一、单位基本情况

（一）职能职责。1.组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。2.承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

（二）单位构成。事业单位1个：社区文化服务中心，为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数85.41万元，其中：一般公共预算拨款85.41万元。收入较去年增加6.17万元，主要是事业人员绩效纳入预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数85.41万元，其中：文化旅游体育与传媒58.89万元，社会保障和就业15.22万元，卫生健康5.46万元，住房保障4.83万元。支出较去年增加.17万元，主要是基本支出增加6.17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入85.41万元，一般公共预算财政拨款支出85.41万元，比2022年增加6.17万元。其中：基本支出85.41万元，比20221年增加6.179万元，主要原因是事业人员绩效纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费10.28万元，比上年减少13.09万元，主要原因为按照过“紧日子”要求，厉行节约，压减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有公务用车0辆。

部门预算公开联系人：王涵彬    联系方式：023-68612472