沙坪坝区青木关镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

——2021年1月29日在青木关镇第十九届人民代表大会

第十次会议上

各位代表：

受青木关镇人民政府的委托，现将沙坪坝区青木关镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审查。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局、审计局等部门的业务指导下，按照全区过“紧日子”的要求，牢守“三保”（保工资、保运行、保民生）底线，扎实推进各项工作，高质量地完成了各项工作任务。

（一）2020年财政预算执行情况

1.一般公共预算

2020年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

（1）收入执行情况

2020年一般公共预算收入2168.65万元，与上年持平。

一般公共预算收入加上上级补助收入4043.98万元、上年结余634.88万元，收入合计6847.51万元。

（2）支出执行情况

一般公共预算支出5947.39万元，下降62.44%，加上上解上级支出93.76万元，结转下年806.36万元，支出总计6847.51万元。其中：

——一般公共服务支出1561.62万元。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出；安全生产、平安建设、人口普查、消防应急管理、服务群众专项、精神文明建设、人大工作等常年性项目支出。

——文化体育与传媒支出168.16万元。主要用于：滴翠农民文学馆免费开放、地区文化中心等公益文化场所运行、文化惠民；教育慰问；群众体育、社区健身器材购置及维护等。

——社会保障和就业支出813.60万元。主要用于：全镇离退休人员经费；落实就业政策、加快推动大众创业万众创新；落实临时生活困难救助等专项救助制度及拥军优属、抚恤等。

——卫生健康支出271.28万元元。主要用于：行政事业单位医疗保险和补助、城镇居民基本医疗保险补助、医疗救助及计划生育事务。

——城乡社区支出672.64万元。主要用于：场镇配套设施改造及环境打造等建设项目、场镇维护与管理、清扫保洁、城管执法；场镇灯饰建设等。

——农林水支出1510.13万元。主要用于：保障农业、林业、水利、农村扶贫和农业综合开发等支出；深入推进乡村振兴，扎实推进农村人居环境整治；进一步深化河长制工作；全面深化农村改革，推进现代都市农业发展，推进高标准农田建设，提高农产品质量；加强森林和公益林管护；保障农村生产生活用水安全，维护水生态环境安全。

——交通运输支出616.25万元。主要用于辖区四好公路建设。

——资源勘探工业信息支出15.35万元。主要用于辖区国有企业家属职工“三供一业”补助。

——住房保障支出208.13万元。主要用于：行政事业单位人员住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出110.23万元。主要用于：灾害风险预防整治。

2.政府性基金

2020年政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

（1）收入执行情况

政府性基金预算收入0万元，加上上级补助收入1461.49万元元，上年结余940.38万元，收入总计2401.87万元。

（2）支出执行情况

政府性基金预算支出1213.3万元，增长158.98%，上解上级支出25.3万元，结转下年1163.27万元，支出总计2401.87万元。其中：

——城乡社区支出1157.06万元。主要用于特色小镇建设，包括青东路片区环境综合整治项目、管家桥村村委会环境改造项目、孝亲文化园建设项目、水灾房片区环境综合整治项目、老旧小区消防设施改造项目等。

——其他支出56.24万元。主要用于我镇养老服务中心建设。

3.“三公”经费支出情况与分析

2020年，我镇“三公”经费支出9.61万元，比2020年预算减少8.57万元，比2019年决算减少2.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要是2020年我镇无因公出国出境事务；公务接待费0.38万元，比2019年决算减少1.16万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制支出；公务用车运行维护费9.22万元，比2019年决算增加2.12万元，比2020年预算增加1.12万元，主要原因是2020年天星桥街道调入我镇一辆公务用车，导致运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

（二）2020年财政主要工作

1.狠抓制度建设，强化财务监督

按照内控制度建设有关要求，结合我镇工作实际，认真修订优化内控操作规程，完善内控制度体系建设，完成《青木关镇财务内控实施方案》《青木关镇采购管理办法》《青木关镇工程项目管理办法》的修订工作，为切实提高内控管理水平，有效保障各项工作平稳推进打下基础，更好地推动我镇财务规范化建设。

2.及时采购物资，保障疫情防控

为全面做好疫情防控物资保障工作，我镇积极发挥作用，千方百计筹集疫情防控应急物资，共购买口罩64465个，体温枪45个，酒精、水银温度计等防疫物资若干，并及时分配到疫情防控一线，全力保障辖区疫情防控一线人员防控物资需求。为有效应对可能出现的新冠肺炎疫情反弹，认真落实上级防控工作要求，多渠道、紧急筹措物资，全力保障防疫物资需求。

3.兜底困难群体，落实民生保障

加大财政投入力度，以需求为导向，保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感。全年及时足额发放残疾人各类补贴34.36万余元，临时救助10.09万元；优抚对象、残疾军人等各类津补贴146.7万余元；城乡最低生活补助98.48万余元，确保各项惠民政策落到实处。

4.完善基础设施，打造文明青木关

投入资金555.02万元，推进不稳定斜坡治理工程，保障群众生命财产安全；投入资金1250.03万元，推进四好公路建设，改善群众交通出行；投入资金190万元，推进我镇水灾房片区环境综合改造，改善破损路面及雨污水处理口；投入资金978.52万元，对135栋老旧建筑消防设施进行完善和改造。

各位代表，在总结2020年工作的同时，我镇财政面临的困难和问题依然很多，突出表现在：经济形势依然严峻，减收增支矛盾突出、基础设施建设资金需求巨大。针对这些问题，我们将高度重视，认真分析，在工作中找出切实可行的办法加以解决。

二、2021年财政收支预算

（一）财政工作指导思想及预算编制要求

根据《重庆市人民政府办公厅关于贯彻落实第三次廉政工作会议精神任务分工的通知》将严格落实“政府过紧日子10条”措施。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的思想，切实提高财政资金使用绩效。严格执行“三公”经费只减不增，进一步压减非刚性支出。预算编制以“三保”为基础，重点保障基本民生事项投入，坚决做到用政府的“紧日子”换来人民群众的好日子。

（二）财政收支预算

2021年全镇一般公共预算财政拨款收入2159万元，较上年下降9.65万元,预算外基数收入68.5万元（城管队员工资），较上年上涨3.5万元，其他非税收入181.19万元，与上年持平，一般公共预算财力预计2408.69万元，相应安排支出2408.69万元。

支出项目主要是：

——一般公共服务944.68万元，

——文化旅游体育与传媒134.64万元，

——社会保障和就业333.38万元，

——卫生健康支出70.29万元，

——住房保障60.83万元，

——城乡社区支出636.8万元，

——农林水支出228.07万元。

（三）“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算19.73万元，比2020年增加1.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费7.73万元，比2020年减少2.45万元，主要原因是按照实际情况减少公务接待费支出；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加4万元，主要原因是2020年天星桥街道调入我镇一辆公务用车，导致运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

三、2021年财政重点工作

（一）规范财政收支管理

一是刚性预算约束。坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线，从紧从严审核项目开展，切实增强预算约束力。对标对表市级和区级的要求，增强忧患意识，细化过“紧日子”实施方案，保障收支平衡、优化支出结构。二是加强财经监督。探索创新财政、审计监督机制，聚焦重点难点，对我镇财政实行日常监督与重点审核相结合，积极助推我镇财政规范化管理，有效提高财务管理水平。

（二）积极作为狠抓收入

一是调动我镇当家理财、发展经济的积极性，大力招商引资，积极培植财源。二是积极配合各部门争取项目资金，增强镇级财力。三是加强现有资产的运营管理，规范非税收入的征缴，增加非税收入。

（三）加强干部队伍历练

对标“忠诚、担当、专业、高效”新要求，注重实践锻炼，努力打造一支政治成熟、头脑清醒、专业过硬、工作负责、敢于担当的财政干部队伍。一是全面加强党的建设。落实全面从严治党主体责任，认真开展好“三会一课”“主题党日”等组织活动，加强意识形态领域管理，发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用，引导全体财政干部以坚定的政治立场和高度的责任感，全身心投入到青木关建设发展中。二是持续抓好业务培训。利用市级、区级财务培训以及财政人员继续教育，全面提升专业素养，逐步增强价值感成就感，促进干部思维、工作角色由财务向财政加速转变。三是从严防控廉政风险。认真贯彻落实好“一岗双责”，全面梳理排查廉政风险点，加强“以案四说”和廉政宣传教育。

各位代表，在“十四五”开局之年，发挥好财政职能作用，推动新征程开好局、起好步，尤为关键。让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，认清形势，坚定信心，与时俱进，努力完成全年工作任务，为建设生态文明富裕青木关作出贡献。