一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责。

2. 负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。

3. 负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

4. 负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

5. 负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。

6. 承办区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处（机关本级）主要由基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个行政内设机构组成。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1394.66万元，其中：一般公共预算拨款1394.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加30.19万元，主要是一般公共预算拨款增加30.19万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1394.66万元，其中：一般公共服务支出1134.14万元，社会保障和就业支出87.19万元，卫生健康支出35.77万元，城乡社区支出93.06万元，住房保障支出44.51万元。支出较去年增加30.19万元，主要是基本支出减少119.31万元，项目支出增加149.50万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1394.66万元，一般公共预算财政拨款支出1394.66万元，比2025年增加30.19万元。其中：基本支出588.56万元，比2025年减少119.31万元，主要原因是2026年预算编制口径变更，五大员工资待遇由基本支出调整到项目支出中编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出806.10万元，比2025年增加149.50万元，主要原因是2026年预算编制口径变更，五大员工资待遇由基本支出调整到项目支出中编制，主要用于保基本民生、政策性人员、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理等重点工作。

重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处（机关本级）2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.68万元，比2025年减少4.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是单位近年来均无因公出国（境）业务；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是单位近年来均无公务接待；公务用车运行维护费3.41万元，比2025减少1.27万元，主要原因是新能源车公务用车运行费较原执勤执法油车减少1.27万元；公务用车购置费1.27万元，比2025减少3.49万元；主要原因是2025年支付公务用车购置费8.32万元，仅余1.27万元未支付。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费66.58万元，比上年减少1.73万元，主要原因为人员减少及厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金129.58万元，主要保障清扫保洁及市政绿化管护项目93.06万元，项目尾款34.52万元，服务群众专项2万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额95.95万元：政府采购货物预算2.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.06万元；其中一般公共预算拨款政府采购95.95万元：政府采购货物预算2.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.06万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款806.10万元，相关绩效在主管部门公开。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：宁立娟  联系方式：023-65192291