重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处(本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处（本级）内设机构5个，具体设置情况如下：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1962.27万元，其中：一般公共预算拨款1962.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少40.43万元，主要是基本支出拨款减少81.15万元，项目经费增加40.72万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1962.27万元，其中：一般公共服务支出1402.34万元，社会保障和就业支出74.03万元，卫生健康支出33.49万元，城乡社区支出400.61万元，农林水支出10万元，住房保障支出41.8万元。支出较去年减少40.43万元，主要是基本支出拨款减少81.15万元，项目经费拨款增加40.72万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1962.27万元，一般公共预算财政拨款支出1962.27万元，比2025年减少40.43万元。其中：基本支出550.3万元，比2025年减少81.15万元，主要原因是五大员工资在2026年纳入项目经费核算使人员经费减少，主要用于保障20名在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金和3名退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1411.97万元，比2025年增加40.72万元，主要原因一是五大员工资在2026年纳入项目预算使项目经费增加123.5万元；二是村干部报酬2026年由区社工部预算使街道项目经费减少80.32万元，主要用于保基本民生、基层社会治理、清扫保洁及绿化管护等重点工作。

重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处（本级）2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.17万元，比2025年减少2.74万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费2.34万元，比2025年减少2.81万元，主要原因是使用1辆新能源汽车公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费4.83万元，比2025年增加0.07万元，主要原因是按照合同约定分期支付公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费53.81万元，比上年增加4.07万元，主要原因为工资调标使按比例计提的工会经费、培训费等基数增加导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金300.68万元，主要保障城区清扫保洁183.2万元、市政管护50.8万元、绿化管护24.42万元、公厕管护14.89万元、河道管护7.38万元、农村清扫保洁19.99万元。

3.政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额166.87万元：政府采购货物预算5.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购166.87万元：政府采购货物预算5.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.6万元。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1411.97万元，相关绩效在主管部门公开。

5.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：罗敏  联系方式：023-65610073

丰文街道办事处（本级）2026年预算公开套表.xlsx