一、部门基本情况

（一）职能职责。新时期镇政府的主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置。我镇设置行政机关1个，事业机构4个，分别为农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、社会事业服务中心。

（三）单位构成。我镇无二级预算单位。

（四）机构改革情况。我镇2018年无机构改革情况。 

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。我镇2018年度收入总计3,514.48万元，支出总计3,514.48万元。收支较上年决算数减少544.93万元、下降13.42%，主要原因是用于创卫项目资金的投入和支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

      2.收入情况。我镇2018年度收入合计3,514.48万元，较上年决算减少544.93万元，下降13.42%，主要原因是用于创卫项目资金投入减少。其中：财政拨款收入3,514.48万元，占100.00%。

  3.支出情况。我镇2018年度支出合计3,514.48万元，较上年决算数减少544.93万元，下降13.42%，主要原因是用于创卫项目资金支出减少。其中：基本支出1,671.10万元，占47.55%；项目支出1,843.37万元，占52.45%。 

4.结转结余情况。我镇2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实行财政零余额账户，年底无结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。我镇2018年度财政拨款收入3,514.48万元，较上年决算数减少544.93万元，下降13.42%。主要原因是用于创卫项目资金投入和支出减少。较年初预算数增加701.85万元，增长24.95%。主要原因是年中追加安排一事一议项目经费250万元，村社干部待遇提标经费40万元，三供一业分离移交经费159.7万元，住房补贴经费30.6万元，服务群众专项经费51万元，超收分成171万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。我镇2018年度财政拨款支出3,514.48万元，较上年决算数减少544.93万元，下降13.42%。主要原因是用于创卫项目资金支出减少。较年初预算数增加701.85万元，增长24.95%。主要原因是支付村社干部待遇提标经费40万元，三供一业分离移交经费110万元，住房补贴经费30.6万元，退休人员健康休养费81万元，农业项目支出440万元。 

3.结转结余情况。我镇2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实行零余额账户，年底无结余

  4.比较情况。我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）一般公共服务支出989.35万元，占28.15%，较年初预算数减少91.16万元，下降8.44%，主要原因是厉行节俭，严控三公经费支出，行政人员的五险两金由一般公共服务支出调整到社会保障与就业支出。

（2）文化体育与传媒支出123.60万元，占3.52%，较年初预算数减少64.61万元，下降34.33%，主要原因是广播站移交重庆有线网络公司经营，运行经费相应减少。

  （3）社会保障与就业支出404.72万元，占11.52%，较年初预算数增加305.10万元，增长306.26%，主要原因是2018年退休人员健康休养费纳入该类支出，行政事业人员的五险两金纳入该类支出。

  （4）医疗卫生与计划生育支出30.86万元，占0.88%，较年初预算数增加30.86万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算。

  （5）城乡社区支出793.91万元，占22.59%，较年初预算数减少131.42万元，下降14.20%，主要原因是用于创卫项目支出减少。

  （6）农林水支出1,018.76万元，占28.99%，较年初预算数增加507.63万元，增长99.32%，主要原因是支付村社干部待遇提标经费40万元，年中追加的农业项目支出440万元等。

   （7）资源勘探信息等支出47.87万元，占1.36%，较年初预算数增加47.87万元，增长0.00%，主要原因是该项目为年中追加项目。

   （8）住房保障支出105.41万元，占3.00%，较年初预算数增加97.60万元，增长1,249.68%，主要原因是职工提取住房补贴。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1,671.10万元。其中：人员经费1,420.50万元，较上年决算数增加82.26万元，增长6.15%，主要原因是增加在职在编人数3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费250.61万元，较上年决算数减少69.66万元，下降21.75%，主要原因是行政人员的五险两金由一般公共服务支出调整到社会保障与就业支出，办公费减少，公用经费用途主要包括办公费。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  我镇2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度我镇“三公”经费支出共计35.11万元，较年初预算数减少60.39万元，下降63.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少23.52万元，下降40.12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车2辆，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，减少出国出访任务。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度我镇因公出国（境）费用4.28万元，主要是用于区委组织部安排，赴波兰、匈牙利开展“曾家都市现代农业示范区”、“歌乐山颐麓欢歌”、“土主生态农业休闲观光带”等项目合作及招商引资活动。费用支出较年初预算增加4.28万元，增长0.00%，主要原因是年初无因公出国（境）费用预算。较上年支出数减少3.75万元，下降46.70%，主要原因是根据区委组织部安排出境出国任务减少。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，我镇2018年度未发生公务车购置支出。

  公务车运行维护费30.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、停车洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少50万元，下降62.14%，主要原因是年初统计错误，已调整。较上年支出数减少9.33万元，下降23.33%，主要原因是车辆数量较2017年减少2辆，公务车运行维护费减少。

  公务接待费0.17万元，主要用于接待爱卫办、区民政、社区学院等调研工作用餐。费用支出较年初预算数减少14.33万元，下降98.83%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少10.43万元，下降98.40%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度我镇因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年我镇人均接待费41.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.13万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度我镇机关运行经费支出250.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加14.77万元，增长6.26%，主要原因是在职在编人员增加了3人，补助工会活动经费增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度我镇政府采购支出总额777.74万元，其中：政府采购货物支出379.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出398.21万元。授予中小企业合同金额777.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额450.53万元，占政府采购支出总额的57.93%。主要用于采购办公家具、办公设备、家电家具、苗木、太阳能灯、清扫保洁服务等。

  五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，我镇不断强化学习绩效管理理念，加强预算管理，提高预算编制的科学性、合理性。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  我镇决算公开信息反馈和联系方式：梁念 023-65003228。