一、 部门基本情况

  （一）职能职责。重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

  （二）机构设置。重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处内设党政办、社区建设科、社会事务科、综治办、城管办和安监办6个科室，下属财政所、社会事业服务中心、社会保障服务所3个事业单位。2018年末编制数46人，其中行政编制20人，事业编制26人；在职行政人员19人，事业人员22人。

  （三）机构改革情况。2018年度，本部门处于机构改革启动阶段，机构、人员、财政财务暂无调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,913.79万元，支出总计2,913.79万元。收支较上年决算数减少114.44万元、下降3.78%，主要原因是减少地质灾害防治专项等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,913.79万元，较上年决算减少114.44万元，下降3.78%，主要原因是减少地质灾害防治专项等。其中：财政拨款收入2,913.79万元，占100.00%。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,913.79万元，较上年决算数减少114.44万元，下降3.78%，主要原因是减少地质灾害防治专项支出等。其中：基本支出1,045.33万元，占35.88%；项目支出1,868.46万元，占64.12%。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,913.79万元，较上年决算数减少114.44万元，下降3.78%。主要原因是减少地质灾害防治专项等。较年初预算数增加604.33万元，增长26.17%。主要是棚户区改造追加300万元、城管执法队员75.11万元、社区干部人员经费98.59万元、区级服务群众专项78万元及增人增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,913.79万元，较上年决算数减少114.44万元，下降3.78%。主要原因是减少地质灾害防治专项等。较年初预算数增加604.33万元，增长26.17%。主要是棚户区改造追加300万元、城管执法队员75.11万元、社区干部人员经费98.59万元、区级服务群众专项78万元及增人增资等。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出853.57万元，占29.29%，较年初预算数增加346.95万元，增长68.48%，主要原因是主要原因是增加棚户区改造工作经费、增人增资。

  （2）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少27.20万元，下降100.00%，主要原因是支出功能科目调整，调整到资源勘探信息等支出27.20万元。

  （3）文化体育与传媒支出202.00万元，占6.93%，较年初预算数减少11.77万元，下降5.51%，主要原因是1名工作人员退休，工资、办公费支出减少。

  （4）社会保障与就业支出545.46万元，占18.72%，较年初预算数增加185.50万元，增长51.53%，主要原因是财政追加社区专职委员及为民服务专项。

   （5）医疗卫生与计划生育支出44.46万元，占1.53%，较年初预算数减少0.62万元，下降1.38%，主要原因是人员退休，医保支出等减少。

   （6）城乡社区支出1,199.40万元，占41.16%，较年初预算数增加80.32万元，增长7.18%，主要原因是增加城管执法队员工资。

   （7）资源勘探信息等支出27.20万元，占0.93%，较年初预算数增加27.20万元，增长0.00%，主要原因是支出功能科目调整，由公共安全支出调整到资源勘探信息支出中。

   （8）住房保障支出41.69万元，占1.43%，较年初预算数增加3.93万元，增长10.41%，主要原因是增人增资增加。 

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,045.33万元。其中：人员经费828.10万元，较上年决算数减少54.30万元，下降6.15%，主要原因是较上年减少购房补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助。公用经费217.23万元，较上年决算数减少109.72万元，下降33.56%，主要原因是预算减少且厉行节约，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无地灾补助方面的政府基金支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无地灾补助方面的政府基金支出。 

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计16.07万元，较年初预算数减少18.79万元，下降53.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，预算采购公车实际未采购。较上年支出数增加4.39万元，增长37.59%，主要原因是主要原因是因公临时到台湾考察增加费用4.28万元，公车老旧维护费相对上年略有增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国（境）费用4.28万元，主要是用于到台湾学习先进经验。费用支出较年初预算增加4.28万元，增长0.00%，主要原因是因公临时到台湾考察学习。较上年支出数增加4.28万元，增长0.00%，主要原因是因公临时到台湾考察学习，未编制预算。

    公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约，老旧公车仍能使用，权衡采购费及维修费，采取维修更节约成本，故未进行采购。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费11.59万元，主要用于车辆运行维修保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降10.85%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.07万元，增长0.61%，主要原因是车辆老旧，维修费用略有增加，

    公务接待费0.20万元，主要用于接待友好街道到我街道考察。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降89.25%，主要原因是厉行节约，食堂能满足接待需求的故在食堂接待，较上年支出数增加0.04万元，增长25.00%，主要原因是今年来考察人数较上年有所增加。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费43.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出118.88万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少98.18万元，下降45.23%，主要原因是主要原因是厉行节约，今年机关运行经费支出略有减少且决算编报口径改变，我单位下属事业单位运行经费未纳入机关运行经费，而2017年表报口径纳入机关运行经费。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额149.33万元，其中：政府采购货物支出142.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.62万元。授予中小企业合同金额149.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购街道、6个社区办公设备、办公桌椅、辖区宣传制品、政府购买服务等。 

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道对2018年9个大项目支出积极开展了绩效自评，涉及资金1868.46万元。9个大项目全年预算数为1868.46万元，执行数为1868.46万元，完成预算的100%。通过预算绩效管理，人大代表履职能力、城乡社区管护能力显著提升，扎实推进辖区治安维稳、基层政权建设、公共安全监管等工作。

  （二）绩效目标自评结果

其中城乡社区环境卫生项目全年预算数为824.29万元，执行数为824.29万元，资金执行率100%。主要用于辖区内绿化管护、市政设施管护、公厕管护、清扫保洁和农贸市场管护。绿化管护支出40.71万元，占城乡社区环境卫生项目支出的4.94%，用于辖区内行道树、老旧小区绿化、社区公园绿化及绿化类曝光件等支出；市政设施管护支出275.46万元，占城乡社区环境卫生项目支出的33.42%，用于辖区内路灯、路面、井盖、下水道、栏杆等市政设施的日常管理、修补等支出；公厕管护支出145.80万元，占城乡社区环境卫生项目支出的17.69%，用于辖区内公厕日常保洁，地面光洁，做到无垃圾、无积水，无明显臭味，公厕内墙面、天花板、门窗和隔离板积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，墙面光洁等支出；防制公厕内外病媒生物，确保公厕四周3m范围内，无垃圾、粪便、污水等污物；清扫保洁支出344.27万元，占城乡社区环境卫生项目支出的41.77%，确保辖区内所有车行道、人行道、院坝、边坡绿地、无物管居民住户单体楼道等的清扫保洁、垃圾清运及洒水冲洗等支出；农贸市场管护支出12.84万元，占城乡社区环境卫生项目支出的1.56%，用于辖区农贸市场管理支出；综合环境支出5.21万元，占城乡社区环境卫生项目支出的0.62%，用于辖区绿化边坡整治。总体来讲，城乡社区环境卫生项目完成情况良好，在自评过程中发现少部分死角清理不及时等问题，接下来街道将加大对重点区域、主要道路、重点部位等的保洁力度，全面推行“以克论净，洁净沙区”工作，外修“容貌”，内通“经络”，确保城乡社区环境卫生达到区城管局要求，进一步提升市容环境长效化、精细化管理水平，改善人居环境。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：陈艳， 023-65137275。