| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00389 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-24 | 发布日期： | 2020-08-24 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、促进经济社会发展、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，加强社会管理和公共服务、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，维护社会和谐稳定。
（二）机构设置。
我镇设有行政科室9个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室；下属事业单位5个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成。从预算单位构成看，我镇纳入本部门2019年度决算编制包括一个行政单位，三个事业单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年事业部门由原本的3个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所）增加为5个（新增退役军人服务站、综合行政执法大队）。二是财政财务调整情况。无
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计16,300.88万元，支出总计16,300.88万元。收支较上年决算数增加11,973.82万元、增长276.72%，主要原因是2019年新增缙云山国家级自然保护区生态搬迁项目，追加下达缙云山生态搬迁相关资金8898万元，追加缙云山生态修复治理专项资金2213万元 ,追加政府性基金468.5万元。
2.收入情况。2019年度收入合计16,300.88万元，较上年决算数增加11,973.82万元，增长276.72%，主要原因是2019年追加缙云山生态搬迁相关资金8898万元，追加缙云山生态保护修复治理专项资金2213万元，追加政府性基金468.5万元。其中：财政拨款收入16,300.88万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计16,300.88万元，较上年决算数增加11,973.82万元，增长276.72%，主要原因是2019年缙云山生态搬迁及修复共计支出10697.08万元，特色小镇建设支出836.7万元。其中：基本支出2,328.25万元，占14.28%；项目支出13,972.63万元，占85.72%；
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计16,300.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11,973.82万元，增长276.72%。主要原因是2019年年中追加缙云山生态搬迁相关资金8898万元，追加缙云山生态保护修复治理专项资金2213万元，追加政府性基金468.5万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入15,832.38万元，较上年决算数增加11,657.37万元，增长279.22%。主要原因是2019年我镇进行缙云山生态搬迁项目，2019年缙云山生态搬迁及修复共计支出10697.08万元。较年初预算数增加13,484.33万元，增长574.28%。主要原因是2019年年中追加缙云山生态搬迁相关资金8898万元，追加缙云山生态保护修复治理专项资金2213万元，追加安排市级城镇基础设施建设资金预算400万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15,832.38万元，较上年决算数增加11,657.37万元，增长279.22%。主要原因是2019年进行缙云山生态搬迁项目，缙云山生态搬迁及修复共计支出10697.08万元，新增特色小镇建设支出836.7万元。较年初预算数增加13,484.33万元，增长574.28%。主要原因是2019年年中我镇进行缙云山搬迁项目，年中追加缙云山生态搬迁相关资金8898万元，追加缙云山生态保护修复治理专项资金2213万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,595.33万元，占10.08%，较年初预算数增加693.46万元，增长76.89%，主要原因是2019年追加的临聘人员工资及保险、人大代表履职补助、机关伙食团开支、应休未休假补贴、年终奖金等共计支出600余万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出257.43万元，占1.63%，较年初预算数增加150.93万元，增长141.72%，主要原因是2019年创建全国文明城区，参加沙坪坝区运动会，新中国成立70周年、六一、国庆等节日文艺演出活动，百孝园建设工程项目等共计支出100余万元。
（3）社会保障与就业支出546.24万元，占3.45%，较年初预算数增加289.43万元，增长112.70%，主要原因是年中追加的基层建设和社区治理经费支出110.23万元，追加民政、残联等慰问资金支出131.94万元。
（4）卫生健康支出57.12万元，占0.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（5）城乡社区支出11,675.70万元，占73.75%，较年初预算数增加10,946.23万元，增长1,500.57%，主要原因是2019年7月启动缙云山保护区生态搬迁工作，2019年缙云山生态搬迁拆房费、补偿费、工作经费等共计支出10697.08万元。
（6）农林水支出1,124.61万元，占7.10%，较年初预算数增加848.13万元，增长306.76%，主要原因是2019年追加的一事一议专项资金支出456.25万元，追加村级经费支出189.45万元，对村集体经济组织的补助支出100万元，年终事业人员绩效，污水管网接入项目，人饮工程，河长制工作，人居环境整治等共计支出100万余元。
（7）金融支出30.74万元，占0.19%，较年初预算数增加30.74万元，增长100%，主要原因是2019年首次将金融防非打非等相关支出纳入金融支出。
（8）住房保障支出545.20万元，占3.44%，较年初预算数增加525.40万元，增长2,653.54%，主要原因是2019年追加的棚户区改造资金支出400万元，住房公积金及购房补贴支出145.2万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,328.25万元。其中：人员经费1,668.43万元，较上年决算数减少404.33万元，下降19.51%，主要原因是2019年行政人员调出2人，减少人员经费支出，另外2018年首次申请住房补贴，2018年住房补贴共计支出340.65万元，2019年购房补贴支出37.5万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费659.82万元，较上年决算数增加160.24万元，增长32.07%，主要原因是2019年机构改革人员配备办公设备，新招临聘人员工资及保险，缴纳2016-2018年房产税、印花税，政府防雷设备安装等增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入468.50万元，较上年决算数增加316.45万元，增长208.12%，主要原因是预算调整，追加下达2019年特色小城镇建设第二批专项资金400万元。本年支出468.50万元，较上年决算数增加316.45万元，增长208.12%，主要原因是2019年增加了特色小镇项目工程费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计12.39万元，较年初预算数减少5.76万元，下降31.74%，较上年支出数减少7.11万元，下降36.46%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2019年“三公”经费全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用3.75万元，主要是用于应邀到台湾开展基层交流。费用支出较年初预算数增加3.75万元，较上年支出数增加3.75万元，增长100.00%，主要原因是2019年度根据沙委台〔2019〕2号文件以及渝台赴〔2019〕29号文件应邀到台湾开展基层交流。
本单位2019年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费7.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降11.25%，与年初预算基本持平，较上年支出数减少8.56万元，下降54.66%，主要原因是2019年我镇严格落实公车使用规定，切实减少公车运行维护成本。
公务接待费1.54万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.61万元，下降84.83%，较上年支出数减少2.31万元，下降60.00%，主要原因是主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待55批次370人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费41.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出437.14万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加59.02万元，增长15.61%，主要原因是2019年机构改革人员配备办公设备，缴纳2016-2018年房产税、印花税，政府防雷设备安装等共计支出50余万元。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出19.44万元，较上年决算数增加19.29万元，增长12,860.00%，主要原因是2019年度将人代会、党代会等各项会议支出纳入会议费列支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.45万元，较上年决算数减少28.20万元，下降79.10%，主要原因是2019年度培训较少，部分培训费用纳入会议费用列支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额410.05万元，其中：政府采购货物支出73.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出336.58万元。授予中小企业合同金额410.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额83.47万元，占政府采购支出总额的20.36%。主要用于采购电脑、档案盒等办公用品，办公家具、视频监控等。
五、预算绩效管理情况说明
为进一步加强财政资金监管，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标，我镇按照上级财政部门的部署，稳步推进预算管理绩效评价工作。
2019年我镇实行全面预算管理，现已建立预算管理相关制度。坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，强化预算绩效管理，推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算绩效目标管理，提升了绩效目标质量。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金12666.93万元；从评价情况来看，我镇2019年项目预算资金执行率百分之百，完成年初设定目标，项目顺利开展，年终项目验收合格。
（二）绩效自评结果
2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
专项（项目）名称 | 缙云山生态搬迁 | 自评总分（分) | 99.6 | |||||
主管部门 | 沙坪坝区青木关镇人民政府 | 联系人及电话 | 65600842 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||
年度总金额 | 10697.08 | 10697.08 | 100% | 10 | ||||
其中：上级资金 | 10697.08 | 10697.08 | 100% | / | ||||
本级资金 | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
深入调研、充分借鉴，准确掌握生态搬迁基本情况；立足实际、通盘考虑，科学制定生态搬迁实施方案；加强领导、注重统筹，建立健全生态搬迁工作机制；点面结合、综合施策，全力做好生态搬迁稳定工作，做到“五个百分之百”，圆满完成搬迁任务。 | 搬迁工作共计签订搬迁协议152份，涉及152户389人，搬迁范围内的371人户籍全部迁出。拆除房屋112栋19039平方米，其中，搬迁范围内92栋14734平方米，搬迁范围外20栋4305平方米。生态搬迁实现了“五个百分之百”：搬迁对象百分之百签订协议，百分之百选择退地进城方式，百分之百迁转户口，符合条件的人员百分之百办理了社保，搬迁范围房屋百分之百拆除。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） |
搬迁数量 | 户 | 152 | 152 | 100 | 20 | 20 | ||
搬迁执行及时率 | % | 100% | 98% | 98 | 20 | 19.6 | ||
服务对象满意度 | % | 98% | 100% | 100 | 15 | 15 | ||
项目验收合格率 | % | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | ||
拆除房屋 | 栋 | 112 | 112 | 100 | 15 | 15 | ||
缙云山生态搬迁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10697.08万元，执行数为10697.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是搬迁数量152户全部完成，二是房屋112栋全部拆除，三是及时完成搬迁任务，四是项目验收合格，五是服务对象满意。发现的问题及原因是一些居民不愿离开家乡以及对政策不了解所以存在不愿搬离的思想。下一步改进措施，给居民讲解、解释搬迁的惠民政策，对居民有益，以致加快搬迁进度。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚海容65600842。
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 16,300.88 | 一、一般公共服务支出 | 1,595.33 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 257.43 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 546.24 | ||
| 九、卫生健康支出 | 57.12 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 12,112.40 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,124.61 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 30.74 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 545.20 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 31.80 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 16,300.88 | 本年支出合计 | 16,300.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 16,300.88 | 总计 | 16,300.88 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 16,300.88 | 16,300.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,595.32 | 1,595.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,595.32 | 1,595.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,370.23 | 1,370.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 210.09 | 210.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 257.43 | 257.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 257.43 | 257.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 257.43 | 257.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.25 | 546.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 242.17 | 242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 110.23 | 110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 131.94 | 131.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 139.58 | 139.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.47 | 96.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,112.40 | 12,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 64.08 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 64.08 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 689.74 | 689.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 689.74 | 689.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 436.70 | 436.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 436.70 | 436.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,921.88 | 10,921.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 10,921.88 | 10,921.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,124.62 | 1,124.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 367.91 | 367.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 341.66 | 341.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 756.71 | 756.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 456.25 | 456.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 189.45 | 189.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 217 | 金融支出 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2179901 | 其他金融支出 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 145.20 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 107.68 | 107.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.48 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 16,300.88 | 2,328.25 | 13,972.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,595.32 | 1,370.23 | 225.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,595.32 | 1,370.23 | 225.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,370.23 | 1,370.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 210.09 | 0.00 | 210.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 257.43 | 158.73 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 257.43 | 158.73 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 257.43 | 158.73 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.25 | 255.31 | 290.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.51 | 115.73 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.51 | 115.73 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 242.17 | 0.00 | 242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 110.23 | 0.00 | 110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 131.94 | 0.00 | 131.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 139.58 | 139.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.47 | 96.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 21.97 | 0.00 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 21.97 | 0.00 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,112.40 | 0.00 | 12,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 64.08 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 64.08 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 689.74 | 0.00 | 689.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 689.74 | 0.00 | 689.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 436.70 | 0.00 | 436.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 436.70 | 0.00 | 436.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,921.88 | 0.00 | 10,921.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 10,921.88 | 0.00 | 10,921.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,124.62 | 341.66 | 782.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 367.91 | 341.66 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 341.66 | 341.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 756.71 | 0.00 | 756.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 456.25 | 0.00 | 456.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 189.45 | 0.00 | 189.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 217 | 金融支出 | 30.74 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 30.74 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2179901 | 其他金融支出 | 30.74 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 545.20 | 145.20 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 145.20 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 107.68 | 107.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.48 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 15,832.38 | 一、一般公共服务支出 | 1,595.33 | 1,595.33 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 468.50 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 257.43 | 257.43 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 546.24 | 546.24 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 12,112.40 | 11,675.70 | 436.70 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,124.61 | 1,124.61 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 16,300.88 | 本年支出合计 | 16,300.88 | 15,832.38 | 468.50 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 16,300.88 | 总计 | 16,300.88 | 15,832.38 | 468.50 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 15,832.38 | 15,832.38 | 2,328.25 | 13,504.13 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 1,595.32 | 1,595.32 | 1,370.23 | 225.09 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 1,595.32 | 1,595.32 | 1,370.23 | 225.09 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 1,370.23 | 1,370.23 | 1,370.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 210.09 | 210.09 | 0.00 | 210.09 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 257.43 | 257.43 | 158.73 | 98.70 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 257.43 | 257.43 | 158.73 | 98.70 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 257.43 | 257.43 | 158.73 | 98.70 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 546.25 | 546.25 | 255.31 | 290.94 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 123.51 | 123.51 | 115.73 | 7.78 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 123.51 | 123.51 | 115.73 | 7.78 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 242.17 | 242.17 | 0.00 | 242.17 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 110.23 | 110.23 | 0.00 | 110.23 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 131.94 | 131.94 | 0.00 | 131.94 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 139.58 | 139.58 | 139.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 21.97 | 0.00 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 21.97 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 11,675.70 | 11,675.70 | 0.00 | 11,675.70 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 64.08 | 64.08 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 64.08 | 64.08 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 689.74 | 689.74 | 0.00 | 689.74 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 689.74 | 689.74 | 0.00 | 689.74 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 10,921.88 | 10,921.88 | 0.00 | 10,921.88 | 0.00 | ||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 10,921.88 | 10,921.88 | 0.00 | 10,921.88 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 1,124.62 | 1,124.62 | 341.66 | 782.96 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 0.00 | 367.91 | 367.91 | 341.66 | 26.25 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 341.66 | 341.66 | 341.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 756.71 | 756.71 | 0.00 | 756.71 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 456.25 | 456.25 | 0.00 | 456.25 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 189.45 | 189.45 | 0.00 | 189.45 | 0.00 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | ||
| 217 | 金融支出 | 0.00 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 0.00 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | ||
| 2179901 | 其他金融支出 | 0.00 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 545.20 | 545.20 | 145.20 | 400.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 145.20 | 145.20 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 107.68 | 107.68 | 107.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,649.07 | 302 | 商品和服务支出 | 659.82 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 367.35 | 30201 | 办公费 | 113.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 337.83 | 30202 | 印刷费 | 22.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 88.08 | 30205 | 水费 | 16.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 96.47 | 30206 | 电费 | 29.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.75 | 30207 | 邮电费 | 40.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 136.66 | 30211 | 差旅费 | 121.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.13 | 30213 | 维修（护）费 | 23.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 410.01 | 30214 | 租赁费 | 5.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.36 | 30215 | 会议费 | 15.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.45 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.54 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33.68 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.19 | 30227 | 委托业务费 | 29.90 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 81.82 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.53 | 30239 | 其他交通费用 | 10.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 98.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,668.43 | 公用经费合计 | 659.82 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 468.50 | 468.50 | 0.00 | 468.50 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 436.70 | 436.70 | 0.00 | 436.70 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 436.70 | 436.70 | 0.00 | 436.70 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 436.70 | 436.70 | 0.00 | 436.70 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 25.48 | 25.48 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
工作表 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 437.14 |
| （一）支出合计 | 18.15 | 12.39 | （一）行政单位 | 437.14 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 3.75 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 7.10 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.00 | 7.10 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 10.15 | 1.54 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 10.15 | 1.54 | 3.机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 55 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 410.05 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 370 | 1．政府采购货物支出 | 73.47 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 336.58 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 410.05 |
| 二、会议费 | 22.00 | 19.44 | 其中：授予小微企业合同金额 | 83.47 |
| 三、培训费 | 3.41 | 7.45 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
