一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处为区政府的派出机构，受区委区政府领导,依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府的管理职能。主要包括：1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。6. 开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。7. 维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

行政单位一个：联芳街道办事处机关。事业单位五个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队，均为正科级、公益一类、全额拨款。内设科室包括：党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区联芳街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区联芳街道劳动就业和社会保障所、重庆市沙坪坝区联芳街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区联芳街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,692.46万元，支出总计2,692.46万元。收支较上年决算数增加6.04万元、增长0.2%，主要原因是区级部门通过预算下拨的消防安全隐患整治经费增加了2021年财政收入和支出数。

2.收入情况。2021年度收入合计2,692.46万元，较上年决算数增加6.04万元，增长0.2%，主要原因是区级部门通过预算下拨的消防安全隐患整治经费，加大了2021年财政收入数。其中：财政拨款收入2,692.46万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,692.46万元，较上年决算数增加6.04万元，增长0.2%，主要原因是区级部门通过预算下拨的消防安全隐患整治经费，加大了2021年支出数。其中：基本支出909.91万元，占33.8%；项目支出1,782.55万元，占66.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,692.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.04万元，增长0.2%。主要原因是区级部门通过预算下拨的消防安全隐患整治经费，加大了2021年财政收入和支出数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,645.75万元，较上年决算数减少5.95万元，下降0.2%。主要原因是2021年区级部门下拨垃圾分类经费减少。较年初预算数增加1,511.25万元，增长133.2%。主要原因是追加的所有指标均无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,645.75万元，较上年决算数减少5.95万元，下降0.2%。主要原因是2021年区级部门下拨垃圾分类经费减少。较年初预算数增加1,511.25万元，增长133.2%。主要原因是追加的所有指标均无年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,086.56万元，占41.1%，较年初预算数增加553.75万元，增长103.9%，主要原因是追加的人普、垃圾分类等均无年初预算。

（2）公共安全支出3.65万元，占0.1%，较年初预算数减少5.35万元，下降59.4%，主要原因是决算科目调整。

（3）教育支出1.52万元，占0.1%，较年初预算数增加1.52万元，主要原因是追加的社区教育经费无年初预算。

（4）科学技术支出3.50万元，占0.1%，较年初预算数增加3.50万元，增长%，主要原因是追加的科技型企业奖励经费无年初预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出72.28万元，占2.7%，较年初预算数增加13.36万元，增长22.7%，主要原因是追加的文化服务中心基础设施建设、文化服务中心免费开放等经费无年初预算。

（6）社会保障与就业支出899.49万元，占34%，较年初预算数增加680.02万元，增长309.8%，主要原因是追加的社区干部、协管员、低保员、社保业务下沉及优抚、残疾人补贴、退役军人等均无年初预算。

（7）卫生健康支出46.86万元，占1.8%，较年初预算数增加9.87万元，增长26.7%，主要原因是追加的爱国卫生、健康教育、疫情防控等均无年初预算。

（8）节能环保支出5.78万元，占0.2%，较年初预算数增加5.78万元，主要原因是追加的污染防治经费等均无年初预算。

（9）城乡社区支出409.08万元，占15.5%，较年初预算数增加169.05万元，增长70.44%，主要原因是追加的垃圾分类、消防安全隐患整治等均无年初预算。

（10）资源勘探信息等支出1.40万元，占0.1%，较年初预算数增加1.40万元，增长0.1%，主要原因是追加的安全宣传经费无年初预算。

（11）住房保障支出58.64万元，占2.2%，较年初预算数增加21.36万元，增长57.3%，主要原因是追加的住房补贴经费无年初预算。

（12）灾害防治及应急管理支出57.00万元，占2.2%，较年初预算数增加57.00万元，主要原因是追加的高层建筑消防、安全隐患整治等均无年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出909.91万元。其中：人员经费620.76万元，较上年决算数增加41.84万元，增长7.2%，主要原因是增人增资等，人员经费用途主要包括工资、社保缴费。公用经费289.15万元，较上年决算数增加23.18万元，增长8.7%，主要原因是人员增加及调整，公用经费用途主要包括办公费、福利费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46.71万元，较上年决算数增加11.98万元，增长34.5%，主要原因是上级部门拨付的政府性基金增加，本年支出46.71万元，较上年决算数增加11.98万元，增长34.5%，主要原因是对养老服务站增加上级部门拨付的政府性基金数。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.84万元，较年初预算数减少2.16万元，下降18%，主要原因是按照上级部门要求各单位秉持节约理念，过好紧日子。较上年支出数增加2.43万元，增长32.8%，主要原因是事业单位公务车2020年纳入其他交通费科目，2021年纳入公务车运行维护核算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费9.84万元，主要用于文件报送、市内因公出行、与上级部门的业务学习、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降18%，主要原因是按照上级要求，秉持节约理念、过紧日子。较上年支出数增加2.43万元，增长32.8%，主要原因是事业单位公务车2020年纳入其他交通费科目，2021年纳入公务车运行维护核算。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出134.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修费、水电费、公务车运行费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少75.37万元，下降35.9%，主要原因是按照上级要求压缩开支，过紧日子。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额453.86万元，其中：政府采购货物支出15.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出438.46万元。授予中小企业合同金额451.39万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额451.39万元，占政府采购支出总额的99.5%。主要用于采购计算机、打印机、办公家具、广告宣传品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金1782.55万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

 我街道2021年有效使用预算资金1782.55万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。全年完成创文、安全应急、平安建设、党建工作等9个项目，合计384.2万元，调整统计、公共为生疫情防控、社会保障等预算项目7个，调整预算1351.64万元。如下表：

（2）市政专项经费：

2021年有效使用市政专项预算资金390.6万元，完成辖区19万方的清扫保洁；市政人行道、路面、路灯的维修维护；公厕的日常维护保洁；人行道绿化面积15767平方，行道树面积1175平方，公园绿化加社区公园绿化面积43710平方的绿化养护、做好垃圾分类试点分类宣传、实施、改造、水污染环保、协管员工资保险。如下表

（3）社区建设专项经费

2021年有效使用社区建设专项经费435.21万元，用于社区换届选举，社区人员补贴、社区办公经费。

（4）协管员补贴网格专项经费

2021年有效使用协管员补贴、网格工作专项经费140.23万元，用于发放综治员、夜巡人员补贴、网格工作、和顺茶馆打造运营。

2.绩效自评报告或案例。

我街道2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

 我街道已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

 2021年我街道未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  023-68612472。

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