沙坪坝区凤凰镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告

——2021年12月14日在凤凰镇第二十届人民代表大会

第一次会议上

各位代表：

现将凤凰镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告如下，提请大会审查。

一、2021年预算执行情况

（一）预算执行情况

2021年是中国共产党成立一百周年和“十四五”规划开局之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神，在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政围绕全年目标任务，积极履行职能，扎实推进各项工作，实现了全镇财政收入稳定增长，保证了各项重点工作及民生实事支出的需要，为我镇经济社会和各项社会事业协调发展提供了可靠的财力保障。按照镇第十九届人大第九次会议批准的《关于凤凰镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》，2021年财政预算执行情况如下：

2021年预算收支平衡情况

单位：万元

1.预算收入情况：2021年，镇级预算收入完成4150.09万元，其中体制补助1434.26万元，各种专项补助2697.95万元（含基金补助112.30万元、非税返还66.80万元）。上年结转17.88万元。收入总计4150.09万元。

2.预算支出情况：2021年镇级预算支出4120.20万元（含政府性基金预算支出112.30万元），具体执行情况如下：

——一般公共服务支出1199.61万元。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出；流管员、夜巡等人员经费支出；人大、政协、妇联、党群服务站建设、住户调查、人口普查、服务群众等常年性项目支出。

——公共安全支出2.60万元。主要用于：法律顾问团工作、社区矫正。

——教育支出6.52万元。主要用于：社区教育培训支出、q区委党校帮扶五福村。

——科学技术支出6.00万元。主要用于：科普活动、积极培育科技创新企业。

——文化体育与传媒支出80.24万元。主要用于：文化服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；基层综合文化服务中心免费开放运营等项目支出。

——社会保障和就业支出942.67万元。主要用于：劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；全镇离退休人员经费；社区干部、社保员、低保员等人员支出；落实重点优抚对象、高龄失能老人、残疾人、临时救助等民生类救助支出。

——卫生健康支出62.11万元。主要用于：病媒生物除四害防治、计划生育服务、城乡居民合作医疗参保等。

——节能环保支出8.50万元。主要用于：有害垃圾中转。

——城乡社区支出649.05万元。主要用于：综合执法大队在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；场镇维护与管理、城乡社区环境卫生保洁、城管执法、农村危房改造、生活垃圾分类等支出。

——农林水支出771.90万元。主要用于：农业服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；村干部工资及办公费用等支出；加强林业生态保护和恢复、水利设施维修维护；加强动物疫病监测、监管等；深入推进乡村振兴，扎实推进农村人居环境整治。

——交通运输支出181.05万元。主要用于：保障农村公路建设，加强农村公路养护维护和农村交通安全。

——住房保障支出45.50万元。主要用于：机关事业单位在职人员住房公积金、住房补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出52.15万元。主要用于：消火栓安全隐患整治；灾害防治演练及地质灾害群防群测等支出。

——城乡社区支出44.64万元。主要用于：农村水毁公路。

——其他支出67.66万元。主要用于：高龄老人营养补贴、养老服务、文化广场塑胶场地建设等。

（二）财政工作完成情况

1.提质增效，千方百计抓收入。

一是配合抓好税收收入，积极配合陈家桥税务所加强每季度收入分析，协助做好税收征收、减税降费等工作，全口径税收预计完成1.5亿元。二是积极抓好非税收入，核查业务科室征收情况和入账情况，协助做好征收工作，非税收入103.15万元，做到了应收尽收。三是全力争取上级资金，协助业务科室完善项目储备和资金争取计划，全年争取上级资金2697.95万元。

2.民生为基，集中财力保重点。

一是保障重点工作。投入资金827.97万元，推进农村人居环境整治、长坡示范点打造、三花一树栽种、改圈改棚、农户改厕等，打造宜居宜业环境；投入资金245.28万元，新建四好农村公路、农村便道建设、绿色照明路灯安装等，改善群众出行条件；投入资金164.75万元，改造农村危房、安装临水临崖护栏、清理可燃雨棚、安装电动车充电桩等，保障人民生命财产安全；投入资金300.92万元，开展梁滩河等流域清漂保洁、森林防火守卡宣传、松材线虫病死松树治理、污水管网建设等，守护山水林田湖草；投入资金68.71万元，保障镇村两级换届，行使人民当家作主权利。二是兜牢民生底线。认真贯彻落实教育文化、医疗救助、社会养老、城乡低保、保障就业等民生政策。发放老人营养补贴、困境儿童生活费、残疾人两项补贴、残疾人医疗救助补贴、民政临时救助等208.28万元。三是全力防控疫情。加强资金统筹，全力保障疫情防控支出需求，全年共投入42.18万元用于疫情防控物资、设备采购及慰问。

3.深化改革，管理水平上台阶。

一是加强预算管理，规范会计核算，把握支付进度，强化资金监控，确保财政资金安全高效运转。二是强化审计监督，购买三方服务，完成七个村村干部离任经济责任审计工作，出具审计意见，要求限期整改，确保资金及资产安全。三是加强镇机关内部控制建设，制定、完善和修订财务管理相关制度，全面使用小微工程随机抽选系统。四是率先完成29家国企改革工作。五是进一步规范村财镇管工作，按照区相关相求，一天内完成村财管理的交接工作，牵头修订《凤凰镇村（居）财务管理及报销制度（试行）》，起草《凤凰镇村托管中心财务管理及报销制度（试行）》，为8名村（居）工作人员办理村（居）务卡，较少现金流，提高公务支出的透明度。

2021年，镇财政全面依法理财，扎实做好各项工作，我镇预算执行情况总体较好，财政收支总体平稳、支出结构不断优化、管理水平稳步提高，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

二、2022年本级预算安排

（一）2022财政工作的指导思想：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九届六中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，更加重视资金使用绩效,更加注重政府过“紧日子”要求,进一步优化支出结构, 坚决压缩一般性支出，以“三保”和“六稳”为重点，推动经济高质量发展，为全镇经济社会发展大局提供坚强财力支撑，让积极的财政政策更加积极有为。

（二）预算基本原则

收入预算实事求是、积极稳妥。

支出预算统筹兼顾、突出重点。按照“保工资、保运转、保基本民生”原则，优先保障人员支出和基本民生支出，强化项目管理，细化项目支出预算。坚持有保有控和厉行节约，“三公”经费预算“零增长”。

（三）预算具体安排

财政拨款收入预计1478.55万元（含基数外项目、城管队员工资），较上年减少73.41万元（其中公用经费压减31.21%、公车运行维护费用压减10%、减少2名司法编制人员工资及公用经费），其中基本支出850.70万元，较上年减少73.41万元，项目支出627.85万元（含城管队员工资49.50万元），与上年持平。

——一般公共服务支出安排528.32万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排46.19万元。

——社会保障和就业支出安排216.58万元。

——卫生健康支出安排60.41万元。

——城乡社区支出安排426.04万元。

——农林水支出安排156.00万元。

——住房保障支出安排45.01万元。

（四）主要推进措施

一是聚力发展涵养财源。坚持依法治税，加强财源培育和收入管理，抓住青凤高科产业园、西部（重庆）科学城、成渝地区双城经济圈建设机遇，狠抓财源建设，积极培植财源，拓展财政增收空间。积极争取上级资金支持，增强收入调度能力。加强非税收入管理，强化收支两条线管理，严格以票管费，积极实施非税收入收缴改革，规范收缴程序，分批将本级在预算外管理的非税收入纳入财政预算管理。

二是努力保障财政支出。牢固树立过“紧日子”思想，落实“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障责任，将有限的财力用在刀刃上，优化支出结构，严格预算执行，努力做到基本支出有保证，民生支出有增加，发展支出有保障。

三是提升财政理财水平。完善内部控制体系建设，创新理财管理方式，不断提升科学理财水平；加大财务人员培训力度，规范单位会计核算，加强预算管理一体化系统学习应用；落实中央八项规定，从严控制一般性支出，确保全年“三公”经费只减不增。

各位代表，2022年是实施“十四五”规划的关键之年，我们将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，主动接受镇人大的监督指导，努力做好财政各项工作，统筹抓好扩财源、优结构、促改革、保民生、守底线等各项工作，推动财政运行延续总体平稳良好态势，为建设“工业新镇、诗意田园、幸福小城”做出积极贡献。