重庆市沙坪坝区山洞街道综合行政执法大队

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

山洞街道综合行政执法大队是财政全额拨款的全民所有制事业单位，依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、城市治理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）单位构成。

山洞街道综合行政执法大队核定事业编制人员3名。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数60.96万元，其中：一般公共预算拨款60.96万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年增加3.02万元，主要原因是本年度社保基数调整，基本支出增加，经费拨款增加3.02万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数60.96万元，其中：社会保障和就业10.22万元，卫生健康3.01万元，城乡社区44.69万元，住房保障3.04万元。支出较去年增加3.02万元，主要是基本支出增加3.02万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入60.96万元，一般公共预算财政拨款支出60.96万元。其中：基本支出60.96万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出无。

山洞街道综合行政执法大队2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费无；公务用车运行维护费无；公务用车购置费无。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

2.委托业务费情况。我单位2026年无委托业务费。

3.政府采购情况。我单位2026年无政府采购。

4.绩效目标设置情况。我单位2026年项目支出未开展绩效目标管理工作，由上级单位统一管理。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王越平   联系方式：023-65534069