重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处(本级)

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责。

2. 负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。

3. 负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

4. 负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

5. 负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。

6. 承担服务窗口建设，承担民政、劳动就业、社保、医保等公共服务事务性工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

7. 依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、城市治理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

8. 承担辖区各类经营主体在经济经营、产业发展等方面的事务性、服务性工作。

9. 承担辖区宣传思想文化和精神文明建设工作，指导开展舆论宣传、文明实践、志愿服务等新时代文明实践工作。

10. 承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区人居环境整治、道路绿化、市政设施、农林水利、生态环境、物业管理、网格化服务管理等事务性、服务性工作。

11. 承办区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处(本级)设置内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2294.09万元，其中：一般公共预算拨款2294.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加44.17万元，主要是增人增资增加44.17万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2294.09万元，其中：一般公共服务1859.42万元，社会保障和就业79.80万元，卫生健康支出38.20万元，城乡社区支出273.94万元，住房保障42.73万元。支出较去年增加44.17万元，主要是基本支出减少228.83万元，项目支出增加273万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2294.09万元，一般公共预算财政拨款支出2294.09万元，比2025年增加44.17万元。其中：基本支出566.39万元，比2025年减少228.83万元，主要原因是社保协理员等人员补贴纳入项目编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1727.70万元，比2025年增加273万元，主要原因是社保协理员等人员补贴纳入项目编制，主要用于城乡社区支出、社会保障和就业支出等重点工作。

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处(本级)2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.51万元，比2025增加0.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2025年持平；公务接待费0万元，2025年持平；公务用车运行维护费4.68万元，2025年持平；公务用车购置费4.83万元，比2025增加0.07万元；主要原因是按购置合同约定支付进度款，2026年约定支付金额较2025年增加0.07万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费63.66万元，比上年增加  万元，主要原因是人员变动导致运行经费略有增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.20万元：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.20万元：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1727.70万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：陈艳  联系方式：023-65137275。