沙坪坝区回龙坝镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告

沙坪坝区回龙坝镇财政税务岗

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将回龙坝镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年，也是回龙坝镇爬坡上坎、转型升级的攻坚之年。在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，不断优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚实的财政保障。现将2025年财政预算执行情况报告如下：

（一）镇级财力构成情况

2025年全镇总财力4705.45万元，其中年初预算2807.05万元，区级划转资金1898.4万元，无上年结转专项资金。

（二）财政预算内支出情况

2025年，镇财政严格执行“以收定支”“过紧日子”要求，全年财政预算支出总额4705.45万元，具体支出项目如下：

人大政协事务支出32.4万元，政府机关运行及人员经费支出 872.15万元，事业运行支出469万元，一般管理支出677.98万元，统计信息事务支出7.71万元，公共安全支出 32.4万元，文体事务支出5.21万元，行政事业单位离退休支出122.81万元，死亡抚恤支出73.56万元，社会工作事务支出211.4万元，对村民委员会和村党支部的补助400.85万元，其他社会保障支出45.42万元，水体污染防治支出77.7万元，城乡社区环境卫生支出251.64万元，农林水支出444.95万元，公路建设支出513.57万元，耕地恢复保护支出4.5万元，住房改革支出113.95万元，职工保险支出278.37万元，政府性基金项目支出69.88万元。

（三）“三公”经费支出情况

2025年，我镇严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费，全年共计支出8.45万元，其中公务用车运行维护费3.69万元，购置公务用车4.76万元（2025年新购车辆实行三年分期支付）。全年未产生公务接待费，无因公出国出境支出。

（四）财政工作开展情况

一是积极开源，夯实财政保障基础。针对收支矛盾，我们多措并举拓宽资金来源，确保财政运行平稳。科学合理编制2026年部门预算，零压减通过区人大公开评审，筑牢财政运行基本盘；主动加强与区财政局等各主管部门对接汇报，成功争取区划转资金1898.4万元，用于镇域公路建设、环境提升、农村基础设施建设及乡村振兴等，为回龙坝镇发展注入动力；强化非税收入缴库管理，确保财政收入颗粒归仓。全年完成非税收入111.18万元，超全年非税收入任务（59万元）88.44%。     

二是聚焦民生，努力提升群众福祉。投入资金45.42万元，发放优抚对象医疗救助和困难老年人、残疾人、孤儿等困难群体生活补助，确保困难群众基本生活得到保障；投入资金107.82万元，用于梁滩河等水域清漂、水产养殖尾水治理、艾家湾湖库治理，持续改善水域生态；投入资金359.45万元，用于回龙坝村乡村振兴示范村建设、青龙庙村农村户厕改造，西溪桥村、大桥村村域环境提升等，助力和美乡村建设；投入资金278.77万元，用于农村公路建设，有效改善群众出行条件；投入资金456万元，用于市政基础设施维护，清扫保洁、垃圾分类及全域环境卫生提升，有效改善场镇面貌。

三是建章立制，全面规范资金管理。根据巡察、审计反馈意见并结合相关要求，修订并印发了《回龙坝镇工程建设项目管理工作实施方案》《回龙坝镇关于进一步规范行政事业单位财务报销管理工作实施方案》《回龙坝镇规范货物及服务采购管理工作实施方案》及《回龙坝镇规范村（社区）财务管理工作实施方案》，从制度层面对工程项目招标验收，政府采购、财务报销等进行全流程规范，有效防范廉政风险。

四是狠抓整改，做好巡察“后半篇文章”。将巡察整改作为提升财政管理水平的重大契机，坚决推动问题全面整改落实。严格对标区委巡察组反馈意见，通过建立问题台账、细化整改措施、明确完成时限、全力打表推进等方式推动问题整改。截至2025年底，涉及财政领域的22项具体问题已全部整改完毕，整改率为100%。

各位代表，2025年镇财政工作取得的成效，离不开镇党委的正确领导和高度重视，离不开镇人大的依法监督，离不开各岗位的全力支持。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的挑战：经济总量小、财政实力弱；新的税收增长点需要进一步培育；刚性民生支出不断增长，收支矛盾更加突出等。对此，我们将坚持问题导向，聚焦培育壮大税源、健全内控机制、规范财政管理等，采取有效措施努力推动问题解决。

二、2026年财政收支预算（草案）

2026年，是“十五五”规划目标任务的开局之年。我们将全面贯彻落实中央、市委、区委经济工作会议精神，科学研判收支形势，加强资金管理，强化运行分析，为全镇高质量发展提供财力支撑。

（一）财政收入预算

2026年财政收入总预算2384.93万元，其中基本支出1339.65万元，项目支出1045.28万元。项目支出较上年减少，其主要原因是村干部工资纳入区级部门预算。

2026年一般公共预算收入情况（草案）

                                 单位：万元

（二）财政支出预算

2026年，我们将坚持厉行节约、注重绩效，调整支出结构，重点保障和改善民生，提高资金使用效益。具体情况如下：

一般公共预算支出共计2384.93万元。其中：

——一般公共服务支出1497.19万元

——文化旅游体育与传媒支出61.69万元

——社会保障和就业支出278.31万元

——卫生健康支出74.92万元

——城乡社区支出298.28万元

——农林水支出27万元

——资源勘探工业信息等支出61.22万元

——住房保障支出86.32万元

（三）“三公”经费

2026年，我镇“三公”经费总预算20.01万元。无因公出国（境）预算支出，无公务接待费预算支出，公务车购置及运行费20.01万元，其中：公务车购置费4.83万元，公务用车运行维护费15.18万元（与2025年预算相比，增长的主要原因为新增分时租赁车辆及预算口径调整）。

（四）2026年财政工作举措

一是全力培植财源，壮大财政实力。持续优化营商环境，全力助企业纾困，激发市场主体活力，积极培育新税源。全力盘活国有资产，针对闲置低效资产分类制定盘活方案，提升使用效益，依法组织非税收入及时足额缴存入库。加强与上级部门高频对接，动态掌握上级政策资金扶持方向，积极争取项目资金。

二是优化支出结构，保障重点民生。持续落实党政机关“过紧日子”要求，在兜牢“三保”支出的基础上，重点保障和改善民生，加强基础性、普惠性、兜底性民生实事项目建设，确保民生改善、乡村振兴、地灾安置、城市建设等重点民生领域资金切实得到保障。

三是强化运行管理，提升资金绩效。全面推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，做到“花钱必问效，无效必问责”。强化财政监督和内控建设，建立健全贯穿财政收支活动全过程的财会监督运行机制，将监督检查内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理、内控制度建设等各方面，确保财政资金安全、规范、高效使用。

各位代表，新的一年，我们将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议精神，自觉接受镇人大监督，以真抓实干的工作作风、勇挑重担的干事劲头、锐意进取的奋进姿态，为助力回龙坝镇经济社会高质量发展贡献财政力量。

部门预算公开联系人：张甜甜，联系方式：023-65651965