一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

沙坪坝街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；为退役军人提供服务；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作；承办区区委政府交办的其它事项。

（二）机构设置

内设党政办、财政办、党建办、规建办、应急办、平安办、民政办等。

（三）单位构成

沙坪坝街道由一个行政机关和5个事业单位构成。其中单位统一设置党政内设机构9个，包括党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计3435.87万元，支出总计3435.87万元。收支较上年决算数减少1435.58万元,下降29.5%，主要原因是2022年度新冠疫情防控工作紧张导致多项部门划转专项经费减少，以及年中财政追减公用经费3.22万元、项目经费133.92万元。

2.收入情况：2022年度收入合计3435.87万元，较上年决算数减少1435.58万元，下降29.5%，主要原因是2022年度疫情防控工作紧张严峻导致多项部门划转专项经费减少，以及年中财政追减公用经费3.22万元、项目经费133.92万元。其中：财政拨款收入3435.87万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计3435.87万元，较上年决算减少1435.58万元，下降29.5%，主要原因是2022年度疫情防控工作紧张严峻导致多项部门划转专项经费减少，以及年中财政追减公用经费3.22万元、项目经费133.92万元。其中：基本支出1282.91万元，占37.3%；项目支出2152.96万元，占62.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3435.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1435.58万元，下降29.5%。主要原因是2022年度疫情防控工作紧张严峻导致多项部门划转专项经费减少，以及年中财政追减公用经费3.22万元、项目经费133.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入3427.96万元，较上年决算数减少1435.58万元，下降29.5%。主要原因是2022年度疫情防控工作紧张严峻导致多项部门划转专项经费减少，以及年中财政追减公用经费3.22万元、项目经费133.92万元。较年初预算数增加1609.26万元，增长88.5%。主要原因是年中追加人员经费2022年预算大本社区干部工资525.29万元、 2022调剂054追加夜巡队员工资103.5万元、2022调剂018社会保障协管员工资83.6万元、2022调剂014低保员工资81.08万元、2022调剂053流动人口协管员工资47.9万元、渝财社【2021】182号无军籍职工工资经费46万元，5个事业单位人员绩效追加52.96万元，以及年中追加2022调剂011社区工作经费72万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出3427.96万元，较上年决算数减少1435.58万元，下降29.5%。主要原因是2022年度疫情防控工作紧张严峻导致多项部门划转专项经费减少，以及年中财政追减公用经费3.22万元、项目经费133.92万元。较年初预算数增加1609.26万元，增长88.5%。主要原因是年中追加人员经费2022年预算大本社区干部工资525.29万元、 2022调剂054追加夜巡队员工资103.5万元、2022调剂018社会保障协管员工资83.6万元、2022调剂014低保员工资81.08万元、2022调剂053流动人口协管员工资47.9万元、渝财社【2021】182号无军籍职工工资经费46万元，5个事业单位人员绩效追加52.96万元，以及年中追加2022调剂011社区工作经费72万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出926.24万元，占27.0%，较年初预算数增加376.28万元，增长68.4%，主要原因是夜巡队员工资103.5万元、流动人口协管员工资47.9万元、基层民生补助58.82万元、人大政协工作经费15.56万元等。

（2）社会保障与就业支出1401.58万元，占40.9%，较年初预算数增加1069.76万元，增长322.4%，主要原因是年中追加社区干部工资525.29万元、社会保障协管员工资83.6万、低保员工资81.08万元、社区工作经费72万元等。

（3）卫生健康支出74.52万元，占2.2%，较年初预算数增加9.45万元，增长14.5%，主要原因是年中追加计生协拨专项经费4.97万元、公共外环境专业防制服务1万元等。

（4）城乡社区支出739.51万元，占21.6%，较年初预算数减少33.58万元，下降4.3%，主要原因是2022年度追减一二季度项目经费市政管护18.32万元、公厕管护9.39万元、城市管理与环境保护6.27万元、城市管理经费5.4万元。

（5）住房保障支出139.05万元，占4.1%，较年初预算数增加87.59万元，增长170.2%，主要原因是棚改工作及社区活动用房维修支出51.27万元、年中追加在编职工26人住房补贴46.41万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.91万元。其中：人员经费1177.78万元，较上年决算数增加170.41万元，增长16.9%，主要原因是追加在编职工26人住房补贴46.41万元、追加2名逝世退休干部丧葬抚恤经费30.49万元等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、生活补助、医疗补助、死亡抚恤等。公用经费105.14万元，较上年决算数减少110.61万元，减少51.3%，主要原因是按照区财政紧日子的相关规定，厉行节约，缩减开支，从而支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.57万元，较上年决算数减少48.43万元，下降86.5%，主要原因是本年度减少福利公益金养老服务经费55万元。本年支出7.57万元，较上年决算数减少48.43万元，下降86.5%，主要原因是本年度减少福利公益金养老服务经费55万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.34万元，基本支出0万元，项目支出0.34万元，主要用途为年中由文件渝财产业[2020]72号追加经费0.34万元，用于央企退休人员社会化管理工作支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.06万元，较年初预算数减少1.14万元，下降15.8%，主要原因是受疫情影响，培训及公务车使用率减少。较上年支出数减少3.29万元，下降35.2%，受疫情影响，培训及公务车使用率减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费9.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降16.6%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，将行政机关和事业单位分开编制，机关公务车运行维护费减少。过紧日子的相关要求，厉行节约年中追减公用经费，公务车运行维护费预算减少。较上年支出数减少0.34万元，下降3.6%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，将行政机关和事业单位分开编制，机关公务车运行维护费减少。过紧日子的相关要求，厉行节约年中追减公用经费，公务车运行维护费预算减少。另外受疫情影响，公务车使用减少，从而支出减少。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次 0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位大力压缩一般性支出，减少一切不必要开支，并且2022年度下半年新冠防疫工作紧张，未开展会议工作。本年度培训费支出0.8万元，较上年决算数减少0.77万元，下降49.0%，主要原因是受新冠疫情影响，职工外出培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出83.99万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少56.47万元，下降40.2%，主要原因是2022年度变更决算填报口径以及过紧日子的相关要求，厉行节约，缩减开支，从而支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额24.51万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.74万元。授予中小企业合同金额20.88万元，占政府采购支出总额的71.8%，其中：授予小微企业合同金额20.88万元，占政府采购支出总额的71.8%。主要用于采购办公用品、设施设备以及公车保险及燃油费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和93个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评93项，涉及资金3435.87万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）. 村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。2022年我部门对村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金525.29万元，执行率100%，自评总分93.75分，完成了按时发放社区干部工资补贴及社保缴纳，加强社区干部人才队伍建设。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）. 城区环卫管护。2022年我部门对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金220.08万元，执行率100%，自评总分100分。项目的开展对辖区背街小巷支路车行道人行道进行日常清扫保洁；使辖区环境清洁卫生干净整洁，背街小巷达到二级作业标准；完成嘉陵江沿岸及辖区护坡、花台进行清扫保洁；完成开放式小区楼栋的废旧家具、暴露垃圾进行及时清运；平时及洪峰过境及时清理2公里嘉陵江江面及江岸垃圾；完成垃圾分类宣传工作。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）.应急管理工作。2022年我部门对应急管理工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64.06万元，执行率100%，自评总分100分。项目目标为防范化解重大安全风险，及时应对处置各类事故灾害，对辖区三无小区老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患进行整治并维护保养；对辖区内公共区域安全隐患进行整治，落实基层地方政府监管职能对食品药品、特种设备安全监管职责，确保辖区居民平安。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

    2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：简皓月023-65404804。