是安全事务支出增加加大防火资金.

       （8）住房保障支出98.87万元，占1.29%，较年初预算数增加19.73万元，增长24.93%，主要原因是工资调标住房公积金增资开支；

      （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

       本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,817.97万元。其中：人员经费2,187.49万元，较上年决算数增加280.09万元，增长14.68%，主要原因是各项补贴及调标。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费630.48万元，较上年决算数减少318.01万元，下降33.53%，主要原因是行政事务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

       （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

         本部门2018年度无政府性基金

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

         2018年度本部门“三公”经费支出共计18.84万元，较年初预算数减少0.16万元，下降0.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加5.51万元，增长41.34%，主要原因是增加2辆公务执法车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

          2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。无 公务车购置费0.00万元。无公务车运行维护费18.84万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加6万元，增长44.92%，主要原因是增加2辆公务执法车辆。

         公务接待费0.00万元。 无

（三）“三公”经费实物量情况。

          2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.71万元。

 四、其他需要说明的事项

      （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出330.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少432.77万元，下降56.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务事项用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额134.86万元，其中：政府采购货物支出134.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购社区建设开支及机关宣传标示标牌办公用品等。

 五、预算绩效管理情况说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对40个项目开展了绩效自评，涉及资金4120万元。对8个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2556万元.

（二）绩效目标自评结果

渝隧高速覃家岗段房屋立面整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为500万元，执行数为508万元，一类费用451万，二类费用57万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工程全部完成，二是完成了工程的结算审计。发现的问题及原因，一是结算金额与预算金额差额为8万元  ，因为村民房屋的立面无法精确量。下一步改进措施，加强项目的预算编制管理。  

  六、专业名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

       （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

       （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

       （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

      （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

       （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

       （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

       （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡林 023-65349907