| 索引号： | 11500106009291211J/2026-00011 | 信息分类名称： | 财政/其他 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区沙坪坝街道 | 生成日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处2026年部门预算公开情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
沙坪坝街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责；负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责；负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
沙坪坝街道由1个行政机关和5个事业单位构成。其中单位统一设置“一中心四板块”，包括基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道产业发展服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道新时代文明实践服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心。
（三）本轮机构改革相关情况。
沙坪坝街道2025年未进行机构改革。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2661.2万元，其中：一般公共预算拨款2661.2万元。收入较去年增加51.27万元，主要是一般公共预算拨款增加51.27万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2661.2万元，其中：一般公共服务1756.3万元，文化旅游体育与传媒83.48万元，社会保障和就业225.93万元，卫生健康59.39万元，城乡社区407.98万元，资源勘探工业信息等59.86万元，住房保障68.27万元。支出较去年增加51.27万元，主要是基本支出减少301.23万元，项目支出增加292.51万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2661.2万元，一般公共预算财政拨款支出2661.2万元，比2025年增加51.27万元。其中：基本支出1066.34万元，比2025年减少301.23万元，主要原因是2026年预算编制口径变化，按财政要求将基本支出中的社区专职工作者人员经费纳入项目支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1594.86万元，比2025年增加292.51万元，主要原因是2026年预算编制口径变化，按财政要求将基本支出中的社区专职工作者人员经费纳入项目支出预算，项目经费主要用于保基本民生项目、政策性人员、办公用房租金、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、社会基层治理、项目尾款等重点工作。
本部门2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算11.48万元，比2025增加0.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化；公务接待费0万元，较2025年无变化；公务用车运行维护费6.65万元，较2025年无变化；公务用车购置费4.83万元，比2025增加0.07万元；主要原因是按上级要求我部门2024年12月采用分期购置方式新增1辆新能源公务用车，2026年需支付分期款增加0.07万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费106.55万元，比上年减少6.44万元，主要原因为我部门遵循过紧日子要求，缩减开支、厉行节约，人员公用经费定额压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金311.21万元，主要保障清扫保洁及市政绿化管护、老旧小区改造等项目尾款、审计及档案管理等委托业务。
3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1594.86万元。
5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：简皓月 联系方式023-65404804
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,661.20 |
一、本年支出 |
2,661.20 |
2,661.20 |
||
|
一般公共预算资金 |
2,661.20 |
一般公共服务支出 |
1,756.30 |
1,756.30 |
||
|
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
83.48 |
83.48 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
225.93 |
225.93 |
|||
|
卫生健康支出 |
59.39 |
59.39 |
||||
|
城乡社区支出 |
407.98 |
407.98 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
59.86 |
59.86 |
||||
|
住房保障支出 |
68.27 |
68.27 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,661.20 |
支出合计 |
2,661.20 |
2,661.20 |
||
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
2,661.20 |
1,066.34 |
1,594.86 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,756.30 |
476.93 |
1,279.37 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,679.66 |
400.29 |
1,279.37 | |
|
2010301 |
行政运行 |
400.29 |
400.29 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,279.37 |
1,279.37 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
76.64 |
76.64 |
||
|
2013950 |
事业运行 |
76.64 |
76.64 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
83.48 |
81.48 |
2.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
83.48 |
81.48 |
2.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
83.48 |
81.48 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.93 |
225.93 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.20 |
64.20 |
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
64.20 |
64.20 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.72 |
161.72 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.11 |
99.11 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.55 |
49.55 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.06 |
13.06 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.39 |
59.39 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.39 |
59.39 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
407.98 |
94.49 |
313.49 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
94.49 |
94.49 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
94.49 |
94.49 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
313.49 |
313.49 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
313.49 |
313.49 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
59.86 |
59.86 |
||
|
21505 |
工业和信息产业 |
59.86 |
59.86 |
||
|
2150550 |
事业运行 |
59.86 |
59.86 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.27 |
68.27 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.27 |
68.27 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.27 |
68.27 |
||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,066.34 |
934.07 |
132.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
912.94 |
893.13 |
19.81 |
|
30101 |
基本工资 |
254.78 |
254.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.42 |
78.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
107.43 |
107.43 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
172.44 |
172.44 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.11 |
99.11 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.55 |
49.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.63 |
44.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.75 |
3.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.27 |
68.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
23.36 |
14.76 |
8.60 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.21 |
11.21 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
135.91 |
29.36 |
106.55 |
|
30201 |
办公费 |
18.90 |
18.90 | |
|
30205 |
水费 |
3.80 |
3.80 | |
|
30206 |
电费 |
6.50 |
6.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
10.38 |
5.93 |
4.45 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.30 |
4.30 | |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.91 |
1.91 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
24.48 |
24.48 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.65 |
6.65 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.95 |
21.95 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.05 |
1.48 |
30.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.66 |
11.58 |
1.08 |
|
30305 |
生活补助 |
6.26 |
5.18 |
1.08 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.83 |
4.83 | |
|
31013 |
公务用车购置 |
4.83 |
4.83 | |
|
表四 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
11.41 |
11.41 |
4.76 |
6.65 |
11.48 |
11.48 |
4.83 |
6.65 |
||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,661.20 |
合计 |
2,661.20 |
|
一般公共预算资金 |
2,661.20 |
一般公共服务支出 |
1,756.30 |
|
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
83.48 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
225.93 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
59.39 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
407.98 | |
|
上级补助收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
59.86 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
住房保障支出 |
68.27 | |
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,661.20 |
2,661.20 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,756.30 |
1,756.30 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,679.66 |
1,679.66 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
400.29 |
400.29 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,279.37 |
1,279.37 |
||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
76.64 |
76.64 |
||||||||
|
2013950 |
事业运行 |
76.64 |
76.64 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
83.48 |
83.48 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
83.48 |
83.48 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
83.48 |
83.48 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.93 |
225.93 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.20 |
64.20 |
||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
64.20 |
64.20 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.72 |
161.72 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.11 |
99.11 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.55 |
49.55 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.06 |
13.06 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.39 |
59.39 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.39 |
59.39 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
407.98 |
407.98 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
94.49 |
94.49 |
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
94.49 |
94.49 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
313.49 |
313.49 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
313.49 |
313.49 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
59.86 |
59.86 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
59.86 |
59.86 |
||||||||
|
2150550 |
事业运行 |
59.86 |
59.86 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.27 |
68.27 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.27 |
68.27 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.27 |
68.27 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,661.20 |
1,066.34 |
1,594.86 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,756.30 |
476.93 |
1,279.37 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,679.66 |
400.29 |
1,279.37 |
|
2010301 |
行政运行 |
400.29 |
400.29 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,279.37 |
1,279.37 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
76.64 |
76.64 |
|
|
2013950 |
事业运行 |
76.64 |
76.64 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
83.48 |
81.48 |
2.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
83.48 |
81.48 |
2.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
83.48 |
81.48 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.93 |
225.93 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.20 |
64.20 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
64.20 |
64.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.72 |
161.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.11 |
99.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.55 |
49.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.06 |
13.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.39 |
59.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.39 |
59.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
407.98 |
94.49 |
313.49 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
94.49 |
94.49 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
94.49 |
94.49 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
313.49 |
313.49 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
313.49 |
313.49 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
59.86 |
59.86 |
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
59.86 |
59.86 |
|
|
2150550 |
事业运行 |
59.86 |
59.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.27 |
68.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.27 |
68.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.27 |
68.27 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
沙坪坝街道 |
部门支出预算总量（万元） |
1594.86 | |||
|
当年整体绩效目标 |
沙坪坝街道2026年部门预算资金总量1594.86万元，从保基本民生项目、慰问帮扶、政策性人员、临聘人员、清扫保洁及市政绿化管护、社会基层治理、尾款等重点工作七大板块着手，主要用于党建、人大、政协、武装、应急管理、政法维稳、市政环卫管护、社区建设发展、社会保障和民生改善、卫生健康、群众体育文化教育等各项工作。街道将继续厉行节约，过“紧日子”，保运转、保民生，严格控制经费支出，项目经费专款专用，发挥财政资金的最大效益，进一步提高社会治理能力，为辖区居民创造宜居环境，提升辖区居民获得感、幸福感、安全感。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标－数量指标（大楼外办公用房租赁数量） |
20 |
处 |
= |
3 | ||
|
产出指标－数量指标（宣传工作及人才培训次数） |
15 |
次 |
≥ |
24 | ||
|
产出指标－数量指标（服务群众项目数） |
15 |
个 |
≥ |
20 | ||
|
效益指标－数量指标（安全生产人亡事故发生率） |
10 |
% |
= |
0 | ||
|
效益指标－社会效益（辖区外观美好整洁） |
10 |
定性 |
= |
优 | ||
|
效益指标－社会效益（解决群众困难及公示发布） |
10 |
% |
= |
100 | ||
|
满意度指标（群众满意度） |
10 |
% |
≥ |
95 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
慰问帮扶类项目（沙坪坝街道） |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
18.92 |
区级支出 |
18.92 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
各类特殊帮扶群众慰问及帮扶经费 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙人社发﹝2018﹞787号、区人社局审核表、关于预拨2023年度严重精神障碍患者“以奖代补”政策工作经费的通知、《渝人口发〔2013〕27号 关于进一步规范计生利益导向政策的通知》《重庆市卫生健康委员会重庆市计划生育协会关于开展计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知》 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月、每季度按时发放各类特殊帮扶人员困难补助，按时发放节日补助，落实帮扶工作，加强对特殊帮扶人员慰问工作。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（发放人数） |
25 |
人 |
≥ |
324 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（发放及时率） |
35 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（落实帮扶慰问工作） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（帮扶对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
政策性人员类项目（沙坪坝街道） |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
24.51 |
区级支出 |
24.51 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
离退休干部党支部书记委员、兼职网格员、妇女主席、村居监察监督员等政策性人员补贴补助。 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市党建统领基层治理工作联席会议印发〈关于加强党建统领建设现代化网格治理体系的指导意见〉的通知》（渝基治联〔2023〕3号）、《关于印发〈党建统领网格治理专项行动方案〉的通知》（渝委组〔2023〕17号）、《关于印发〈关于深入实施党建统领网格治理提升行动更好发挥网格作用的重点措施〉的通知》（渝委组〔2024〕108号）、十二届区委常委会第45次会议纪要、沙委党建〔2018〕1号、《沙坪坝区关于建立村（居）监察监督员制度（试行）的方案》（沙委办发〔2018〕16号）、便函12关于下达劳动力调查补贴的通知、重庆市沙坪坝区统计局关于下拨统计专项调查经费的通知 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时发放各类政策性人员的工资及补贴，完成月度劳动力调查及住户调查工作。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（发放人数） |
25 |
人 |
≥ |
1153 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（发放及时率） |
35 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（做好政策性人员补助发放） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（帮扶对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
临聘人员类项目（沙坪坝街道） |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
75.18 |
区级支出 |
75.18 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
按金额比例62.65%安排街道城管执法协管员（26人）工资及保险 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙府办发〔2018〕189号、沙城管局文〔2020〕316号、沙城管局发〔2024〕51号 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月按时缴纳城管执法协管员保险，每月30日前发放工资及补贴，加强辖区城管执法工作，提升队伍能力。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（发放人数） |
25 |
人 |
≥ |
26 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（发放及时率） |
35 |
% |
≥ |
9 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（落实辖区城管执法工作） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（临聘人员满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
清扫保洁及市政绿化管护 |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
265.98 |
区级支出 |
265.98 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
对辖区内市政设施进行管理和维护，确保辖区市政设施维护管理良好；管理辖区卫生，对辖区背街小巷支路车行道、人行道、背街支路、公共场所、边坡绿地进行日常清扫保洁，对开放式小区楼栋废旧家具、暴露垃圾进行及时清运。对辖区自行管护的11座公厕进行日常保洁、修缮和管理，辖区公厕清洁卫生，达到二类公厕标准6个，其他达到三类公厕标准以上；对辖区进行绿化管理，符合区城管局绿化管理标准，无裸露地带，进行病虫害防治；完成全年两次无主化粪池清掏工作。 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙委办〔2014〕61号、沙住建发〔2019〕132号、沙市政园林文〔2017〕94号、沙城管文〔2018〕8号、沙城管局发〔2023〕49号 关于开展2023年粪便处理设施清掏整治工作的通知 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
对辖区内市政设施进行管理和维护，确保辖区市政设施维护管理良好；管理辖区卫生，对辖区背街小巷支路车行道、人行道、背街支路、公共场所、边坡绿地进行日常清扫保洁，对开放式小区楼栋废旧家具、暴露垃圾进行及时清运。对辖区自行管护的公厕进行日常保洁、修缮和管理；对辖区进行绿化管理，符合区城管局绿化管理标准；完成无主化粪池清掏工作。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（清掏次数） |
25 |
次 |
≥ |
2 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（支付委托业务费及时率） |
35 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（保证市政设施正常可使用） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（辖区居民满意度） |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
基层社会治理 |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
82.8 |
区级支出 |
82.8 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
街道2026年基层治理工作活动包含：城市管理与环境保护、基层党建与阵地建设、应急管理工作、政法维稳及司法工作、卫生健康、社会保障及民生改善、非税收入成本、招商引资、群众体育文化教育事业、街道人大、政协工作等 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙府办发〔2020〕52号、沙府办发〔2020〕59号、沙府办发〔2019〕61号、专题会议纪要2018-42、沙府办发〔2019〕132号、沙府办发〔2022〕59号、《重庆市河长制条例》、渝府办发〔2016〕62号、渝文委发〔2017〕37—关于开展基层综合文化服务中心效能督查工作的通知、沙就发〔2023〕3号、渝人社〔2023〕11号、渝人社〔2022〕127号、渝社险办〔2023〕27号、沙医保发﹝2024﹞36号、沙基治联〔2023〕5号、《重庆市基层人民武装部建设细则》《关于做好全区党管武装工作的通知》（沙委发〔2024〕11号）等 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成街道2026年各项基层社会治理工作活动 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（发放人数） |
25 |
人 |
≥ |
26 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（发放及时率） |
35 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（落实各项基层治理工作） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（服务对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
项目尾款 |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
129.71 |
区级支出 |
129.71 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
沙坪坝街道11个项目尾款：沙正街74号-96号周边老旧小区改造提升、沙正街74号-96号周边老旧小区改造提升、沙坪坝街道2025年无主化粪池清掏、沙坪坝街道辖区清扫保洁、沙滨步道清扫保洁、饮水村文体公园内新增移动公厕清扫保洁、建工东村片区立面垮塌安全隐患整治抢险救灾工程、《沙坪坝街道志》编纂、中渡口社区15分钟高品质生活服务圈配套服务项目、社会工作三级服务体系建设新华村社区建筑工程项目 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
立项依据及项目合同等 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成街道辖区背街小巷环境管理整治、饮水村社区公园公厕日常管理维护、化粪池清掏；12月底前完成所有项目尾款支付。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（支付尾款金额） |
25 |
万元 |
≤ |
129.71 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（支付尾款及时率） |
35 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（维护辖区环境卫生整洁） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（服务对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类－大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障（沙坪坝） |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
27.97 |
区级支出 |
27.97 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
行政事业单位日常办公运行所需水电费及物业管理费。 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙财政发﹝2025﹞56号预算编制口径 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付机关事业日常运行的水电费、物业管理费等。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（支付次数） |
25 |
次 |
≥ |
12 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（支付及时率） |
35 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（保证日常办公正常运转） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（服务对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类－日常信息化运维保障（沙坪坝） |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
5 |
区级支出 |
5 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
行政事业单位日常办公运行所需电话费及网络费。 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙财政发﹝2025﹞56号预算编制口径 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付机关事业日常运行的电话费及网络费等。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（支付次数） |
25 |
次 |
≥ |
12 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（支付及时率） |
35 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（保证日常办公正常运转） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（服务对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类－日常信息化运维保障（沙坪坝） |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
12.38 |
区级支出 |
12.38 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
行政事业单位3处租赁办公场所全年租金。 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙财政发﹝2025﹞56号预算编制口径 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付租用3处办公场所房屋租金。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（租用办公用房） |
25 |
处 |
= |
3 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（支付及时率） |
35 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（保证日常办公正常运转） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（帮扶对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生－社区干部报酬 |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
844.33 |
区级支出 |
844.33 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
社区工作人员工资发放及社保缴纳。 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙民政发〔2022〕9号 关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知、沙民政发〔2022〕9号 关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月及时缴纳人员保险，每月30日前发放社区工作人员工资。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（发放人数） |
25 |
人 |
= |
125 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（发放及时率） |
35 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（落实社区工作者人员经费） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（社区工作者满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生－村（社区）其他人员补贴 |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
25.08 |
区级支出 |
25.08 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
监督委员会成员、社区小组长人员工资及补贴发放。 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
沙民政发〔2022〕9号 关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
每季度末发放监督委员会成员、社区小组长补贴。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（发放人数） |
25 |
人 |
= |
143 | ||||||||||||
|
产出指标－时效指标（发放及时率） |
35 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（落实相关人员经费） |
20 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（服务对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||
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部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
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编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
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专项资金名称 |
保基本民生－社区办公经费 |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
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2026年预算 |
81 |
区级支出 |
81 | |||||||||||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
保障8个社区日常运行，加强基层社区组织建设，提升社区硬件建设水平，更好地为居民服务。 | |||||||||||||||
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立项依据 |
沙民政发〔2017〕197号 关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知 | |||||||||||||||
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当年绩效目标 |
每月按时缴纳水电、电话网络费等、及时进行维修，6月底前完成社区管理人才团队选拔及建设并开展培训，每月开展1次业务能力培训会，提升基层治理能力和社区组织建设。 | |||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（社区数量） |
25 |
个 |
= |
8 | ||||||||||||
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产出指标－时效指标（支付及时率） |
20 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
|
效益指标－社会效益（加强社区组织建设） |
35 |
定性 |
= |
优 | ||||||||||||
|
满意度指标－服务对象满意度（服务对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
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部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | |||||||||||||||
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专项资金名称 |
保基本民生－服务群众专项 |
业务主管部门 |
沙坪坝街道 | |||||||||||||
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2026年预算 |
2 |
区级支出 |
2 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
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项目概况 |
一心村社区友谊村203号、204号，汤家湾、菜市后巷等片区老旧小区服务群众专项。 | |||||||||||||||
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立项依据 |
沙委组〔2023〕62号 | |||||||||||||||
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当年绩效目标 |
对辖区内一心村社区友谊村203号、204号，汤家湾、菜市后巷等片区老旧小区安装人脸识别系统，按时支付相关款项。 | |||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
产出指标－数量指标（楼栋数量） |
25 |
栋 |
= |
5 | ||||||||||||
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产出指标－时效指标（支付及时率） |
20 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
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效益指标－社会效益（完成服务群众专项） |
35 |
定性 |
= |
全部完成 | ||||||||||||
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满意度指标－服务对象满意度（服务对象满意度） |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
