| 索引号： | 11500106009291270M/2026-00020 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区井口街道 | 生成日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
街道办事处的主要职责，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展辖区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）单位构成。
井口街道设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位有便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村居事务服务中心。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市沙坪坝区机构改革方案〉的通知》（渝委办发﹝2024﹞19号）和《重庆市党建统领基层治理工作联席会议印发<关于加强党建统领基层治理的实施意见（试行）>的通知》（渝基治联﹝2023﹞5号）要求，将中共重庆市沙坪坝区井口街道工作委员会、重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处机构编制进行调整，设置5个内设机构和5个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数3,615.91万元，其中：一般公共预算拨款3,615.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少98.2万元，主要是文化旅游体育与传媒资金、社会保障和就业资金、城乡社区支出等减少98.2万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数3,615.91万元，其中：一般公共服务1,497.34万元，文化旅游体育与传媒支出87.09万元，社会保障和就业1,326.37万元，卫生健康支出94.87万元，城乡社区支出404.31万元，农林水支出12万元，资源勘探工业信息等支出86.19万元，住房保障支出107.74万元。支出较去年减少98.2万元，主要是基本支出减少165.46万元，项目支出增加67.26万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3,615.91万元，一般公共预算财政拨款支出3,615.91万元，比2025年减少98.2万元。其中：基本支出1,734.07万元，比2025年减少165.46万元，主要是依据过“紧日子”要求减少开支；项目支出1,881.84万元，比2025年增加67.26万元，主要是增加了一般公共服务支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务等相关项目支出。
井口街道办事处2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算11.49万元，比2025年减少2.74万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相同；公务接待费0万元，与2025年相同；公务用车运行维护费6.66万元，比2025年减少2.81万元，主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，相应减少了公务用车维护费用2.81万元；公务用车购置费4.83万元，比2025年增加0.07万元，主要原因是井口街道新购置一辆新能源汽车，相应增加了公务用车购置费用0.07万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费229.59万元，比上年增加2.39万元，主要原因为我单位2026年商品和服务支出、培训费等支出增加了2.39万元。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额249万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243万元；其中一般公共预算拨款政府采购249万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,881.84万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算购置车辆1辆。
部门预算公开联系人：王心蕊 联系方式：023-65184788
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处
2026年1月7日
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
3615.91 |
一、本年支出 |
3,615.91 |
3,615.91 |
||||
|
一般公共预算资金 |
3615.91 |
一般公共服务支出 |
1,497.34 |
1,497.34 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.09 |
87.09 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,326.37 |
1,326.37 |
|||||
|
卫生健康支出 |
94.87 |
94.87 |
||||||
|
城乡社区支出 |
404.31 |
404.31 |
||||||
|
农林水支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
86.19 |
86.19 |
||||||
|
住房保障支出 |
107.74 |
107.74 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
收入合计 |
3615.91 |
支出合计 |
3615.91 |
3615.91 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 | |||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
3,714.11 |
3,615.91 |
1,734.07 |
1,881.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,466.28 |
1,497.34 |
886.08 |
611.26 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,213.72 |
1,249.95 |
649.99 |
599.96 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
827.21 |
640.48 |
640.48 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
124.69 |
195.04 |
8.39 |
186.65 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
1.12 |
1.12 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
261.82 |
413.31 |
413.31 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
11.30 |
11.30 | |||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
11.30 |
11.30 | |||
|
20139 |
社会工作事务 |
242.56 |
236.09 |
236.09 |
|||
|
2013950 |
事业运行 |
242.56 |
236.09 |
236.09 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
102.43 |
87.09 |
87.09 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
102.43 |
87.09 |
87.09 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
102.43 |
87.09 |
87.09 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,376.01 |
1,326.37 |
367.87 |
958.49 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
102.91 |
109.91 |
109.91 |
|||
|
2080104 |
综合业务管理 |
102.91 |
109.91 |
109.91 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,025.13 |
958.49 |
958.49 | |||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1,025.13 |
958.49 |
958.49 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
241.34 |
255.20 |
255.20 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.81 |
157.03 |
157.03 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.40 |
78.52 |
78.52 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.13 |
19.65 |
19.65 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.63 |
2.76 |
2.76 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.63 |
2.76 |
2.76 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.83 |
94.87 |
94.87 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.83 |
94.87 |
94.87 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.24 |
52.84 |
52.84 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.59 |
42.03 |
42.03 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
500.49 |
404.31 |
104.22 |
300.09 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
96.42 |
104.22 |
104.22 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
96.42 |
104.22 |
104.22 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
404.07 |
300.09 |
300.09 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
404.07 |
300.09 |
300.09 | |||
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
12.00 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
12.00 |
12.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.00 |
12.00 | ||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
98.73 |
86.19 |
86.19 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业 |
98.73 |
86.19 |
86.19 |
|||
|
2150550 |
事业运行 |
98.73 |
86.19 |
86.19 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
83.34 |
107.74 |
107.74 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.34 |
107.74 |
107.74 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.34 |
107.74 |
107.74 |
|||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
1,734.07 |
1,504.48 |
229.59 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
1,446.34 |
1,422.02 |
24.32 | ||
|
30101 |
基本工资 |
390.80 |
390.80 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
127.66 |
127.66 |
|||
|
30103 |
奖金 |
169.90 |
169.90 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
289.47 |
289.47 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.03 |
157.03 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.52 |
78.52 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.31 |
70.31 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.03 |
6.03 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
107.74 |
107.74 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
36.73 |
24.57 |
12.16 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.16 |
12.16 | |||
|
302 |
商品和服务支出 |
265.80 |
65.36 |
200.44 | ||
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |||
|
30207 |
邮电费 |
10.92 |
10.92 |
|||
|
30216 |
培训费 |
2.93 |
2.93 | |||
|
30226 |
劳务费 |
18.00 |
18.00 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
69.04 |
69.04 | |||
|
30228 |
工会经费 |
45.37 |
45.37 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.66 |
6.66 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
33.89 |
33.89 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.99 |
2.55 |
66.44 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.10 |
17.10 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
7.30 |
7.30 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
9.80 |
9.80 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
4.83 |
4.83 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
4.83 |
4.83 | |||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
14.23 |
14.23 |
4.76 |
9.47 |
11.49 |
11.49 |
4.83 |
6.66 |
|||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
||||||
|
部门收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
3,615.91 |
合计 |
3,615.91 | |||
|
一般公共预算资金 |
3,615.91 |
一般公共服务支出 |
1,497.34 | |||
|
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.09 | ||||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,326.37 | ||||
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
94.87 | ||||
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
404.31 | ||||
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
12.00 | ||||
|
附属单位上缴收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
86.19 | ||||
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
107.74 | ||||
|
其他收入资金 |
||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
上级补 助收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
3,615.91 |
3,615.91 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,497.34 |
1,497.34 |
|||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,249.95 |
1,249.95 |
|||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
640.48 |
640.48 |
|||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
195.04 |
195.04 |
|||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
1.12 |
1.12 |
|||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
413.31 |
413.31 |
|||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.30 |
11.30 |
|||||||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
11.30 |
11.30 |
|||||||||||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
236.09 |
236.09 |
|||||||||||||||||
|
2013950 |
事业运行 |
236.09 |
236.09 |
|||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.09 |
87.09 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
87.09 |
87.09 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
87.09 |
87.09 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,326.37 |
1,326.37 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
109.91 |
109.91 |
||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
109.91 |
109.91 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
958.49 |
958.49 |
||||||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
958.49 |
958.49 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.20 |
255.20 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.03 |
157.03 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.52 |
78.52 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.65 |
19.65 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.76 |
2.76 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.76 |
2.76 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
94.87 |
94.87 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.87 |
94.87 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.84 |
52.84 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.03 |
42.03 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
404.31 |
404.31 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
104.22 |
104.22 |
|
2120104 |
城管执法 |
104.22 |
104.22 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
300.09 |
300.09 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
300.09 |
300.09 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
86.19 |
86.19 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
86.19 |
86.19 |
||||||||
|
2150550 |
事业运行 |
86.19 |
86.19 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
107.74 |
107.74 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
107.74 |
107.74 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.74 |
107.74 |
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,615.91 |
1,734.07 |
1,881.84 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,497.34 |
886.08 |
611.26 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,249.95 |
649.99 |
599.96 |
|
2010301 |
行政运行 |
640.48 |
640.48 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
195.04 |
8.39 |
186.65 |
|
2010350 |
事业运行 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
413.31 |
413.31 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.30 |
11.30 | |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
11.30 |
11.30 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
236.09 |
236.09 |
|
|
2013950 |
事业运行 |
236.09 |
236.09 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.09 |
87.09 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
87.09 |
87.09 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
87.09 |
87.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,326.37 |
367.87 |
958.49 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
109.91 |
109.91 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
109.91 |
109.91 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
958.49 |
958.49 | |
|
2080206 |
社会组织管理 |
958.49 |
958.49 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.20 |
255.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.03 |
157.03 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.52 |
78.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.65 |
19.65 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.87 |
94.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.87 |
94.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.84 |
52.84 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.03 |
42.03 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
404.31 |
104.22 |
300.09 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
104.22 |
104.22 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
104.22 |
104.22 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
300.09 |
300.09 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
300.09 |
300.09 | |
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
12.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
12.00 |
12.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.00 |
12.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
86.19 |
86.19 |
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
86.19 |
86.19 |
|
|
2150550 |
事业运行 |
86.19 |
86.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
107.74 |
107.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
107.74 |
107.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
107.74 |
107.74 |
|
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
249.00 |
249.00 |
|||||||||||||||||
|
A |
货物 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||
|
C |
服务 |
243.00 |
243.00 |
||||||||||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
部门支出预算总量（万元） |
3615.91 | |||
|
当年整体绩效目标 |
井口街道2026年预算资金总额为3615.91万元，主要用于基本人员支出、公用经费、市政环卫管护、群众慰问帮扶、农业农村工作等支出。街道将厉行节约，严控“三公”经费，进一步落实过“紧日子”政策，保运转、保民生，发挥财政资金的最大效益，促进辖区经济发展，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，为辖区居民创造宜居环境，切实提升辖区居民安全感、幸福感。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
党建、文化、安全等活动举办次数 |
20 |
次 |
≥ |
105 | ||
|
公厕管护数量 |
20 |
座 |
≥ |
31 | ||
|
环卫管护面积 |
20 |
万平方米 |
≥ |
74.39 | ||
|
市政设施完好率 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
工资发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
80 | ||
|
辖区居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生--社区办公经费 |
业务主管部门 |
803-重庆市沙坪坝区井口街道 | |||||
|
2026年预算 |
87 |
区级支出 |
87 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
辖区共7个社区，社区现行办公经费标准为常住人口在5000人以下的社区，每年7万元；常住人口在5000至10000人的社区，每年8万元；常住人口在10000人以上的社区，每年9万元。对辖区常住人口超过1万人的超大型社区，每增加常住人口0.5万人，增加办公经费3万元。 | |||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》沙民政发〔2017〕197号 《沙坪坝区关于加强社区工作者队伍建设的实施办法（试行）》的通知（沙委组〔2020〕24号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额发放社区办公经费，稳定社区干部队伍，完成社区各项工作，提升社区服务能力，发挥社区在基层治理中的重要作用。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
社区数量 |
20 |
个 |
≥ |
7 | ||||
|
办公经费保障率 |
20 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
日常运转情况 |
40 |
定性 |
良好 |
好 | ||||
|
社区干部满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生--村级办公经费 |
业务主管部门 |
803-重庆市沙坪坝区井口街道 | |||||
|
2026年预算 |
12 |
区级支出 |
12 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
辖区共4个村，村现行办公经费标准为每年3万元。对年集体资产收益在10万元以下的村，增加办公经费2万元。 | |||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》沙民政发〔2017〕197号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额发放村办公经费，稳定村干部队伍，完成村各项工作，提升村服务能力，发挥村在基层治理中的重要作用。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
村数量 |
20 |
个 |
≥ |
4 | ||||
|
办公经费保障率 |
20 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
日常运转情况 |
40 |
定性 |
良好 |
好 | ||||
|
村干部满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生--村（社区）其他人员补贴 |
业务主管部门 |
803-重庆市沙坪坝区井口街道 | |||||
|
2026年预算 |
31.42 |
区级支出 |
31.42 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
社区监督委员会成员33人补贴支出、村（居）民小组长143人补贴支出。 | |||||||
|
立项依据 |
《关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知》（沙民政发〔2022〕9号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额发放村四职、社区七职干部及本土人才待遇，村居务监督委员会成员补贴，稳定社区、村干部队伍，完成社区、村各项工作，提升村（社区）服务能力，发挥村（社区）在基层治理中的重要作用。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
补贴村社区监督委员会成员、村（居）民小组长人数 |
20 |
人 |
≥ |
176 | ||||
|
资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
80 | ||||
|
村（社区）服务能力提升 |
40 |
% |
≥ |
80 | ||||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生--社区干部报酬 |
业务主管部门 |
803-重庆市沙坪坝区井口街道 | |||||
|
2026年预算 |
777.74 |
区级支出 |
777.74 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
社区七职干部及本土人才、五大员115名人员工资保险支出。 | |||||||
|
立项依据 |
《关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知》（沙民政发〔2022〕9号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额发放村四职、社区七职干部及本土人才待遇，稳定社区、村干部队伍，完成社区、村各项工作，提升村（社区）服务能力，发挥村（社区）在基层治理中的重要作用。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
补贴村社区干部人数 |
20 |
人 |
≥ |
115 | ||||
|
资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
80 | ||||
|
村（社区）服务能力提升 |
40 |
% |
≥ |
80 | ||||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生--服务群众专项 |
业务主管部门 |
803-重庆市沙坪坝区井口街道 | |||||
|
2026年预算 |
21.18 |
区级支出 |
21.18 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
服务群众专项经费支出按村不低于5万元/年、社区不低于6万元/年的标准落实服务群众专项经费直拨部分：合计编入21.18万元。 | |||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市委组织部、重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市人力资源和社会保障局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号） 2.《关于修订〈沙坪坝区村（社区）服务群众专项经费使用管理办法〉的通知》（沙委组〔2023〕62号） 3.关于管好用好2021年度服务群众专项经费直拨部分资金的通知 | |||||||
|
当年绩效目标 |
提高村（社区）建设保障水平，强化村（社区）工作保障，提升村（社区）服务能力，确保村（社区）办公正常运转，切实服务好群众、解决群众急难愁盼事情，按项目实际情况支出服务群众专项费用。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
补助村（社区）数量 |
30 |
个 |
= |
11 | ||||
|
村（社区）服务能力提升 |
30 |
% |
≥ |
80 | ||||
|
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
80 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障（井口街道） |
业务主管部门 |
803-重庆市沙坪坝区井口街道 | |||||
|
2026年预算 |
96.18 |
区级支出 |
96.18 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
街道机关办公场所5327平方米，工作人员数量150人，物业服务人数5人，食堂就餐人数150人，44部固定电话。 | |||||||
|
立项依据 |
重庆市沙坪坝区财政局《关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》沙财政发〔2025〕56号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
按时缴纳机关大楼办公所需电话费、水费、网络费、燃气费等日常办公费用，确保机关办公正常运转。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
固定电话数量 |
30 |
个 |
= |
44 | ||||
|
服务人员能力提升 |
30 |
% |
≥ |
20 | ||||
|
机关大楼人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
机关大楼人员数量 |
20 |
% |
≥ |
150 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障（井口街道） |
业务主管部门 |
803-重庆市沙坪坝区井口街道 | |||||
|
2026年预算 |
8 |
区级支出 |
8 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
街道机关办公场所5327平方米，工作人员数量150人，物业服务人数5人，食堂就餐人数150人，44部固定电话。 | |||||||
|
立项依据 |
重庆市沙坪坝区财政局《关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》沙财政发〔2025〕56号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
按时缴纳机关大楼办公所需电话费、水费、网络费、燃气费等日常办公费用，确保机关办公正常运转。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
固定电话数量 |
30 |
个 |
= |
44 | ||||
|
服务人员能力提升 |
30 |
% |
≥ |
20 | ||||
|
机关大楼人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||
|
机关大楼人员数量 |
20 |
% |
≥ |
150 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
慰问帮扶类项目（井口街道） |
业务主管部门 |
803-重庆市沙坪坝区井口街道 | |||||
|
2026年预算 |
11.3 |
区级支出 |
11.3 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
按时发放26名严重精神障碍患者监护人补贴、2名党龄40年以上老党员生活补贴、3名区属两参人员开展节日慰问、2名遗属补贴。 | |||||||
|
立项依据 |
1.《关于做好企业“三类人员”信息核对和补助资金发放管理的通知》 2.转发《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》的通知 3.沙政法发〔2024〕31号，关于切实做好2024年严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”工作相关事项的通知 4.沙坪坝区人力资源和社会保障局沙坪坝区财政局关于转发《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》的通知（沙人社发〔2018〕787号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
及时足额发放40年以上农村老党员补贴，督促重精患者监护人切实履行监护责任，确保辖区平安稳定。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
按标准发放率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||||
|
发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||||
|
社会稳定性 |
40 |
定性 |
无 |
良好 | ||||
|
帮扶对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||
