| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00388 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-24 | 发布日期： | 2020-08-24 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。回龙坝镇人民政府是隶属于沙坪坝区的基层政府，主要职能职责有：1、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。2、坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。3、加强经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。4、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。5、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。6、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
（二）机构设置。回龙坝镇位于沙坪坝区西部，是沙坪坝的北大门，下辖10个行政村和2个社区，全镇独立核算机构6个，其中：行政机关1个、农业服务中心1个、文化服务中心1个，劳保所1个，退役军人服务站1个，综合行政执法大队1个。本镇编制人数61人，其中：行政34人（含司法编制2人），事业27人（含农业服务中心10人、文化服务中心4人、劳保所5人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队6人），与去年编制数相比减少1人。2019年底，镇在职人员55人，其中：行政人员31人，农业服务中心10人、文化服务中心2人、劳保所5人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队5人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括回龙坝镇机关、回龙坝镇农业服务中心、回龙坝镇退役军人服务站、回龙坝镇综合行政执法大队、回龙坝镇文化服务中心、回龙坝镇劳动就业和社会保障服务所。
（四）机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发〔2019〕31号）精神，经区委编委会研究，回龙坝镇内设科室由7个内设为10个，事业单位由3个设置为5个。二是财政财务调整情况。新增退役军人服务站及综合行政执法大队预算编码。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计5,626.18万元，支出总计5,626.18万元。收支较上年决算数增加1,378.53万元、增长32.45%，主要原因是追加了服务群众专项；四好农村路建设专项；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造聚龙城和顺茶馆专项；建设梁滩桥村便民服务中心专项；民政专项；优抚专项；乡村振兴等。
2.收入情况。2019年度收入合计5,626.18万元，较上年决算数增加1,378.53万元，增长32.45%，主要原因是追加了服务群众专项；四好农村路建设专项；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造聚龙城和顺茶馆专项；建设梁滩桥村便民服务中心专项；民政专项；优抚专项；乡村振兴等。其中：财政拨款收入5,626.18万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计5,626.18万元，较上年决算数增加1,378.53万元，增长32.45%，主要原因是追加了服务群众专项；四好农村路建设专项；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造聚龙城和顺茶馆专项；建设梁滩桥村便民服务中心专项；民政专项；优抚专项；乡村振兴等。其中：基本支出1,653.32万元，占29.39%；项目支出3,972.86万元，占70.61%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,626.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,378.53万元，增长32.45%。主要原因是追加了服务群众专项；四好农村路建设专项；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造聚龙城和顺茶馆专项；建设梁滩桥村便民服务中心专项；民政专项；优抚专项；乡村振兴等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,387.16万元，较上年决算数增加1,139.51万元，增长26.83%。主要原因是追加了服务群众专项；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造聚龙城和顺茶馆专项；优抚专项；乡村振兴等。较年初预算数增加3,135.79万元，增长139.28%。主要原因是追加服务群众专项118万元，人大、政协、平安、稳定、文化站经费125万元；困难群众生活补贴、高龄老人补贴、优抚对象补贴、义务兵优待金及奖励金、退役军人服务站保障经费等194.11万元；林业管护、农村公路管护专项420万元；村（社区）人员经费及运营费、市政执法人员经费、低保员、社保员、三支一扶、无编安置士兵等补贴、年底考核等877万元；乡村振兴、四龙村桃花源山坪塘、四龙村提引灌工程等一事一议专项、四龙村、回龙坝村公厕改革、垃圾分类、园林绿化管护、梁滩河污水治理等1159万元 。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,387.16万元，较上年决算数增加1,139.51万元，增长26.83%。主要原因是追加了服务群众专项；四龙村、回龙坝村公厕建设专项、打造聚龙城和顺茶馆专项；优抚专项；乡村振兴等。较年初预算数增加3,135.79万元，增长139.28%。主要原因是追加服务群众专项118万元，人大、政协、平安、稳定、文化站经费125万元；困难群众生活补贴、高龄老人补贴、优抚对象补贴、义务兵优待金及奖励金、退役军人服务站保障经费等194.11万元；林业管护、农村公路管护专项420万元；村（社区）人员经费及运营费、市政执法人员经费、低保员、社保员、三支一扶、无编安置士兵等补贴、年底考核等877万元；乡村振兴、四龙村桃花源山坪塘、四龙村提引灌工程等一事一议专项、四龙村、回龙坝村公厕改革、垃圾分类、园林绿化管护、梁滩河污水治理等1159万元 。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,350.92万元，占25.08%，较年初预算数增加460.81万元，增长51.77%，主要原因是追加了服务群众专项、党建、人大、政协工作经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出125.43万元，占2.33%，较年初预算数减少31.23万元，下降19.93%，主要原因是严格按照八项规定，本着节约的原则开展文艺演出、体育运动项目。
（3）社会保障与就业支出637.90万元，占11.84%，较年初预算数增加373.79万元，增长141.53%，主要原因是追加了社会保障协管员及社区低保员工资、义务兵优待金、优抚补贴、退役军人服务站运营经费、残疾人生活补贴、困难群众生活补贴等。
（4）卫生健康支出175.84万元，占3.26%，较年初预算数增加115.33万元，增长190.60%，主要原因是追加了四龙村、回龙坝村改厕经费。
（5）节能环保支出60.76万元，占1.13%，较年初预算数增加60.76万元，增长0.00%，主要原因是追加了梁滩河污水治理专项。
（6）城乡社区支出777.18万元，占14.43%，较年初预算数增加280.69万元，增长56.53%，主要原因是追加了市政执法人员经费、污水管网建设及黑臭水体整治专项、垃圾分类、园林绿化管护、添绿添园专项。
（7）农林水支出1,629.26万元，占30.24%，较年初预算数增加1,331.04万元，增长446.33%，主要原因是追加了四龙村提引灌工程等一事一议专项、乡村振兴、林业管护、农村扶贫帮困专项等。
（8）交通运输支出401.34万元，占7.45%，较年初预算数增加401.34万元，增长100.00%，主要原因是追加了农村公路管护经费。
（9）资源勘探信息等支出33.00万元，占0.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（10）金融支出37.61万元，占0.70%，较年初预算数增加37.61万元，增长100.00%，主要原因是追加扩规上档补助经费。
（11）住房保障支出149.07万元，占2.77%，较年初预算数增加96.81万元，增长185.25%，主要原因是追加了住房补贴专项。
（12）灾害防治及应急管理支出8.85万元，占0.16%，较年初预算数增加8.85万元，增长100.00%，主要原因是追加了地质灾害防治专项。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,653.32万元。其中：人员经费989.82万元，较上年决算数减少490.28万元，下降33.12%，主要原因：一是单位员工减少，2019年退休4人，调出1人。二是2019年将所有非在编人员的工资都做入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工年金、职工基本医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补贴。公用经费663.50万元，较上年决算数减少18.26万元，下降2.68%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，尽可能减少办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入239.03万元，较上年决算数增加239.03万元，增长100.00%，主要原因是追加了四好农村公路建设经费、梁滩桥村便民服务中心建设专项经费、80-99岁老人营养补贴专项、国民体育事业经费、聚龙城社区微少年宫经费。本年支出239.03万元，较上年决算数增加239.03万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是追加了四好农村公路建设经费、梁滩桥村便民服务中心建设专项经费、80-99岁老人营养补贴专项、国民体育事业经费、聚龙城社区微少年宫经费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计30.62万元，较年初预算数减少6.38万元，下降17.24%；较上年支出数减少23.35万元，下降43.26%，主要原因：一是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，厉行节约开支。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未购置公务车。较上年支出数减少19.55万元，下降100.00%，主要本单位2019年未购置公务车。
公务车运行维护费19.98万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.02万元，下降16.75%，较上年支出数减少2.80万元，下降12.29%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务接待费10.64万元，主要用于单位员工加班用餐、接待上级部门和接待检查指导工作用餐。费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降18.15%，较上年支出数减少1.00万元，下降8.59%，主要原因是镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待480批次2,790人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费38.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出140.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少348.39万元，下降71.32%，主要原因是严格执行厉行节约要求。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.90万元，较上年决算数增加1.22万元，增长15.89%，主要原因是2018年培训会议费计入培训费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少29.66万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，另外将培训会议费计入会议费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额269.50万元，其中：政府采购货物支出172.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.69万元。授予中小企业合同金额269.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额165.04万元，占政府采购支出总额的61.24%。主要用于采购办公家具、办公用品、地灾应急物资等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1035.09万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过预算绩效管理，我镇对基层政权建设、机关事务支出、群团支出、镇域社会事务及民生事业、文化中心运营及开展群众文化活动、社保服务、安全生产、森林防火、城乡社区支出、村级服务基层群众及工作考评、环境整治专项资金的使用管理良好。
（二）绩效自评结果
2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位（盖章）：回龙坝镇人民政府 | ||||||||||
专项（项目）名称 | 环境综合整治 | 自评总分（分) | 100 | |||||||
主管部门 | 回龙坝镇人民政府 | 联系人及电话 | 李璐吉 65651167 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||||
年度总金额 | 50 | 50 | 100 | 10 | ||||||
其中：上级资金 | / | |||||||||
本级资金 | 50 | 50 | 100 | / | ||||||
其他资金 | / | |||||||||
年度 | 年初设定目标（如作出调整且备案，填写 调整后的目标） | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
1、河道实行河长制；2、以绿水青山就是金山银山为理念，优化辖区生态环境；3、整治违法建筑。 | 基本完成年初设计目标 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） | ||
产出（辖区梁河流长度） | 公里 | 22 | 22 | 100 | 20 | 20 | ||||
产出（整治违法建筑面积） | 平方米 | 231015.56 | 231015.56 | 100 | 20 | 20 | ||||
效益（社会公众或服务对象满意度） | 百分比 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | ||||
效益（幸福感） | 强 | 强 | 100 | 20 | 20 | |||||
效益（可持续影响） | 百分比 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||
环境综合整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：以绿水青山就是金山银山为理念，优化辖区生态环境，实行河长制，整治违法建筑。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是覆盖辖区梁滩河流域22公里，二是完成违法建筑整治231015.56平方米，三是社会公众或服务对象满意度百分百。发现的问题及原因，一是梁滩河流域水质存在不稳定现象，其原因河域附近居民习惯散养鸭鹅，二就少数企业存在偷排漏排现象。下一步改进措施，一是持续宣传，二是制定个案，精准突破偷排漏排现象。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李璐吉023-65651167。
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,626.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,350.92 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 125.43 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 637.90 | ||
| 九、卫生健康支出 | 175.84 | ||
| 十、节能环保支出 | 60.76 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 914.15 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,629.26 | ||
| 十三、交通运输支出 | 401.34 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 33.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 37.61 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 149.07 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 8.85 | ||
| 二十二、其他支出 | 102.05 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,626.18 | 本年支出合计 | 5,626.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 5,626.18 | 总计 | 5,626.18 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 5,626.18 | 5,626.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,350.92 | 1,350.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,211.92 | 1,211.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 454.34 | 454.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 757.58 | 757.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 119.71 | 119.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 119.71 | 119.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.90 | 637.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 170.21 | 170.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 170.21 | 170.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 117.92 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 117.92 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.35 | 174.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.11 | 122.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082804 | 拥军优属 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 175.84 | 175.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.77 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 60.76 | 60.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 60.76 | 60.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 60.76 | 60.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 914.15 | 914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 777.18 | 777.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 777.18 | 777.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 136.97 | 136.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.97 | 136.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,629.27 | 1,629.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 331.20 | 331.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 249.19 | 249.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 防灾减灾 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,201.24 | 1,201.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 659.20 | 659.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 429.45 | 429.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 112.59 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 401.34 | 401.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 401.34 | 401.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 401.34 | 401.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 217 | 金融支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2179901 | 其他金融支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 96.80 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 5,626.18 | 1,653.32 | 3,972.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,350.92 | 473.63 | 877.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,211.92 | 454.34 | 757.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 454.34 | 454.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 757.58 | 0.00 | 757.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 119.71 | 0.00 | 119.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 119.71 | 0.00 | 119.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637.90 | 344.56 | 293.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 170.21 | 170.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 170.21 | 170.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 117.92 | 0.00 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 117.92 | 0.00 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.35 | 174.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.11 | 122.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 42.11 | 0.00 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 42.11 | 0.00 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 23.82 | 0.00 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 18.91 | 0.00 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082804 | 拥军优属 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 175.84 | 60.51 | 115.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 102.70 | 0.00 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 102.70 | 0.00 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 12.63 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 12.63 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.77 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 60.76 | 0.00 | 60.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 60.76 | 0.00 | 60.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 60.76 | 0.00 | 60.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 914.15 | 217.94 | 696.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 777.18 | 217.94 | 559.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 777.18 | 217.94 | 559.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 136.97 | 0.00 | 136.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.97 | 0.00 | 136.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,629.27 | 249.19 | 1,380.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 331.20 | 249.19 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 82.01 | 0.00 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 249.19 | 249.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 防灾减灾 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 62.63 | 0.00 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 62.63 | 0.00 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,201.24 | 0.00 | 1,201.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 659.20 | 0.00 | 659.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 429.45 | 0.00 | 429.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 112.59 | 0.00 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 401.34 | 0.00 | 401.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 401.34 | 0.00 | 401.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 401.34 | 0.00 | 401.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 217 | 金融支出 | 37.61 | 0.00 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 37.61 | 0.00 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2179901 | 其他金融支出 | 37.61 | 0.00 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 96.80 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92.02 | 0.00 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,387.16 | 一、一般公共服务支出 | 1,350.92 | 1,350.92 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 239.03 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 637.90 | 637.90 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 175.84 | 175.84 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 60.76 | 60.76 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 914.15 | 777.18 | 136.97 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,629.26 | 1,629.26 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 401.34 | 401.34 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 149.07 | 149.07 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 102.05 | 0.00 | 102.05 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,626.18 | 本年支出合计 | 5,626.18 | 5,387.16 | 239.03 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 5,626.18 | 总计 | 5,626.18 | 5,387.16 | 239.03 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 5,387.16 | 5,387.16 | 1,653.32 | 3,733.83 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 1,350.92 | 1,350.92 | 473.63 | 877.29 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 1,211.92 | 1,211.92 | 454.34 | 757.58 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 454.34 | 454.34 | 454.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 757.58 | 757.58 | 0.00 | 757.58 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 119.71 | 119.71 | 0.00 | 119.71 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 119.71 | 119.71 | 0.00 | 119.71 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 125.43 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 125.43 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 125.43 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 637.90 | 637.90 | 344.56 | 293.34 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 170.21 | 170.21 | 170.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 170.21 | 170.21 | 170.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 117.92 | 117.92 | 0.00 | 117.92 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 117.92 | 117.92 | 0.00 | 117.92 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 174.35 | 174.35 | 174.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 122.11 | 122.11 | 122.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 42.11 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 42.11 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 23.82 | 0.00 | ||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 18.91 | 0.00 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | ||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | ||
| 2082804 | 拥军优属 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 175.84 | 175.84 | 60.51 | 115.33 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 102.70 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 102.70 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 60.51 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 60.76 | 60.76 | 0.00 | 60.76 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 60.76 | 60.76 | 0.00 | 60.76 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 0.00 | 60.76 | 60.76 | 0.00 | 60.76 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 777.18 | 777.18 | 217.94 | 559.24 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 777.18 | 777.18 | 217.94 | 559.24 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 777.18 | 777.18 | 217.94 | 559.24 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 1,629.27 | 1,629.27 | 249.19 | 1,380.08 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 0.00 | 331.20 | 331.20 | 249.19 | 82.01 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 82.01 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 249.19 | 249.19 | 249.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 0.00 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | ||
| 2130234 | 防灾减灾 | 0.00 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 0.00 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 62.63 | 0.00 | ||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 62.63 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 1,201.24 | 1,201.24 | 0.00 | 1,201.24 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 659.20 | 659.20 | 0.00 | 659.20 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 429.45 | 429.45 | 0.00 | 429.45 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 112.59 | 112.59 | 0.00 | 112.59 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 401.34 | 401.34 | 0.00 | 401.34 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 401.34 | 401.34 | 0.00 | 401.34 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 401.34 | 401.34 | 0.00 | 401.34 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 217 | 金融支出 | 0.00 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 37.61 | 0.00 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 0.00 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 37.61 | 0.00 | ||
| 2179901 | 其他金融支出 | 0.00 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 37.61 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 149.06 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 149.06 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 52.26 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | ||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 892.65 | 302 | 商品和服务支出 | 597.32 | 310 | 资本性支出 | 66.19 |
| 30101 | 基本工资 | 225.43 | 30201 | 办公费 | 175.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.39 | 30202 | 印刷费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 | 66.19 |
| 30103 | 奖金 | 58.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 206.12 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 122.11 | 30206 | 电费 | 11.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.84 | 30207 | 邮电费 | 14.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.50 | 30211 | 差旅费 | 60.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.12 | 30214 | 租赁费 | 18.84 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.18 | 30215 | 会议费 | 8.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 90.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 207.23 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.42 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.23 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 30239 | 其他交通费用 | 17.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 989.82 | 公用经费合计 | 663.50 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 239.03 | 239.03 | 0.00 | 239.03 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 136.97 | 136.97 | 0.00 | 136.97 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 136.97 | 136.97 | 0.00 | 136.97 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 136.97 | 136.97 | 0.00 | 136.97 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 102.06 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 92.02 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
工作表 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 140.07 |
| （一）支出合计 | 37.00 | 30.62 | （一）行政单位 | 140.07 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 24.00 | 19.98 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 24.00 | 19.98 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 13.00 | 10.64 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 13.00 | 10.64 | 3.机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 2 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 4 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 480 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 269.50 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,790 | 1．政府采购货物支出 | 172.81 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 96.69 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 269.50 |
| 二、会议费 | 9.00 | 8.90 | 其中：授予小微企业合同金额 | 165.04 |
| 三、培训费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
