重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
   磁器口街道是沙坪坝区委、区政府的派出机构，受沙坪坝区委、区政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有：市政管理、社区建设、社会福利、社会救助、社会保障、社会服务、社会治安综合治理以及发展经济、文化、体育、卫生、事业，维护辖区安全稳定等工作。共设6个综合办事机构：（一）党政办公室；（二）社区建设科；（三）城市管理办公室；（四）社会事务科；（五）社会治安综合治理委员会办公室；（六）开发办公室。设置街道下属事业单位3个：财政所、社会事业服务中心、劳动社会保障服务所。
二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计1,980.18万元，支出总计1,980.18万元。与2016年决算数相比，收支增加77.21万元、增长4.06%。

本部门2017年度收入合计1,980.18万元，其中：财政拨款收入1,980.18万元，占100.00%；  本部门2017年度支出合计1,980.18万元，其中：基本支出1,085.09万元，占54.80%；项目支出895.09万元，占45.20%； 本部门2017年度年末无结转和结余。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入1,980.18万元，较上年决算数增加77.21万元，增长4.06%。较年初预算数增加1,024.19万元，增长107.13%。主要原因是年中追加安排基础设施建设、辖区环境卫生、消防队、城管队、社区人员工资等专项经费支出。
     本部门2017年度财政拨款支出1,980.18万元，较上年决算数增加77.21万元，增长4.06%。较年初预算数增加1,024.19万元，增长107.13%。主要原因是年中追加安排基础设施建设、辖区环境卫生、消防队、城管队、社区人员工资等专项经费支出。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出793.92万元，占40.09%，较年初预算数增加296.93万元，主要原因是支付了2016年度和2017年度考核工作经费、调入人员工资、办公设备购置；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少75.00万元，主要原因是支出项目调整为资源勘探信息支出；文化体育与传媒支出110.22万元，占5.57%，较年初预算数减少5.44万元，主要原因是文化活动开支减少；社会保障与就业支出350.69万元，占17.71%，较年初预算数增加152.87万元，主要原因是增加了人员养老保险及职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出38.59万元，占1.95%，较年初预算数增加0.32万元，主要原因是办公经费增加；城乡社区支出576.12万元，占29.09%，较年初预算数增加576.12万元，主要原因是增加城管队员、社区工作人员工资，清扫保洁费，市政设施管护费，公厕管护费；资源勘探信息等支出75.00万元，占3.79%，较年初预算数增加75.00万元，主要原因是年初预算是把该项目编为了公共安全支出；住房保障支出35.63万元，占1.80%，较年初预算数增加3.39万元，主要原因是住房公积金缴费基数递增。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,085.09万元，较上年增加87.92万元，主要原因是增加了消防办公室租金，办公设备购置等。
三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计22.15万元，较年初预算数减少13.34万元，较上年支出数减少6.19万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道严格落实公车使用规定，加强公车管理，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
  （二）“三公”经费分项支出情况。

  公务车运行维护费21.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少10.63万元，较上年支出数减少5.67万元，主要原因公务车车改及报废处置减少了车辆运行费。
    公务接待费0.38万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.71万元，较上年支出数减少0.52万元，主要原因是接待人数较上年有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
     2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待4批次，48人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费78.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.44万元。
 四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出225.58万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加65.26万元，增长40.71%，主要原因是新增了办公设备的购置。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额505.18万元，其中：政府采购货物支出207.11万元、政府采购工程支出33.39万元、政府采购服务支出264.67万元。主要用于采购办公设备购置，宣传资料制作，辖区环境卫生服务项目等。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算管理的有关要求，我单位研究并布置了相关工作，开展了相关的一些培训，今年暂未涉及预算绩效有关的专项。
  五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65012438