重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

街道办事处的主要职能是：在区委、区政府领导下，执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规；建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展与居民密切相关的第三产业；负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作；开展社区服务、拥军优属工作；指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设；向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，承办市、区政府交办的其他事项等。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（二）机构设置。

统一设置党政内设机构10个，具体设置情况如下：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道农业服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,855.82万元，支出总计6,855.82万元。收支较上年决算数减少128.37万元、下降1.8%，主要原因是较2020年相比歌乐山街道环境综合治理（拆违）、2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计6,855.82万元，较上年决算数减少128.37万元，下降1.8%，主要原因是较2020年相比歌乐山街道环境综合治理（拆违）、2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目投入减少。其中：财政拨款收入6,855.82万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,855.82万元，较上年决算数减少128.37万元，下降1.8%，主要原因是较2020年相比歌乐山街道环境综合治理（拆违）、2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目支出减少。其中：基本支出3,707.47万元，占54.1%；项目支出3,148.36万元，占45.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是街道实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,855.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少128.37万元，下降1.8%。主要原因是较2020年相比歌乐山街道环境综合治理（拆违）、2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目收、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,977.69万元，较上年决算数减少220.29万元，下降3.6%。主要原因是较2020年相比歌乐山街道环境综合治理（拆违）、2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目投入减少。较年初预算数增加3,610.69万元，增长152.5%。主要原因是农村四好公路建设工程费用、农村人居环境整治项目经费、向家湾不稳定斜坡治理工程费、金刚村“轻轨一号线”剩余受损房屋补偿经费、歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程费用等由区级相关部门做预算并划拨资金，由街道列支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,977.69万元，较上年决算数减少220.29万元，下降3.6%。主要原因是较2020年相比歌乐山街道环境综合治理（拆违）、2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目支出减少。较年初预算数增加3,610.69万元，增长152.5%。主要原因是农村四好公路建设工程费用、农村人居环境整治项目经费、向家湾不稳定斜坡治理工程费、金刚村“轻轨一号线”剩余受损房屋补偿经费、歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程费用等由区级相关部门做预算并划拨资金，由街道列支。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是街道实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,192.50万元，占19.9%，较年初预算数增加552.91万元，增长86.4%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如人大代表换届选举经费、非税收入成本、党群服务中心基础设施维护经费、非公党组织经费、综治安全工作经费等。

（2）公共安全支出21.60万元，占0.4%，较年初预算数增加21.60万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支，主要是增加了劝导站工作人员经费19.6万元，法律顾问服务费2万元。

（3）教育支出1.52万元，占0%，较年初预算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了社区特色课程培育费0.6万元。

（4）科学技术支出4.80万元，占0.1%，较年初预算数增加4.80万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了科技型企业奖励性补贴4.5万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出145.91万元，占2.4%，较年初预算数增加17.18万元，增长13.3%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如广播站运行、文艺演出等费用增加。

（6）社会保障与就业支出1,244.39万元，占20.8%，较年初预算数增加876.49万元，增长238.2%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如残疾人、老年人、民政特困人员、优抚对象等的生活补助增加。

（7）卫生健康支出89.01万元，占1.5%，较年初预算数增加16.76万元，增长23.2%，主要原因是上级部门拨付新冠疫情防控、新冠疫苗接种等资金，由街镇列支。

（8）节能环保支出11.38万元，占0.2%，较年初预算数增加11.38万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了高温降尘降温洒水费4.5万元。

（9）城乡社区支出1,233.01万元，占20.6%，较年初预算数增加413.78万元，增长50.51%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如固废物资转运站改造项目、垃圾中转站运行经费增加。

（10）农林水支出760.15万元，占12.7%，较年初预算数增加486.11万元，增长177.41%，主要原因是上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如农村四好公路建设工程、农村人居环境整治项目等经费增加。

（11）交通运输支出159.07万元，占2.7%，较年初预算数增加159.07万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了农村公路安全设施安装工程、道路提升整治工程等项目经费。

（12）资源勘探信息等支出1.30万元，占0%，较年初预算数增加1.30万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支。

（13）商业服务业等支出4.50万元，占0.1%，较年初预算数增加4.50万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了疫情防控期间农贸市场经营户补贴4万元。

（14）自然资源海洋气象等支出190.81万元，占3.2%，较年初预算数增加190.81万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了歌乐山地面塌陷回填治理三四期工程176.5万元、森林抚育工程5.9万元等项目经费。

（15）住房保障支出65.25万元，占1.1%，较年初预算数相比，基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

（16）灾害防治及应急管理支出852.51万元，占14.3%，较年初预算数增加852.51万元，增长100%，主要原因是年初无预算，由上级部门划拨财政资金，由街道列支，例如增加了向家湾不稳定斜坡治理工程费、金刚村“轻轨一号线”剩余受损房屋补偿经费95.7万元、地灾应急演练经费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,707.47万元。其中：人员经费1,920.93万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0%，主要原因是本年度人员工资、绩效、目标考核、社保等支出总数略有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、年终一次性奖金、社会保障缴费等。公用经费1,786.53万元，较上年决算数减少321.64万元，下降15.3%，主要原因是厉行节俭，严控开支，如停发出差补贴、减少办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、日常考核、事业超额绩效、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入878.13万元，较上年决算数增加91.91万元，增长11.7%，主要原因是增加农村四好公路建设工程项目支出。本年支出878.13万元，较上年决算数增加91.91万元，增长11.7%，主要原因是增加农村四好公路建设工程项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.86万元，较年初预算数减少7.14万元，下降31%；较上年支出数减少4.13万元，下降20.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年没发生公务接待费支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是2020-2021年度均未预算因公出国（境）支出。较上年支出数相比持平，主要原因是2020-2021年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数相比持平，主要原因是2020-2021年度均未预算公务车购置支出。较上年支出数相比持平，主要原因是2020-2021年度均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降20.7%；较上年支出数减少3.95万元，下降19.9%，主要原因是减少1辆公务用车，严格落实公车使用规定，公务车运行维护费减少。

公务接待费0.00万元，本部门2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.19万元，下降100%，主要原因是2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数相比，基本持平，主要原因是厉行节约，严格控制外出开会费用，本年度未发生会议费。本年度培训费支出1.41万元，较上年决算数减少1.70万元，下降54.7%，主要原因是新冠疫情影响，集中培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出260.59万元，机关运行经费主要用于开支政府机关行政运行的办公费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少0.20万元，下降0.1%，主要原因是厉行节俭，严格控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,952.65万元，其中：政府采购货物支出99.17万元、政府采购工程支出716.18万元、政府采购服务支出1,137.29万元。授予中小企业合同金额912.52万元，占政府采购支出总额的46.7%，其中：授予小微企业合同金额272.90万元，占政府采购支出总额的14%。主要用于采购场镇和农村清扫保洁、物业管理、宣传广告制作等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金3148.36万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金3148.36万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，严格依法行政。确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生；确保财政收入，招商引资等工作稳步推进；确保街道党建工作、行政工作顺利进行，确保政治经济文化各项事业稳步发展。

（2）场镇清扫保洁经费：

2021年有效使用场镇清扫保洁资金237.99万元，按时保量完成场镇区域18.61万平方米范围内清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘工作，对“其他垃圾”收运做到日产日清；按要求做好公厕日常管护；按照管护标准做好绿化日常管理。如下表

（3）农村清扫保洁经费

2021年有效使用农村清扫保洁资金307.77万元，按时保量完成农村区域82.17万平方米清扫保洁、前端垃圾收运、冲洗降尘工作；对“其他垃圾”收运做到日产日清。

（4）市政设施管护工作经费

2021年有效使用市政设施管护工作资金307.77万元，及时维修破损或存在安全隐患设施，确保设施安全运行，为辖区群众安全出行提供有力保障。

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-65003228。

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