一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的坚强领导下，在区财政局、审计局等部门的专业指导下，按照全区过“紧日子”要求，牢守“三保”（保工资、保运行、保民生）底线，严格执行预算，圆满完成各项工作任务。

（一）2022年财政预算执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算支出4517.36万元，较上年下降11.54 %

——一般公共服务支出1173.35万元。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出；安全生产、平安建设、消防应急管理、党组织建设、人大工作等常年性项目支出。

——文化体育与传媒支出117.49 万元。主要用于：文化服务中心在职人员工资津补贴、党员远程教育、滴翠农民文学馆免费开放、地区文化中心等公益文化场所运行、文化惠民；教育慰问；群众体育、社区健身器材购置及维护等。

——社会保障和就业支出1080.73万元。主要用于：全镇退休人员经费；落实就业政策、加快推动大众创业万众创新；落实临时生活困难救助等专项救助制度及拥军优属、抚恤等。

——卫生健康支出65.11万元。主要用于：行政事业单位医疗保险和补助、城镇居民基本医疗保险补助、医疗救助等。

——城乡社区支出1053.03万元。主要用于：场镇配套设施改造及环境打造等建设项目、市政绿化、垃圾分类、场镇维护与管理、清扫保洁、城管执法等。

——农林水支出526.85万元。主要用于：保障农业、林业、水利、农村扶贫和农业综合开发等支出；深入推进乡村振兴，扎实推进农村人居环境整治；进一步深化河长制工作；全面深化农村改革，推进现代都市农业发展，推进高标准农田建设，提高农产品质量；加强森林和公益林管护；保障农村生产生活用水安全，维护水生态环境安全。

——交通运输支出242.53万元。主要用于工农坝大桥公路改道、2019年四好农村公路建设等。

——资源勘探工业信息支出62.29万元。主要用于重庆青鹏水泥有限公司退休职工工资及补贴。

——住房保障支出100.11万元。主要用于：行政事业单位人员住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出95.87万元。主要用于：灾害风险预防整治。

2.政府性基金

政府性基金预算支出283.28万元，较上年减少77.17%。其中：

——城乡社区支出221.59万元。主要用于特色小镇建设，包括青东路片区环境综合整治项目、水灾房片区环境综合整治项目、老旧小区消防设施改造项目等。

——其他支出61.69万元。主要用于我镇养老服务中心建设。

3.“三公”经费支出情况与分析

2022年，我镇“三公”经费支出10.76万元，比2022年预算减少8.24万元，比2021年决算减少3.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要是2022年我镇无因公出国出境事务；公务接待费0万元，比2022年预算减少8.2万元，比2021年决算减少0.2万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制支出；公务用车运行维护费10.76万元，比2022年预算减少0.04万元，比2021年决算减少2.87万元，主要原因是2022年我镇报废一辆公车减少车辆运行费用；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

（二）2022年财政主要工作

1.全力保障疫情防控。2022年是疫情防控艰难的一年，财政办为全镇疫情防控提供优质的后勤保障。建立物资保障微信群，畅通物资需求渠道，促使沟通更高效便捷；深入市场了解防疫物资价格，找寻优质供货商供货，确保防疫后勤保障不断档；积极沟通区级部门，获得区财政局、区经信委、区交通局等多部门的资金和防疫物资支援；改善领取发放方式，采取为村、社区及各卡点配送防疫物资，提高物资发防效率。全年争取上级部门防疫资金174万元，自筹资金222万元，共支付疫情防控资金396万元。

2.全力改善基本民生。临时救助19户困难群众，发放救助金9.15万元。为173户低保家庭、22户特困家庭、8户五保家庭，发放电费补贴1.27万元；为18名残疾人发放医疗救助金5.04万元；为30名残疾人发放居家托养补贴2.55万元；为42名非公职人员发放持证评定费补贴0.64万元；为1名残疾人发放创业扶持补贴0.2万元；为3名贫困学生发放生活救助补贴0.12万元。

3.全力建设基础设施。投入资金947万元改造污水末端管网13公里，将2500余个污染源接入市政污水主管道，新修雨水边沟0.6公里；投入资金170万元铺装关口村村委会广场1800㎡、载种绿植、安装附属设施，修建休闲亭、洗衣槽等；投入资金90万元整治提升石碾桥村新龙湾社17栋农房风貌；投入113万元，建设森林防火检查站及防火守卡，保障森林资源安全。

各位代表，2022年镇财政全面依法理财，扎实做好各项工作，我镇预算执行情况总体较好，财政收支总体平稳、支出结构不断优化、管理水平稳步提高，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

二、2023年财政收支预算

（一）财政工作指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，更好地统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。坚持勤俭节约，全面落实政府过“紧日子”的要求，科学统筹财政资源，为加快建设生态富裕文明美丽的青木关提供坚实财力保障。

1. 预算编制原则

根据《沙坪坝区区级预算管理办法》要求，按照“量入为出、收支平衡、讲求绩效”的原则编制。坚持预算优先“保基本民生、保工资、保运转”，明确“项目区定”，强化项目管理，大力压减非必要、非刚性支出。

（二）财政收支预算

2023年全镇一般公共预算财政拨款收入2164.38万元，其中预算资金新增三类人员59.74万元、消防协管员8万元，市政执法协管员69.5万元，较上年增加92万元。另2022年结转项目资金388.71万元。故2023年预计财力为2553.09万元，相应安排支出2553.09万元。

——一般公共服务支出866.66万元；

——文化体育与传媒支出73.24万元；

——社会保障和就业支出390.98万元；

——卫生健康支出76.77万元；

——城乡社区事务支出767.59万元；

——农林水事务支出176.82万元；

——交通运输支出45.99万元；

——资源勘探工业信息等支出59.74万元；

——住房保障支出86.97万元；

——国有资本经营预算支出0.03万元；

——灾害防治及应急管理支出8.00万元；

——其他支出0.30万元。

（三）“三公”经费预算说明

2023年“三公”经费预算20.8万元，比2022年增加1.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2.21万元，较2022年下降6.03，公务用车运行维护费10.8万元，与2022年持平；公务用车购置费10万元，较2022年增加10万元。

三、2023年财政重点工作

（一）科学统筹资金，严格预算执行

按照保工资、保运转、保重点的顺序，科学调度资金，妥善安排支出。一是严格执行人大审议确定的2023年财政预算，规范资金使用流程，做好资金使用绩效评估。二是细化支出项目，严格预算约束，建立支出预算执行责任制度，提高预算编制和执行的严肃性。三是自觉依法接受人大、审计监督，认真整改审计发现的问题，不断提高财政管理水平。

1. 注重开源节流，强化收支平衡

2023年仍然是“过紧日子”的一年，开源节流尤为重要。一是加强非税收入征管，严格以票管费，积极实施非税收入收缴改革，规范收缴程序，分批将本级在预算外管理的非税收入纳入财政预算管理。二是优化支出结构，大力压缩一般性支出，严格控制新增建设项目，继续坚持财力向重点领域和民生倾斜。三是加快支出进度，提高预算支出执行的均衡性，健全科学生财、聚财、用财的管理机制。

（三）规范资金管理，提升管理水平

全国财政预算一体化系统已运行一年，总结经验补足短板。一是开展财务知识培训，就计划申报、报销填写、支付流程等内容组织机关、村、社区干部进行系统学习。二是严格资金月计划申报，根据资金数额、到位情况及支付需求精细科学统筹调度资金。三是及时对接资金管理部门，按支付资金性质分类兑付支付款项。

各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我们将以党的二十大精神为引领，在镇党委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，主动接受镇人大的监督指导，全力做好各项财政工作，为建设生态富裕文明美丽的青木关做出新的贡献。