一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的方针路线、国家有关法律法规和坚决拥护区委区政府的决定，严格依法行政。一是坚持促进镇域经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能。二是加强党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。三是经济发展职能，规范市场秩序，激发市场、社会的创造活力；强化产业引导，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。四是强化公共服务和公共管理职能，优化基本公共服务资源配置，完善社会保障体系，健全公共突发事件的预防和处理机制，推进社会治安综合治理，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。五是强化公共安全职能，加强安全监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

（二）机构设置。

凤凰镇下设党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入2021年部门决算的下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4119.60万元，支出总计4119.60万元。收支较上年决算数增加577.75万元、增长16.31%，主要原因是2021年追加了污水管网建设、农村人居环境整治费用和改厕等项目费用。

2.收入情况。2021年度收入合计4119.60万元，较上年决算数增加577.75万元，增长16.31%，主要原因是2021年追加了污水管网建设、农村人居环境整治费用和改厕等项目费用。其中：财政拨款收入4119.60万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4119.60万元，较上年决算数增加577.75万元，增长16.31%，主要原因是2021年追加了污水管网建设、农村人居环境整治费用和改厕等项目费用。其中：基本支出1,313.72万元，占31.89%；项目支出2805.88万元，占68.11%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4119.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加577.75万元，增长16.31%。主要原因是2021年追加了污水管网建设、农村人居环境整治费用和改厕等项目费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4007.3万元，较上年决算数增加491.17万元，增长13.97%。主要原因是2021年追加了污水管网建设、农村人居环境整治费用和改厕等项目费用。较年初预算数增加2541.98万元，增长173.48%。主要原因是根据沙财农〔2021〕4号和渝财农〔2021〕32号，下达2021年度农村人居环境整治激励奖补资金农村户厕改造161.10万元；根据沙财农〔2021〕10号和渝财农〔2021〕50号，下达2021年土地指标跨省市调剂收入安排的支出及农村厕所革命市级奖补资金农村户厕改31.50万元；根据沙财农〔2019〕28号和渝财农〔2019〕139号，下达2020年市级林业有害生物防控资金23万元；根据沙财产业〔2020〕32号和渝财公〔2020〕26号，下达2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金200万元；下达服务群众专项60.90万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4007.3万元，较上年决算数增加491.17万元，增长13.97%。主要原因是2021年追加了污水管网建设、农村人居环境整治费用和改厕等项目费用，收入增加，支出增加。较年初预算数增加2541.98万元，增长173.48%。主要原因是根据沙财农〔2021〕4号和渝财农〔2021〕32号，下达2021年度农村人居环境整治激励奖补资金农村户厕改造161.10万元；根据沙财农〔2021〕10号和渝财农〔2021〕50号，下达2021年土地指标跨省市调剂收入安排的支出及农村厕所革命市级奖补资金农村户厕改31.50万元；根据沙财农〔2019〕28号和渝财农〔2019〕139号，下达2020年市级林业有害生物防控资金23万元；根据沙财产业〔2021〕32号和渝财公〔2021〕26号，下达2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金200万元；下达服务群众专项60.90万元，收入增加，支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1221.33万元，占30.48%，较年初预算数增加545.72万元，增长80.77%，主要原因是追加了人大代表活动费用34.28万元，政协委员活动等经费21.47万元，人口普查项目等经费25.40万元，服务群众专项经费60.90万元，流管员工资、夜巡队员工资、“三支一扶”人员工资、村居监督监察员补贴、妇联补贴、党支部书记补贴、非公支部书记补贴等。

（2）教育支出3.5万元，占0.09%，较年初预算数增加3.5万元，增长100%，主要原因是追加了党校帮扶五福党组织经费3.5万元。

（3）科学技术支出5.77万元，占0.14%，较年初预算数增加5.77万元，增长100%，主要原因是追加了科技型企业培育经费5.5万元，科学技术普及推广活动等经费0.27万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出80.24万元，占2%，较年初预算数增加9.35万元，增长13.19%，主要原因是追加了预付2021年度基层综合文化服务中心免费开放运营经费6.6万元等。

（5）社会保障与就业支出662.03万元，占16.52%，较年初预算数增加511.07万元，增长338.55%，主要原因是追加了社区干部补贴、社区办公经费78.36万元，优抚对象补贴84.88万元，高龄失能老人、百岁老人等补贴33.02万元，残疾人补贴45.39万元，特困人员救助等补贴14.53万元等。

（6）卫生健康支出59.71万元，占1.49%，较年初预算数增加12.81万元，增长27.31%，主要原因是追加健康卫生教育等经费6.82万元，计生术后并发症等经费1.28万元等。

（7）节能环保支出207.51万元，占5.18%，较年初预算数增加207.51万元，增长100%，主要原因是追加了污水管网建设等费用207.51万元等。

（8）城乡社区支出594.21万元，占14.83%，较年初预算数增加202.62万元，增长51.74%，主要原因是追加了水域清漂保洁作业经费7万元，无主化粪池清掏补助10.0万元，生活垃圾分类工作经费27.4万元，2021年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金8万元，凤凰桥村党总支软弱涣散整顿路灯安装项目30万元，危房改造费用40万元等。

（9）农林水支出867.32万元，占21.64%，较年初预算数增加779.16万元，增长883.8%，主要原因是追加了松材线虫病除治补助41.45万元，农村人居环境整治等经费311.58万元，森林防火费用52.8万元，农村扶贫帮困费用36.49万元，村干部、离任村干部补贴和村办公经费332.39万元等。

（10）交通运输支出224.2万元，占5.59%，较年初预算数增加224.2万元，增长100%，主要原因是下达交通专项资金34.20万元，追加农村公路安全隐患整治（安防工程）121.64万元，划转农村劝导站工作经费25.2万元等。

（11）住房保障支出45.50万元，占1.14%，较年初预算数增加4.29万元，增长10.41%，主要原因是人员变化，导致公积金随之变化。

（12）灾害防治及应急管理支出35.98万元，占0.9%，较年初预算数增加35.98万元，增长100%，主要原因是追加了群测群防地灾经费35.98万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1313.72万元。其中：人员经费995.93万元，较上年决算数增加2.77万元，增长0.28%，主要原因是社会保障缴费基数调高、为职工办理住房补贴、目标绩效和离退休健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金和社会保障缴费等。公用经费317.79万元，较上年决算数增加22.5万元，增长7.62%，主要原因疫情防控工作需求购买印刷服务和防疫物资，用于疫情防控排查、复工复产宣传等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车购置费用和维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入112.30万元，较上年决算数增加86.58万元，增长336.63%，主要原因是本年度根据沙财建〔2020〕24号和渝财建〔2020〕100号，下达2020年普通干线公路市级补助资金（第一批）14.64万元，根据财建〔2020〕85号和渝财建〔2020〕338号，下达2020年普通干线公路市级补助资金（第三批）30万元，根据沙财政发〔2019〕124号和渝财综〔2019〕5号，下达2019年彩票公益金（福利彩票）区县分成预算和2018年彩票公益金（福利彩票）区县分成清算下拨各镇街社会工作站（室）建设经费5万元，根据沙财政发〔2019〕103号和渝财综〔2019〕7号，下达2019年彩票公益金（体育彩票）区县分成预算和2018年彩票公益金（体育彩票）区县分成清算指标文化广场塑胶场地建设经费45万元。本年支出112.30万元，较上年决算数增加86.58万元，增长336.63%，主要原因是本年度根据沙财建〔2020〕24号和渝财建〔2020〕100号，下达2020年普通干线公路市级补助资金（第一批）14.64万元，根据财建〔2020〕85号和渝财建〔2020〕338号，下达2020年普通干线公路市级补助资金（第三批）30万元，根据沙财政发〔2019〕124号和渝财综〔2019〕5号，下达2019年彩票公益金（福利彩票）区县分成预算和2018年彩票公益金（福利彩票）区县分成清算下拨各镇街社会工作站（室）建设经费5万元，根据沙财政发〔2019〕103号和渝财综〔2019〕7号，下达2019年彩票公益金（体育彩票）区县分成预算和2018年彩票公益金（体育彩票）区县分成清算指标文化广场塑胶场地建设经费45万元，收入增加，支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计15.90万元，较年初预算数减少2.1万元，下降11.67%，较上年支出数减少18.07万元，下降53.19%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费15.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.63%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少17.99万元，下降100%，主要原因是工作安排，暂缓购车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是年初安排了预算，但在实际过程中，我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数相比，持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2021年度无因公出国（境）支出；公务车保有量为4辆；无国内公务接待支出。2021年本部门人均接待费0.00元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

   本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数增加1.22万元，增长217.9%，主要原因是根据上级相关要求，本年度开展人大、生态牌、人文牌等培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出209.85万元，上年度实际支出为193.40万元，比上年度增加16.45万元，增加的原因主要为：一是因机关大楼漏水、线路安全隐患整治支出约8.39万元；二是因支付村（干部）经济责任审计费用4.20万元；三是村居“两委”换届实际支出约39.52万元，年初预算22.43万元，区民政局拨付1.9万元，超支部分约15.20万元从机关行政运行经费中列支，主要用于宣传、物资保障等费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额175.32万元，其中货物采购支出22.91万元，工程支出107.50万元，服务支出44.90万元。其中，授予中小企业合同金额53.01万元，占政府采购支出总额的30.24%，主要用于采购办公室设备、保险和工程采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金2805.88万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金2805.88万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，促进辖区经济发展，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，为辖区居民创造宜居环境，切实提升辖区居民安全感、幸福感，如下表：

（2）农林水工作经费年度绩效目标为做好防范森林火灾、林业病虫害、动物春秋防疫、河道清漂工作，确保农业设施建设任务完成。绩效指标为森林防火安全检查覆盖率、林业有害生物防治覆盖面、林业病虫害面积下降率、农村水利设施维修、提灌站计量设施安装完成率、动物春秋防疫频次。

（3）农村片区环境卫生长效经费年度绩效目标为一是村社道路干净整洁，垃圾定时定点收集，沿线无暴露垃圾、立体垃圾和卫生死角；二是房前屋后无乱堆放，无暴露垃圾；三是垃圾收运及时，无满溢、乱堆放现象，周边环境干净整洁，无污水横流，无蚊蝇蛆鼠；绩效指标为环境卫生普扫频率、垃圾清运及时率、保洁员工资发放及时率、社会满意度。

（4）市政设施管护经费年度绩效目标为达到辖区市政设施完善、背街小巷道路及人行道平整，无坑洼，人行护栏、隔离桩等设施无破损。绩效指标为市政设施维护及时率、路灯亮灯率、市政设施完好率、群众满意度。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年未委托第三方开展绩效评价。 

（三）重点绩效评价结果

2021年度本单位未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65601805。

重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府.xls