| 索引号： | 11500106745323269A/2026-00012 | 信息分类名称： | 财政/公告公示 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区联芳街道 | 生成日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区联芳街道机关（本级）2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。
（二）单位构成。
内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位5个：便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心，均为正科级、公益一类、全额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1771.10万元，其中：一般公共预算拨款1771.10万元。收入较去年减少2.45万元，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费拨款减少2.45万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1771.10万元，其中：一般公共服务1619.07万元，社会保障和就业76.21万元，卫生健康32.88万元，住房保障42.95万元。支出较去年减少2.45万元，主要是基本支出减少171.44万元，项目支出增加169万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1771.10万元，一般公共预算财政拨款支出1771.10万元，比2025年减少2.45万元。其中：基本支出566.12万元，比2025年减少171.44万元，主要原因是人员经费、公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1204.99万元，比2025年增加169万元，主要原因是增加民生保障等，主要用于保临聘人员、政策性人员、困难群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理等重点工作。
2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7.42万元，比2025年增加0.61万元。其中：公务用车运行维护费7.42万元，比2025增加0.61万元，主要原因是报废处置了1辆公务用车后重新增补1辆公务用车；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费34.97万元，比上年减少0.04万元，主要原因为按照过“紧日子”要求，厉行节约，压减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金305.21万元，主要保障清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理、服务群众专项等。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额146.57万元：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算134.57万元；其中一般公共预算拨款政府采购146.57万元：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算134.57万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1771.10万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：王涵彬 联系方式：023-68612472
2026年预算公开表格
|
财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
|
一、本年收入 |
1771.10 |
一、本年支出 |
1771.10 |
1771.10 |
|||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
1771.10 |
一般公共服务支出 |
1619.07 |
1619.07 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
76.21 |
76.21 |
||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
32.88 |
32.88 |
||||||||||||||
|
住房保障支出 |
42.95 |
42.95 |
|||||||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||||||||||||
|
收入合计 |
1771.10 |
支出合计 |
1771.10 |
1771.10 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 | |||||||||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
合计 |
1773.55 |
1,771.10 |
566.12 |
1024.99 | |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,398.93 |
1,619.07 |
414.08 |
1024.99 | ||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,398.93 |
1,619.07 |
414.08 |
1024.99 | ||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
576.56 |
414.08 |
414.08 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
822.37 |
1,204.99 |
1024.99 | |||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.99 |
76.21 |
76.21 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.48 |
76.21 |
76.21 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.19 |
49.72 |
49.72 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.09 |
24.86 |
24.86 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.20 |
1.63 |
1.63 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.51 |
|||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.51 |
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.32 |
32.88 |
32.88 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.32 |
32.88 |
32.88 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.32 |
32.88 |
32.88 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
220.43 |
|||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
220.43 |
|||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
220.43 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.88 |
42.95 |
42.95 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.88 |
42.95 |
42.95 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.88 |
42.95 |
42.95 |
|||||||||||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
566.12 |
497.38 |
68.73 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
474.31 |
466.63 |
7.68 | ||
|
30101 |
基本工资 |
123.33 |
123.33 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
78.98 |
78.98 |
|||
|
30103 |
奖金 |
111.43 |
111.43 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.72 |
49.72 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.86 |
24.86 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.41 |
26.41 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
0.93 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
42.95 |
42.95 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
12.34 |
8.02 |
4.32 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.36 |
3.36 | |||
|
302 |
商品和服务支出 |
90.35 |
29.29 |
61.06 | ||
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30207 |
邮电费 |
6.55 |
6.55 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30216 |
培训费 |
0.92 |
0.92 | |||
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
6.00 | |||
|
30227 |
委托业务费 |
2.70 |
2.70 | |||
|
30228 |
工会经费 |
15.01 |
15.01 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.42 |
7.42 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
22.57 |
22.57 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.17 |
0.17 |
20.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.46 |
1.46 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.66 |
0.66 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
6.81 |
6.81 |
6.81 |
7.42 |
7.42 |
7.42 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
||||||
|
部门收支总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
合计 |
1771.10 |
合计 |
1771.10 | |
|
一般公共预算资金 |
1771.10 |
一般公共服务支出 |
1,619.07 | |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
76.21 | ||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
32.88 | ||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
42.95 | ||
|
事业收入资金 |
||||
|
上级补助收入资金 |
||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||
|
其他收入资金 |
||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,771.10 |
1,771.10 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,619.07 |
1,619.07 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,619.07 |
1,619.07 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
414.08 |
414.08 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,204.99 |
1,204.99 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.21 |
76.21 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.21 |
76.21 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.72 |
49.72 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.86 |
24.86 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.63 |
1.63 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.88 |
32.88 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
42.95 |
42.95 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.95 |
42.95 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.95 |
42.95 |
||||||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,771.10 |
566.12 |
1,204.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,619.07 |
414.08 |
1,204.99 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,619.07 |
414.08 |
1,204.99 |
|
2010301 |
行政运行 |
414.08 |
414.08 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,204.99 |
1,204.99 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.21 |
76.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.21 |
76.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.72 |
49.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.86 |
24.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.88 |
32.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.95 |
42.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.95 |
42.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.95 |
42.95 |
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
146.57 |
146.57 |
|||||||||
|
A |
货物 |
12 |
12 |
||||||||
|
C |
服务 |
134.57 |
134.57 |
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
903-重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
部门支出预算总量（万元） |
1771.10 | |||
|
当年整体绩效目标 |
主要用于人员工资福利支出、公用经费、保基本民生、政策性人员、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理等项目支出。街道将厉行节约，严格控制“三公”经费支出，进一步落实过“紧日子”措施，保“三保"，发挥财政资金的最大效益，为辖区居民服好务。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
发放月份 |
20 |
月 |
= |
12 | ||
|
项目预算绩效自评完成率 |
20 |
% |
= |
100 | ||
|
工资发放及时率 |
25 |
% |
= |
100 | ||
|
城区环卫管护面积 |
15 |
平方米 |
≥ |
190000 | ||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||
|
发放月份 |
20 |
月 |
= |
12 | ||
|
项目预算绩效自评完成率 |
20 |
% |
= |
100 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生—社区办公经费 |
业务主管部门 |
联芳街道 | |||||
|
2026年预算 |
59 |
区级支出 |
59 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
6个社区组织运转保障。 | |||||||
|
立项依据 |
《中共沙坪坝区委组织部沙坪坝区民政局沙坪坝区财政局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
社区数量 |
25 |
月 |
= |
6 | ||||
|
经费足额保障率 |
30 |
% |
= |
100 | ||||
|
社区运转效率提升 |
25 |
% |
≥ |
30 | ||||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生—社区干部报酬 |
业务主管部门 |
联芳街道 | |||||
|
2026年预算 |
569.08 |
区级支出 |
569.08 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。 | |||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市沙坪坝区委组织部重庆市沙坪坝区民政局重庆市沙坪坝区财政局关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知》（沙民政发〔2022〕9号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
人数 |
25 |
月 |
≥ |
80 | ||||
|
经费足额保障率 |
30 |
% |
= |
100 | ||||
|
社区服务效率提升 |
25 |
% |
≥ |
30 | ||||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生—村（社区）其他人员补贴 |
业务主管部门 |
联芳街道 | |||||||||||||
|
2026年预算 |
18.29 |
区级支出 |
18.29 | |||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
社区监督委员会委员补贴，社区居民小组长补贴。 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知》（沙民政发〔2022〕9号） 《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号） | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||
|
人数 |
25 |
月 |
≥ |
50 | ||||||||||||
|
经费足额保障率 |
30 |
% |
= |
100 | ||||||||||||
|
社区服务效率提升 |
25 |
% |
≥ |
30 | ||||||||||||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生—服务群众专项 |
业务主管部门 |
联芳街道 |
|||||||||||||
|
2024年预算 |
36 |
区级支出 |
36 |
|||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||
|
项目概况 |
解决群众反映强烈、急需解决而又无资金来源的民生问题，党员志愿服务、党内关怀、访贫问苦、党建服务品牌建设。 |
|||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）、《关于修订〈沙坪坝区村（社区）服务群众专项经费使用管理办法〉的通知》（沙委组〔2023〕62号） |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||||||||
|
及时支付率 |
30 |
% |
= |
100 |
||||||||||||
|
经费足额保障率 |
30 |
% |
= |
100 |
||||||||||||
|
群众所需覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
||||||||||||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
慰问帮扶类项目 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
2.63 |
区级支出 |
2.63 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
区属两参人员节日慰问经费，严重精神障碍患者以奖代补，计生特殊家庭人员端午节、重阳节、中秋节慰问。 | ||||||
|
立项依据 |
《关于做好企业“三类人员”信息核对和补助资金发放管理的通知》《关于促进严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补政策的通知》（沙综治委〔2016〕5号）、《关于开展“暖心行动”的通知》（国卫办人口发〔2019〕18号）、《关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭 联系人制度的通知》（渝卫家庭发﹝2015﹞79号）、《沙坪坝区卫生健康委员会关于建立“三个全覆盖”工作小组的通知》 | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
发放次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 | |||
|
经费足额保障率 |
35 |
% |
= |
100 | |||
|
人员覆盖率 |
25 |
% |
= |
100 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
政策性人员类项目 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
47.55 |
区级支出 |
47.55 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
2025年全国1%人口抽样调查补助，月度劳动力统计补贴，月度劳动力统计补贴，住户调查记账调查补助，社区监察监督员工作补助，社区妇联主席工作补贴，社区下设党支部书记补贴，社区群团组织负责人补贴等。 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强重庆国家调查工作的通知》（渝府办发〔2023〕5号）、《重庆市乡镇（街道）统计工作管理办法》（渝统发〔2021〕42号）、《中共重庆市沙坪坝区委办公室印发<关于建立村（居）监察监督员制度（试行）的实施方案>的通知》（沙委办发〔2018〕16号）、《中共重庆市沙坪坝区委组织部关于印发<沙坪坝区非公企业和社会组织党建工作指导员队伍建设实施办法（试行）>的通知》（沙委组〔2020〕63号）、《中共重庆市委组织部关于印发<重庆市非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理办法（试行）>的通知》（渝委组〔2019〕47号）、《关于进一步强化群团改革保障工作的通知》（沙委党建〔2018〕1号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
按月及时发放 |
30 |
% |
= |
100 | |||
|
经费足额保障率 |
30 |
% |
= |
100 | |||
|
人员覆盖率 |
20 |
% |
= |
100 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
临聘人员类 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
105.37 |
区级支出 |
105.37 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
城管协管员、驾驶员、残联专职委员、消防协管员、交通劝导志愿者和西部计划志愿者人员经费 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法>的通知》（沙府办发〔2018〕189号）、《关于进一步加强沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理的通知》（沙府办发〔2023〕97号）、《关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区微型消防站实体化运行工作方案》的通知（沙府办发〔2021〕91号）、《沙坪坝区“建设幸福社区 城市精细化管理”工作方案》（区委办便笺〔2025〕22号）、《关于实施重庆市大学生服务基层行动的通知》（渝人社办〔2024〕93号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
发放月份 |
20 |
月 |
= |
12 | |||
|
人数 |
20 |
人 |
≥ |
20 | |||
|
经费足额保障率 |
25 |
% |
= |
100 | |||
|
人员覆盖率 |
15 |
% |
= |
100 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
清扫保洁及市政绿化管护 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
172.14 |
区级支出 |
172.14 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
19万方的清扫保洁任务，人行道绿化面积15767平方米、1175株行道树、公园绿化加社区公园绿化面积43710平方米，5个公厕管护，人行道约9.35万平方米、车行道9.65万平方米、路沿石约1万米、护栏约0.3万米、路灯30盏，无主化粪池12个清掏。 | ||||||
|
立项依据 |
沙市政园林文〔2017〕94号、《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》、《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》 | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
生活垃圾定点存放清运率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
保洁面积 |
25 |
平方米 |
≥ |
190000 | |||
|
公厕管护数量 |
20 |
个 |
= |
5 | |||
|
绿化管护全覆盖率 |
15 |
% |
= |
100 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
基层社会治理 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
64.94 |
区级支出 |
64.94 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
提升基层组织建设保障水平，区人大代表小组及街道议事代表会议专项工作，政协委员履职及培训、协商、调研、监督、视察，武装训练及征兵，区政府法律顾问补贴，管理国有企业退休人员，管理重点人员、反诈、戒毒和普法宣传，安生产大排查大整治大执法，服务企业发展。 | ||||||
|
立项依据 |
《关于印发<沙坪坝区加强党员教育管理工作重点措施>的通知》（沙委党建〔2020〕2号）、重庆市沙坪坝区人大常委会关于印发《关于全面推行街道议事代表会议制度的实施意见》的通知（沙人发〔2023〕40号）、《中共重庆市沙坪坝区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（沙委发〔2019〕23号）、《进一步加强武装工作的通知》沙武〔2023〕176号、《重庆市沙坪坝区人民政府法律顾问工作规则》（沙府办发〔2020〕15号）、《沙坪坝区安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）子方案》（沙安委〔2024〕10号）、《沙坪坝区自建房消防安全专项整治实施方案》渝沙防办〔2022〕21号、《关于印发社区矫正隐患排查整治专项行动实施方案的通知》（渝司发〔2022〕24号）、《重庆市普法工作办公室关于进一步加强习近平法治思想宣传工作的通知》《沙坪坝区实施“百千万”服务企业九条措施》 | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
代表活动次数 |
30 |
次 |
≥ |
4 | |||
|
安全检查次数 |
30 |
次 |
≥ |
30 | |||
|
征兵任务完成率 |
15 |
% |
≥ |
95 | |||
|
社情民意办结率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
项目尾款 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
71.44 |
区级支出 |
71.44 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
项目尾款。 | ||||||
|
立项依据 |
沙市政园林文〔2017〕94号、《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》《关于实施垃圾分类亮点小区建设及投放点升级改造的通知》《关于印发沙坪坝区2023年镇街招商引税工作方案的通知》（沙招商发〔2023〕4号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
保洁面积 |
25 |
平方米 |
≥ |
190000 | |||
|
资金保障率 |
30 |
% |
= |
100 | |||
|
保洁全覆盖率 |
25 |
% |
= |
100 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类—大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
50.5 |
区级支出 |
50.5 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
办公楼水电气、物业管理保障。 | ||||||
|
立项依据 |
水电气按办公面积3000㎡及以上标准，物业按服务面积600㎡以上标准。 | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
月份 |
25 |
月 |
= |
12 | |||
|
资金保障率 |
30 |
% |
= |
100 | |||
|
正常运转率 |
25 |
% |
≥ |
98 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类—行政办公用房租金 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
3.06 |
区级支出 |
3.06 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
圣泉社区党群服务中心办公用房租金。 | ||||||
|
立项依据 |
按照合同标准执行。 | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
支付时间 |
25 |
月 |
= |
12 | |||
|
资金保障率 |
30 |
% |
= |
100 | |||
|
服务效率提升 |
25 |
% |
≥ |
20 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类—日常信息化运维保障 |
业务主管部门 |
联芳街道 | ||||
|
2024年预算 |
5 |
区级支出 |
5 | ||||
|
补助街镇 |
|||||||
|
项目概况 |
办公楼电话网络保障。 | ||||||
|
立项依据 |
按照使用人数在50-100人标准。 | ||||||
|
当年绩效目标 |
按期全部完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
月份 |
25 |
月 |
= |
12 | |||
|
资金保障率 |
30 |
% |
= |
100 | |||
|
正常运转率 |
25 |
% |
≥ |
98 | |||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||
